北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2021年度部门决算
日期：2022-09-14 来源：亚运村街道 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据区委区政府的文件，设立亚运村街道办事处。设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室、街道综合行政执法队。
下设1个参照公务员法管理事业单位：北京市朝阳区亚运村街道便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、2个全额拨款事业单位，分别是北京市朝阳区亚运村街道市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）和北京市朝阳区亚运村街道市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）。下属3所自收自支幼儿园（亚运村中心幼儿园、亚运村第一幼儿园、亚运村第二幼儿园）。
亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示，依法管理基层公共事务；
2.贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；
3.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；
4.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；
5.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；
6.负责社区军民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；
7.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；
8.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；
9.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；
10.承办区政府交办的其他事项。
下属三所幼儿园隶属亚运村街道办事处，是自收自支事业单位，职能是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育。
（二）人员构成情况
亚运村街道办事处本级：行政编制94人，实有人数83人；事业编制41人，实有人数39人。
亚运村中心幼儿园：行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数2人。
亚运村第一幼儿园：行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数12人。
亚运村第二幼儿园：行政编制0人，实有人数0人；事业编制45人，实有人数7人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计20,309.04万元，比上年减少1818.22万元，减少8.2%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计18,287.26万元，比上年增加18,287.26万元，增长100%，其中：财政拨款收入17,222.51万元，占收入合计的94.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入924.57万元，占收入合计的5.06%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入140.18万元，占收入合计的0.77%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计18,491.81万元，比上年增加18,491.81万元，增长100%，其中：基本支出5,605.73万元，占支出合计的30.31%；项目支出12,886.08万元，占支出合计的69.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计18,834.85万元，比上年减少2990.19万元，减少13.7%。主要原因：节约开支，压缩一般公共预算支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出17,117.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,579.66万元，占本年财政拨款支出15.07%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出1,456.78万元，占本年财政拨款支出8.51%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出86.23万元，占本年财政拨款支出0.50%；社会保障和就业支出7,988.53万元，占本年财政拨款支出46.67%；卫生健康支出533.69万元，占本年财政拨款支出3.12%；节能环保支出153.05万元，占本年财政拨款支出0.89%；城乡社区支出4,173.50万元，占本年财政拨款支出24.38%；农林水支出131.64万元，占本年财政拨款支出0.77%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出14.36万元，占本年财政拨款支出0.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,579.66万元，比2021年年初预算增加349.49万元，增长15.67%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算24.30万元，比2021年年初预算增加24.30万元，增长100%。主要用于人大代表开展课题研究、人大代表选举等方面支出。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,047.14万元，比2021年年初预算增加246.23万元，增长13.67%。主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资、补贴等。
“统计信息事务”（款）2021年度决算107.04万元，比2021年年初预算增加3.01万元，增长2.89%。主要用于统计事务、全国人口普查等支出。
“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。
“群众团体事务”（款）2021年度决算7.50万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于妇女之家建设等工作支出。
“组织事务”（款）2021年度决算311.98万元，比2021年年初预算增加1.99万元，增长0.64%。主要用于基层党组织服务群众等支出。
“宣传事务”（款）2021年度决算54.67万元，比2021年年初预算增加54.67万元，增长100%。主要用于城市志愿者及文明城区创建等。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算9.90万元，比2021年年初预算增加9.90万元，增长100%。主要用于重点人稳控安保等各项工作。
“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作。
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算9.40万元，比2021年年初预算增加9.40万元，增长100%。主要用于重大活动集结保障及人才项目。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算1,456.78万元，比2021年年初预算增加1,359.84万元，增长1,402.76%。其中：
“公安”（款）2021年度决算14.00万元，比2021年年初预算增加14.00万元，增长100%。主要用于民警驻社区警务站等工作。
“司法”（款）2021年度决算10.70万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于司法所的普法宣传、人民调解等司法工作。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算1,432.08万元，比2021年年初预算增加1,345.84万元，增长1,560.57%。主要用于城市运行保障、集中隔离相关工作。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算86.23万元，比2021年年初预算增加67.42万元，增长358.51%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算86.23万元，比2021年年初预算增加67.42万元，增长358.51%。主要用于精神文明建设和各项基层文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算7,988.53万元，比2021年年初预算增加2,008.73万元，增长33.59%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算536.90万元，比2021年年初预算增加69.52万元，增长14.87%。主要用于社会保障事务所机构运行及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2021年度决算2,739.02万元，比2021年年初预算减少148.03万元，下降5.13%。主要用于下属社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算473.53万元，比2021年年初预算减少4.94万元，下降1.03%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”（款）2021年度决算173.94万元，比2021年年初预算增加173.94万元，增长100%。主要用于街乡公益性就业组织补助。
“抚恤”（款）2021年度决算22.54万元，比2021年年初预算增加22.54万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2021年度决算80.70万元，比2021年年初预算增加78.62万元，增长3,779.92%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理。
“残疾人事业”（款）2021年度决算198.40万元，比2021年年初预算增加3.54万元，增长1.82%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人职业康复基地和温馨家园运转。
“最低生活保障”（款）2021年度决算18.85万元，比2021年年初预算增加18.85万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴。
“其他生活救助”（款）2021年度决算0.18万元，比2021年年初预算增加0.18万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算3,744.48万元，比2021年年初预算增加1,794.52万元，增长92.03%。主要用于社会组织平台建设、疫情防控专项、公益事业等社区公共服务项目。
5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算533.69万元，比2021年年初预算增加129.29万元，增长31.97%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算16.17万元，比2021年年初预算增加5.71万元，增长54.50%。主要用于独生子女父母补助、暖心行动。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算266.43万元，比2021年年初预算减少55.35万元，下降17.20%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险费。
“医疗救助”（款）2021年度决算63.29万元，比2021年年初预算增加63.29万元，增长100%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星奖励。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算187.59万元，比2021年年初预算增加115.44万元，增长160.01%。主要用于街乡病媒消杀、防疫接种工作等。
6、“节能环保支出”（类）2021年度决算153.05万元，比2021年年初预算增加153.05万元，增长100%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算115.65万元，比2021年年初预算增加115.65万元，增长100%。主要用于杨柳飞絮及扬尘治理。
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算37.39万元，比2021年年初预算增加37.39万元，增长100%。主要用于垃圾分类治理及宣传。
7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,173.50万元，比2021年年初预算增加1,638.02万元，增长64.60%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算692.51万元，比2021年年初预算增加45.05万元，增长6.96%。主要用于城管大队机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资等在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算718.83万元，比2021年年初预算增加648.19万元，增长917.70%。主要用于绿化养护及重点区域道路整治。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,732.17万元，比2021年年初预算增加944.77万元，增长52.86%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、社区公共服务配套设施、疫情防控等其他辖区事务。
8、“农林水支出”（类）2021年度决算131.64万元，比2021年年初预算减少90.78万元，下降40.82%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少96.62万元，下降100.00%。主要用于注销上一年度功能疏解资金。
“林业和草原”（款）2021年度决算2.58万元，比2021年年初预算增加2.58万元，增长100%。主要用于纪念林苗木养护工作。
“水利”（款）2021年度决算19.62万元，比2021年年初预算增加1.62万元，增长8.97%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算109.44万元，比2021年年初预算增加1.64万元，增长1.52%。主要用于功能疏解、河长制、人口调控等。
9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算14.36万元，比2021年年初预算增加9.36万元，增长187.20%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算14.36万元，比2021年年初预算增加9.36万元，增长187.20%。主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出39.28万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出39.28万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2021年度决算39.28万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算39.28万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于配餐试点、文化健身活动。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,478.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位以及下属3所自收自支幼儿园（亚运村中心幼儿园、亚运村第一幼儿园、亚运村第二幼儿园）。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.46万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算10.59万元减少5.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：加强管理，压缩行政运行成本； 2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.65万元减少1.65万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.46万元，比2021年年初预算数8.94万元减少3.48万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：公车改革后，完成相关车辆处置，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.46万元，比2021年年初预算数8.94万元减少3.48万元，主要原因：加强管理，控制行政运行成本，严控公车出行成本。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.09万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计389.651万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额54.62万元，其中：政府采购货物支出46.61万元，政府采购工程支出0.27万元，政府采购服务支出7.75万元。授予中小企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的17.66%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，109.84万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算133.21万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
根据区委区政府的文件，设立亚运村街道办事处。设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室、街道综合行政执法队。
下设1个参照公务员法管理事业单位：北京市朝阳区亚运村街道便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、2个全额拨款事业单位，分别是北京市朝阳区亚运村街道市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）和北京市朝阳区亚运村街道市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）。下属3所自收自支幼儿园（亚运村中心幼儿园、亚运村第一幼儿园、亚运村第二幼儿园）。
亚运村街道办事处本级：行政编制94人，实有人数83人；事业编制41人，实有人数39人。
亚运村中心幼儿园：行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数2人。
亚运村第一幼儿园：行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数12人。
亚运村第二幼儿园：行政编制0人，实有人数0人；事业编制45人，实有人数7人。
2、部门职能情况
亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职能是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示，依法管理基层公共事务；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责社区军民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。
下属三所幼儿园隶属亚运村街道办事处，是自收自支事业单位，职能是对三岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育。
（二）年度预算执行及项目管理情况
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。2021年度基本支出预算数4040.74万元，项目支出预算数7491.56万元。基本支出及项目支出预算按计划执行，各项支出都严格执行相关政策精神，按照规定进行绩效管理，保障对项目执行进行有效控制，确保资金的使用效益，总体绩效实现良好。重点项目中，民生家园项目预算资金1000万元已全部拨付到位，截至2021年12月31日，项目支出已完成1000万元，项目预算执行率达到100%，按照工程及服务合同的要求时间及金额付款，有力保障辖区环境卫生秩序良好，按照民生需求，项目执行接受监督，项目成果服务辖区群众。项目进度已按目标完成。
（三）部门绩效实现情况
绩效跟踪过程中未发现问题，预算执行绩效与绩效目标无偏离。涉及合同的工程及服务项目资金根据合同等已按时完成支付。重点项目中，民生家园项目预算资金1000万元已全部拨付到位，截至2021年12月31日，项目支出已完成1000万元，项目预算执行率达到100%。安苑里社区装修改造项目由于疫情原因，施工进度缓慢，未按原计划年底竣工，现施工进度已达80%以上，预计2022年初竣工并完成支付。
（四）主要经验、存在问题和建议
建议绩效评价及管理工作应由各业务科室的上级部门统筹协调，与财政部门共同开展，促使绩效评价更贴近实际业务，且更有针对性。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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民生家园建设经费
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主管部门
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朝阳区财政局
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实施单位
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北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处
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项目负责人
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孙英皓
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联系电话
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64937535
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1000
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1000
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1000
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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1000
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1000
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1000
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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保障街道辖区内环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障等；街道社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障；中央、市、区各重大活动期间相关服务保障等；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；街道社区精神文明建设等；街道辖区内消防、防汛、安全等各类应急事项；按照区编办《朝阳区街道工委、街道办事处职责清单》中确定的街道有事权，但无经费保障的其他事项
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保障街道辖区内环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障等；街道社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障；中央、市、区各重大活动期间相关服务保障等；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；街道社区精神文明建设等；街道辖区内消防、防汛、安全等各类应急事项；此项目也是疫情防控项目，已用于疫情防控资金13115元，以及其他按照区编办《朝阳区街道工委、街道办事处职责清单》中确定的街道有事权，但无经费保障的其他事项
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：资金安排
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按照2021年街道整体工作要求，安排民生家园项目，有力保障辖区环境等
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按照2021年街道整体工作要求，安排民生家园项目，有力保障辖区环境等
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10
|
10
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无
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：资金使用标准
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做好辖区5.13平方千米的环境治理，优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。
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做好辖区5.13平方千米的环境治理，优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。
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10
|
10
|
无
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：资金使用时间
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2021年全年合理安排5.13平方千米的垃圾清运等工作进度
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2021年全年合理安排5.13平方千米的垃圾清运等工作进度
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10
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10
|
无
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指标2：
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|
……
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成本指标
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指标1：资金预算
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安排预算资金共计1000万元
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实际支出资金共计1000万元
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10
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10
|
无
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指标2：
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：资金使用效益情况
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提高地区群众安全感、幸福感
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提高地区群众安全感、幸福感
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10
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10
|
无
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||||||
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指标2：
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|
……
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社会效益
指标
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指标1：资金使用效益情况
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提升提升5.13平方千米的辖区环境秩序
|
提升提升5.13平方千米的辖区环境秩序
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10
|
10
|
无
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指标2：
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|
……
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生态效益
指标
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指标1：资金使用效益情况
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提升地区环境卫生水平
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提升地区环境卫生水平
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10
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10
|
无
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：资金使用效益情况
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保障辖区内环境全面提升，提高居民生活安全感、幸福感
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保障辖区内环境全面提升，提高居民生活安全感、幸福感
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10
|
10
|
无
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指标2：
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……
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：居民满意度
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项目按照民生需求设计，项目执行接受监督，项目成果群众满意90%以上
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项目按照民生需求设计，项目执行接受监督，项目成果群众满意90%以上
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10
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10
|
无
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指标2：
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|
……
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总分
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100
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100
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其余项目支出绩效自评表见附件