北京市朝阳区管庄乡人民政府2021年度部门决算
日期：2022-09-13 来源：管庄地区 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区管庄乡人民政府2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
管庄乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室，包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
管庄乡（地区）所属事业单位综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
部门职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制97人，实有人数95人；事业编制56人，实有人数52人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计22,666.89万元，比上年减少1,344.57万元，下降5.60%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计20,890.88万元，比上年增加1,399.69万元，增长7.18%，其中：财政拨款收入20,795.35万元，占收入合计的99.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入95.53万元，占收入合计的0.46%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计21,496.10万元，比上年减少616.97万元，下降2.79%，其中：基本支出5,042.95万元，占支出合计的23.46%；项目支出16,453.14万元，占支出合计的76.54%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计21,871.45万元，比上年减少1,344.40万元，下降5.79%。主要原因：上年度安排了部分地区环境整治项目尾款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出21,200.35万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,366.56万元，占本年财政拨款支出15.88%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出1,030.34万元，占本年财政拨款支出4.86%；教育支出1.04万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出123.10万元，占本年财政拨款支出0.58%；社会保障和就业支出6,938.06万元，占本年财政拨款支出32.73%；卫生健康支出714.59万元，占本年财政拨款支出3.37%；节能环保支出42.43万元，占本年财政拨款支出0.20%；城乡社区支出4,032.45万元，占本年财政拨款支出19.02%；农林水支出4,926.63万元，占本年财政拨款支出23.24%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出25.16万元，占本年财政拨款支出0.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算3,366.56万元，比2021年年初预算增加444.76万元，增长15.22%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算20.48万元，比2021年年初预算增加20.48万元，增长100%。主要用于人大代表换届选举工作。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,296.00万元，比2021年年初预算增加233.82万元，增长11.34%。主要用于乡政府的机构运转维护和所需的办公用品及日用品等支出、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“统计信息事务”（款）2021年度决算177.49万元，比2021年年初预算增加0.08万元，增长0.04%。主要用于人口普查、人口抽样调查支出。
“群众团体事务”（款）2021年度决算12.27万元，比2021年年初预算增加2.00万元，增长19.48%。主要用于妇女之家建设、基层团建工作。
“组织事务”（款）2021年度决算752.16万元，比2021年年初预算增加108.52万元，增长16.86%。主要用于村干部基本待遇及保障、基层党组织服务群众、村和社区党组织换届选举等工作。
“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于文明城区创建工作。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算51.16万元，比2021年年初预算增加29.86万元，增长140.20%。主要用于各项综治维稳工作。
“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于食品药品安全工作。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算1,030.34万元，比2021年年初预算增加938.00万元，增长1,015.90%。其中：
“公安”（款）2021年度决算65.99万元，比2021年年初预算增加5.99万元，增长9.99%。主要用于城市管理指挥中心运行保障和民警驻社区工作。
“司法”（款）2021年度决算22.80万元，比2021年年初预算减少1.30万元，下降5.39%。主要用于普法宣传、普法大讲堂和村居公益法律服务。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算941.54万元，比2021年年初预算增加933.31万元，增长11,337.57%。主要用于棚户区改造、文明引导员补贴、防范处理邪教工作和接种疫苗工作等。
3、“教育支出”（类）2021年度决算1.04万元，比2021年年初预算增加1.04万元，增长100%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算1.04万元，比2021年年初预算增加1.04万元，增长100%。主要用于干部培训支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算123.10万元，比2021年年初预算增加72.86万元，增长145.03%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算123.10万元，比2021年年初预算增加72.86万元，增长145.03%。主要用于三馆免费开放、文化文明及志愿服务、各项基层文化活动和文明引导员补贴等。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算6,938.06万元，比2021年年初预算增加1,656.19万元，增长31.36%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算493.21万元，比2021年年初预算增加59.14万元，增长13.62%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2021年度决算2,860.65万元，比2021年年初预算增加19.31万元，增长0.68%。主要用于下属社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区事务。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算524.93万元，比2021年年初预算增加24.54万元，增长4.90%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2021年度决算356.74万元，比2021年年初预算增加356.74万元，增长100%。主要用于街乡公益性就业组织岗位补助和促进就业工作。
“抚恤”（款）2021年度决算45.01万元，比2021年年初预算增加45.01万元，增长100%。主要用于义务兵优待金、死亡及伤残抚恤金。
“社会福利”（款）2021年度决算30.63万元，比2021年年初预算增加30.21万元，增长7,262.30%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、开展居家养老“四进”服务等。
“残疾人事业”（款）2021年度决算87.63万元，比2021年年初预算减少48.24万元，下降35.51%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复基地运转等。
“最低生活保障”（款）2021年度决算14.18万元，比2021年年初预算增加14.18万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”（款）2021年度决算0.97万元，比2021年年初预算增加0.97万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2,524.10万元，比2021年年初预算增加1,154.33万元，增长84.27%。主要用于基层党组织服务群众、公益事业、三社一体化项目、居民社区环境整治、宗教工作专项治理、疫情防控及民生保障金等。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算714.59万元，比2021年年初预算增加292.11万元，增长69.14%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算36.12万元，比2021年年初预算增加36.12万元，增长100%。主要用于无业人员独生子女父母补贴和计生专干工作补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算319.16万元，比2021年年初预算减少24.69万元，下降7.18%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算92.17万元，比2021年年初预算增加92.17万元，增长100%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星奖励。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算266.94万元，比2021年年初预算增加188.31万元，增长239.51%。主要用于病媒防制工作、严重精神障碍患者监护和疫苗接种工作。
7、“节能环保支出”（类）2021年度决算42.43万元，比2021年年初预算增加14.79万元，增长53.51%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算32.44万元，比2021年年初预算增加4.80万元，增长17.37%。主要用于垃圾分类宣传指导工作和“煤改清洁能源”设备维护服务。
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算9.99万元，比2021年年初预算增加9.99万元，增长100%。主要用于地区垃圾分类工作。
8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,032.45万元，比2021年年初预算增加1,182.39万元，增长41.49%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算727.85万元，比2021年年初预算增加105.61万元，增长16.97%。主要用于综合行政执法队运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算1,653.42万元，比2021年年初预算减少1.35万元，下降0.08%。主要用于自管道路保洁及片林养护支出。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算1,621.18万元，比2021年年初预算增加1,078.14万元，增长198.54%。主要用于公共事务协管、信访调处工作站、居委会换届选举等辖区事务、下属事业单位机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
9、“农林水支出”（类）2021年度决算4,926.63万元，比2021年年初预算增加2,168.45万元，增长78.62%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算218.66万元，比2021年年初预算减少84.86万元，下降27.96%。主要用于村级公益事业、文化文明及志愿服务项目和社区公益性用房装修改造等。
“水利”（款）2021年度决算4.28万元，比2021年年初预算增加4.28万元，增长100%。主要用于大中型水库移民后期扶持和乡管沟渠管护。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算4,703.69万元，比2021年年初预算增加2,249.03万元，增长91.62%。主要用于人口普查、村庄社区化、平原生态林土地流转、居民小区自备井置换加装加压设备、和谐促进员经费、民生家园建设、河长制工作和疫情防控等。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算25.16万元，比2021年年初预算增加20.16万元，增长403.20%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算25.16万元，比2021年年初预算增加20.16万元，增长403.20%。主要用于兼职安全生产巡查员岗位津贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.20万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1.20万元，占本年财政拨款支出100.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1.20万元，比2021年年初预算增加1.20万元，增长100%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算1.20万元，比2021年年初预算增加1.20万元，增长100%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。
2、“其他支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。主要为上年度安排的临时救助备用金。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,042.95万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.73万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算15.99万元减少8.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.71万元减少1.71万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.73万元，比2021年年初预算数14.28万元减少6.55万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.73万元，比2021年年初预算数14.28万元减少6.55万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.97万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计323.82万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额37.26万元，其中：政府采购货物支出27.34万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9.92万元。授予中小企业合同金额30.62万元，占政府采购支出总额的82.20%，其中：授予小微企业合同金额30.62万元，占政府采购支出总额的82.20%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆8台，132.05万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算545.53万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）本部门职能
1、部门机构设置情况
管庄乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室，包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
管庄乡（地区）所属事业单位综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站
管庄部门行政编制97人，实有人数95人；事业编制56人，实有人数52人。
2、部门职能情况
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）年度预算执行及项目管理情况
2021年度我单位年度部门预算为13211.6144万元，其中基本支出4211.39万元（保障机构正常运转、完成日常工作任务），项目支出9000.2244万元。
2021年度收入合计226,668,884.98元，其中本年收入208,908,792.11元，年初结转和结余17,760,092.87元。在本年收入中，一般公共预算收入207,941,451.35元，政府性基金预算收入12,000元，其他收入955,340.76元。
2021年度本年支出合计214,960,962.29元，其中：基本支出50,429,527.45元，项目支出 164,531,434.84元，2020年度年末结转和结余11,707,922.69元。
其中绩效跟踪项目主要包括公共服务经费2553.1394万元、基本事业费-绿化养护1194.4370万元、民生家园建设资金1000万元、2021年基层党组织服务群众（市级）项目560万元。
（三）、部门绩效实现情况
2021年我乡预算绩效总体目标是坚持为民惠民，求务实促民生。一是疏解非首都功能，推动城市化进程不断加快；二是强化综合治理，打造宜居宜业城市环境；三是推进疫情防控常态化，确保经济社会稳定发展。
通过部门整体预算有效执行，环境整治项目全面推动，按质按量完成辖区内自管绿地的养护和自管道路的保洁工作；应急保障、社会治安综合治理有序开展；抓实常态化疫情发展，精准服务推动企业复工复产；剩余村落腾退工作逐步推进。完成小寺、司辛庄等剩余5个村的拆迁腾退工作；积极推行垃圾分类“新时尚”；深化生态环境建设；维护社会安全稳定；提高公共服务供给质量；创新基层社会治理；促进文化文明事业蓬勃发展。通过努力，改善了辖区环境，提高了居民生活幸福感。按时足额发放社区工作者的各项待遇，提高社区工作者服务水平，社区党组织活动和公益事业项目全面开启，增强了党组织的凝聚力，提高了人民群众的获得感。部门绩效整体目标基本实现。
（四）、主要经验、存在问题和建议
1、主要经验
按照《北京市预算绩效管理办法》强化财政支出责任，全面实施预算绩效管理，推进预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，做好全过程预算绩效管理工作。提高了项目的经济性、效率性、有效性、可持续性、社会效益、环境效益和服务对象满意度。
2、存在的问题
通过对全年预算项目支出绩效跟踪分析，我部门需要进一步加强项目资金绩效预算管理，优化资金支出标准。需进一步推进项目绩效管理和财政科学化精细化管理程度，敦促业务科室做细、做实项目预算，最大限度提供财政资金使用效益。
3、建议
一是强化预算绩效管理的概念，预算绩效管理是近年新生事物，应加强培训力度，使资金使用部门对绩效目标设定、各类指标有明确的认识。
二是强化项目部门对资金绩效的责任约束，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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基本事业费-绿化养护
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主管部门
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北京市朝阳区农业农村局
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实施单位
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北京市朝阳区管庄乡人民政府
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项目负责人
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联系电话
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1194.4370
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1194.4370
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1194.4370
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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1194.4370
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1194.4370
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1194.4370
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—
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100%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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续签绿化养护合同并拨付启动资金；按照养护一级标准完成自管绿地、片林养护任务；绿化面积795022.04平方米，片林5010.275平方米。
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已完成
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：自管绿化养护面积
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自管绿化面积795022.04平方米
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自管绿化面积795022.04平方米
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5
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5
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无
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指标2：片林养护面积
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片林5010.275平方米
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片林5010.27平方米
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5
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5
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无
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质量指标
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指标1：养护标准
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养护一级标准
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基本符合标准
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5
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5
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无
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指标2：自管绿化养护标准
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自管绿化养护标准15元/平米
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自管绿化养护标准15元/平米
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5
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5
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无
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指标3：片林养护标准
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片林养护标准3.8元/平米
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片林养护标准3.8元/平米
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5
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5
|
无
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时效指标
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指标1：签订合同时间
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2021年5月前完成续签合同上会，并拨付启动资金
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2021年7月完成签订合同，并拨付启动资金
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5
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3
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2020年7月招投标确定新的养护单位，2021年续签合同
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指标2：进度款拨付时间
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按照合同约定按季度完成进度款拨付
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符合合同约定
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10
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10
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无
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成本指标
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指标1：自管绿化养护成本
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自管绿化养护成本控制在1192.53万元
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自管绿化养护成本控制在1192.53万元
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5
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5
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无
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指标2：片林养护成本
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片林养护成本控制在1.90万元
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片林养护成本控制在1.90万元
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5
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5
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无
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指标3：总成本
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总成本控制在1194.437万元
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总成本控制在1194.43696万元
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10
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10
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无
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效益指标
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社会效益
指标
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指标1：社会效益
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改善环境，提升群众满意度幸福感
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已完成
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5
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5
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无
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生态效益
指标
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指标1：生态效益
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改善区域环境品质
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已完成
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5
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5
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无
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可持续影响指标
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指标1：可持续影响
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保障地区绿色发展
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已完成
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10
|
10
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无
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：受益群众满意度
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受益群众满意度95%以上
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已完成
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10
|
10
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无
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总分
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100
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98
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