北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：机场街道 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置 ：根据区委办京朝办发[2020]72关于印发《中共北京市朝阳区委首都机场街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市朝阳区首都机场社区便民服务中心、北京市朝阳区首都机场市民活动中心、北京市朝阳区首都机场市民诉求处置中心。
2.部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。
首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
10、负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
20、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
机场部门行政编制 98人，实际86人；事业编制 17人，实际16人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)56人。
离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计14,629.42万元，比上年增加1,295.98万元，增长9.72%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计12,945.06万元，比上年增加254.56万元，增长2.01%，其中：财政拨款收入12,895.05万元，占收入合计的99.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入50万元，占收入合计的0.39%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计13,396.55万元，比上年减少2,024.51万元，增长17.80%，其中：基本支出3,621.98万元，占支出合计的27.04%；项目支出9,774.57万元，占支出合计的72.96%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出13,377.68万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,627.91万元，占本年财政拨款支出12.17%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出174.13万元，占本年财政拨款支出1.30%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出5,443.93万元，占本年财政拨款支出40.69%；卫生健康支出597.64万元，占本年财政拨款支出4.47%；节能环保支出14.71万元，占本年财政拨款支出0.11%；城乡社区支出5,306.01万元，占本年财政拨款支出39.66%；农林水支出198.35万元，占本年财政拨款支出1.48%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5万元，占本年财政拨款支出0.04%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2020年度决算1,627.91万元，比2020年年初预算增加232.80万元，增长16.69%。其中：
“政府办公厅及相关机构事务” 2020年度决算1595.51万元，比2020年年初预算增加221.51万元，增长16.12%。主要用于：街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”2020年度决算12.92万元，比2020年年初预算增加0.70万元，增长5.73%。主要用于：人口抽样调查等经费。
“港澳台事务”2020年度决算0.72万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：侨联工作经费。
“群众团体事务”2020年度决算9.38万元，比2020年年初预算增加1.22万元，增长14.88%。主要用于：群众团体事务支出。
“其他共产党事务支出” 2020年度决算0.02万元，比2020年年初预算增加0.02万元，增长100.00%。主要用于：其他共产党事务支出。
“市场监督管理事务” 2020年度决算6.47万元，比2020年年初预算增加6.47万元，增长100.00%。主要用于：街乡食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出” 2020年度决算2.88万元，比2020年年初预算增加2.878920万元，增长100.00%。主要用于：综治维稳工作经费及购置办公用车经费。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算174.13万元，比2020年年初预算增加73.80万元，增加73.56%。其中：
“司法”2020年度决算3.87万元，比2020年年初预算减少0.03万元，下降0.77%。主要用于：司法所的机构运转及司法基层法制经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。。
“其他公共安全支出” 2020年度决算170.26万元，比2020年年初预算增加73.831880万元，增长76.57%。主要用于：街道地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费。
3、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算10万元，比2020年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。其中：
“体育”2020年度决算10万元，比2020年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于：体育市场管理工作经费。
4、“社会保障和就业支出” 2020年度决算5,443.93万元，比2020年年初预算增加2255.23万元，增长70.73%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务” 2020年度决算593.58万元，比2020年年初预算增加200.39万元，增长50.97%。主要用于：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”2020年度决算879.24万元，比2020年年初预算减少50.40万元，下降5.42%。主要用于：社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”2020年度决算356.72万元，，比2020年年初预算增加8.86万元，增长2.55%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”2020年度决算60.06万元，比2020年年初预算增加60.06万元，增长100.00%。主要用于：街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作经费。
“抚恤”2020年度决算29.90万元，比2020年年初预算增加29.90万元，增长100.00%。主要用于：伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。
“社会福利”2020年度决算0.06万元，比2020年年初预算增加0.06万元，增长100.00%。主要用于：辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”2020年度决算69.04万元，比2020年年初预算增加8.94万元，增长14.88%。主要用于：辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。
“红十字事业”2020年度决算2.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：关爱生命与健康温暖等事务。
“最低生活保障”2020年度决算2.48万元，，比2020年年初预算增加2.48万元，增长100.00%主要用于：辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“特困人员救助供养” 2020年度决算2.03万元，比2020年年初预算增加2.03万元，增长100.00%。主要用于：城市特困人员供养支出。
“其他社会保障和就业支出” 2020年度决算3,448.81万元，比2020年年初预算增加1,992.90万元，增长136.88%。主要用于：功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。
5、“卫生健康支出”2020年度决算597.64万元，比2020年年初预算增加278.82万元，增长87.46%。其中：
“公共卫生”2020年度决算4.41万元，比2020年年初预算增加4.41万元，增长100.00%。主要用于：艾滋病防控工作经费。
“计划生育事务”2020年度决算7.37万元，比2020年年初预算增加7.37万元，增长100.00%。主要用于：独生子女父母补助，失独家庭补助，计生宣传员、计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”2020年度决算213.20万元，比2020年年初预算减少38.95万元，下降15.45%。主要用于：根据北京市统一政策支出离休干部医疗费。
“医疗救助”2020年度决算22.77万元，比2020年年初预算增加22.77万元，增长100.00%。主要用于：城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务” 2020年度决算0.20万元，比2020年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于：城乡特困人员医疗救助。
“其他卫生健康支出” 2020年度决算349.69万元，比2020年年初预算增加283.03万元，增长424.54%。主要用于：病媒消杀经费及精神卫生综合管理工作经费。
6、“节能环保支出”2020年度决算14.71万元，比2020年年初预算增加14.71万元，增长100%。其中：
“污染防治” 2020年度决算14.71万元，比2020年年初预算增加14.71万元，增长100.00%。主要用于：“疏解整治促提升”部分专项行动项目资金。
7、“城乡社区支出”2020年度决算5,306.01万元，比2020年年初预算增加1219.33万元增长29.84%。其中：
“城乡社区管理事务” 2020年度决算510.25万元，比2020年年初预算增加48.29万元，增长10.45%。主要用于：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理” 2020年度决算30万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：街区责任规划师工作经费。
“城乡社区环境卫生”2020年度决算2,347.21万元，，比2020年年初预算增加922.85万元，增长64.79%。主要用于：主要用于辖区道路环境整治、提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。
“其他城乡社区支出” 2020年度决算2,418.55万元，，比2020年年初预算增加248.19万元，增长11.44%。主要用于：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、居民楼楼道长效管理工作机制项目支出、公共服务配套设施改造、垃圾分类、路面修补等其他辖区事务。
8、“农林水支出”2020年度决算198.35万元，比2020年年初预算增加189.35万元，增长2,103.91%。其中：
“农业农村”2020年度决算124.49万元，比2020年年初预算增加124.49万元，增长100.00%。主要用于：非洲猪瘟疫情应急防控工作支出。
“水利”2020年度决算0.34万元，比2020年年初预算增加0.34万元，增长100.00%。主要用于：大中型水库后期扶持农转非培训工作经费。
“其他农林水支出” 2020年度决算73.52万元，，比2020年年初预算增加64.52万元，增长716.94%。主要用于：公共服务配套设施建设、平安示范小区建设、公共事务协管等经费。
9、“灾害防治及应急管理支出” 2020年度决算5万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”2020年度决算5万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于：安全生产执法经费。
四、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,621.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.89万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算12.29万元减少3.4万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元，比2020年预算下达数0.00万元增加0.00万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数1.46万元减少1.46万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.89万元，比2020年年初预算数10.83万元减少1.94万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：主要是本年对我单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,无新增购置车辆。公务用车运行维护费2020年决算数8.89万元，比2020年年初预算数10.83万元减少1.94万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.48万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计217.77万元。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额159.49万元，其中：政府采购货物支出122.22万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出37.28万元。授予中小企业合同金额159.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的1.20%。
四、国有资产占用情况
2020年本部门车辆8台，110.71万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年本部门政府购买服务决算537.53万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处部门整体绩效目标是坚持把握好统筹推进疫情防控和经济社会发展这一工作主线，全力以赴防疫情、强党建、保平安、优治理、惠民生。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：一、战疫情抓发展，大战大考实现双胜利；二、重精细促提升，辖区面貌得到大改善；三、增福祉惠民生，情系百姓答好幸福卷。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，涉及金额5218.04万元，街道总体绩效完成情况优。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
(一)绩效跟踪过程中发现的问题及原因分析
一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。
三是个别工程项目评审工作进度滞后，造成项目预算支出进度较慢。
(二)改进措施和有关建议
一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。
二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
三是加强管理，严控行政支出。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
四是应进一步加快支出进度，切实落实北京市及朝阳区关于促支降存工作的各项政策措施。在保证资金安全的情况下，强化预算执行，进一步加快支出进度，做好将促支降存工作与街道重点工作相结合，更好地发挥积极财政政策作用，促进各项重点工作的加快推进。
绩效评价目标详见附件