北京奥林匹克中心区管理委员会2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京奥林匹克中心区管理委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京奥林匹克中心区管理委员会
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
1.机构介绍
北京奥林匹克中心区管理委员会(简称奥林匹克中心区管委会)是区政府派出机构。奥林匹克中心区党工委与奥林匹克中心区管委会合署办公，为正处级。北京奥林匹克中心区管理委员会下属一个城管大队和一个事业单位北京奥林匹克公园服务中心。
2.主要职责
(1)贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定。
(2)参与拟订中心区建设规划，组织制定、实施旅游服务、运行管理等专项规划。
(3)负责推进中心区品牌建设和平台建设。
(4)负责中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(5)负责组织协调中心区市政基础设施、城市绿化、市容市貌、公共卫生、社会治安、反恐防暴、消防安全、市场秩序、交通秩序、应急管理等工作，拟订相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施。 统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
(6)负责推进中心区全域国家5A级景区建设，推进景区发展品质提升， 承担景区红色旅游工作。
(7)充分发挥统筹协调作用，督促驻区企业、相关责任单位履职尽责， 解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。 协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。
(8)完成区委、 区政府交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计16618.31万元，比上年减少1891.10万元，下降10.22%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计16618.31万元，比上年减少1891.10万元，下降10.22%。
1.财政拨款收入16618.31万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16618.31万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计16618.31万元，比上年减少1891.10万元，下降10.22%，其中：基本支出4838.53万元，占支出合计的29.12%；项目支出11779.78万元，占支出合计的70.88%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计16618.31万元，比上年减少1891.10万元，下降10.22%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16618.31万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出9713.34万元，占本年财政拨款支出58.45%；教育支出6.35万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出353.60万元，占本年财政拨款支出2.13%；文化旅游体育与传媒支出4577.73万元，占本年财政拨款支出27.54%；社会保障和就业支出914.21万元，占本年财政拨款支出5.50%；卫生健康支出336.14万元，占本年财政拨款支出2.02%；城乡社区支出51.00万元，占本年财政拨款支出0.31%；农林水支出665.94万元，占本年财政拨款支出4.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算9780.98万元，2024年度决算9713.34万元，完成年初预算的99.31%。
其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算9780.98万元，2024年度决算9710.34万元，完成年初预算的99.28%，基本与年初预算持平。
“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.00万元。主要原因：用于开展专项业务活动。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算7.92万元，2024年度决算6.35万元，完成年初预算的80.18%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算7.92万元，2024年度决算6.35万元，完成年初预算的80.18%。主要原因：用于干部培训。
3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算359.10万元，2024年度决算353.60万元，完成年初预算的98.47%。其中：
“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算359.10万元，2024年度决算353.60万元，完成年初预算的98.47%。基本与年初预算持平。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算4597.43万元，2024年度决算4577.73万元，完成年初预算的99.57%。其中：
“文化和旅游”(款)2024年度年初预算4597.43万元，2024年度决算4577.73万元，完成年初预算的99.57%。基本与年初预算持平。
5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算552.77万元，2024年度决算914.21万元，完成年初预算的165.39%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算552.77万元，2024年度决算564.21万元，完成年初预算的102.07%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算350.00万元。主要原因：用于重大活动景观布置、环境整治等方面的支出。
6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算367.84万元，2024年度决算336.14万元，完成年初预算的91.38%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算367.84万元，2024年度决算336.14万元，完成年初预算的91.38%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
7、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算45.00万元，2024年度决算51.00万元，完成年初预算的113.33%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算45.00万元，2024年度决算51.00万元，完成年初预算的113.33%。主要原因：用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
8、“农林水支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算665.94万元。其中：
“农业农村”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算665.94万元。主要原因：用于重点景观园林绿化等方面的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4838.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数14.44万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算10.01万元增加4.43万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数12.20万元，比2024年度年初预算数0万元增加12.20万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费。2024年度因公出国(境)费用主要用于赴乌兹别克斯坦参加国家会议交流；随北京奥运城市发展促进中心赴意大利参加米兰国际体育电影电视联盟主题交流活动、奥运城市研讨会等、赴希腊与国际奥林匹克学院进行交流研讨会等方面，2024年度组织因公出国(境)团组2个、3人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.29万元减少1.29万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.24万元，比2024年度年初预算数8.73万元减少6.49万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.24万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量5辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计405.51万元，比上年增加46.97万元，增加原因：物业面积增加，相应物业管理费与电费增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额10273.15万元，其中：政府采购货物支出2.1万元，政府采购工程支出839.46万元，政府采购服务支出9431.59万元。授予中小企业合同金额7744.96万元，占政府采购支出总额的75.39%，其中：授予小微企业合同金额5367.57万元，占政府采购支出总额的52.25%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京奥林匹克中心区管理委员会共有车辆5台；单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算4588.08万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，部包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(5)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
(6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
(7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(9)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。
(10)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
(11)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。
(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(16)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(18)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(19)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
(20)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
(21)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
部门整体绩效评价报告
详见附件2
项目支出绩效评价报告
详见附件3
项目支出绩效自评表
详见附件4