北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处2024年度部门决算

2024年度部门决算(公开)

北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区大屯街道便民服务中心、北京市朝阳区大屯街道市民活动中心、北京市朝阳区大屯街道市民诉求处置中心。

(二)部门职责

北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计35285.22万元，比上年增加834.28万元，增长2.42%。主要原因：为进一步改善辖区环境，增加环境建设方面投入。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计35228.92万元，比上年增加848.46万元，增长2.47%。

1.财政拨款收入35171.69万元，占收入合计的99.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入34925.91万元，占收入合计的99.14%；政府性基金预算财政拨款收入239.79万元，占收入合计的0. 68%；国有资本经营预算财政拨款收入5.6万元，占收入合计的0.02%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入57.23万元，占收入合计的0. 16%。

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计35276.67万元，比上年增加882.03万元，增长2.56%，其中：基本支出6097.01万元，占支出合计的17.28%；项目支出29179.66万元，占支出合计的82.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计35171.69万元，比上年增加828.03万元，增长2.41%。主要原因：为进一步改善辖区环境，增加环境建设方面投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出34925.91万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1332.72万元，占本年财政拨款支出3.82%；公共安全支出42.74万元，占本年财政拨款支出0.12%；教育支出1.37万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出135.05万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出 11676.85万元，占本年财政拨款支出33.43%；卫生健康支出606.15万元，占本年财政拨款支出1.74%；节能环保支出472.27万元，占本年财政拨款支出1.35%；城乡社区支出13094.2万元，占本年财政拨款支出37.49%；农林水支出748.98万元，占本年财政拨款支出2.14%；住房保障支出6815.61万元，占本年财政拨款支出19.51%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算1021.13万元，2024年度决算1332.72万元，完成年初预算的130.51%。

其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算0.75万元，2024年度决算3.05万元，完成年初预算的130.51%。主要原因：用于党建研究工作，致力于推出一流研究成果，培养党建人才。

“统计信息事务”(款)2024年度年初预算57.69万元，2024年度决算57.69万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”(款)2024年度年初预算962.05万元，2024年度决算963.01万元，完成年初预算的100.1%。基本与年初预算持平。

“宣传事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.77万元。主要原因：用于城市文明引导员夏季防暑降温保障。

“统战事务”(款)2024年度年初预算0.64万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的100%。

“市场监督管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算283.06万元。主要原因：用于老旧住宅小区电梯救济补助。

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算23.5万元。主要原因：用于对社会建设和领域基层服务站点进行统筹，实现相关工作在基层的站点聚合、资金整合、服务融合，不断提升基层政务服务能力和水平。

2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算42.74万元。其中：

“其他国家安全支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算42.74万元。主要原因：用于城市文明引导员工作经费保障。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算9.36万元，2024年度决算1.37万元，完成年初预算的14.64%。其中：

“进修及培训”(款)2024年度年初预算9.36万元，2024年度决算1.37万元，完成年初预算的14.64%。主要原因：落实政府过紧日子要求，控制干部培训经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算135.05万元。其中：

“文化和旅游”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算55.05万元。主要原因：用于文明引导员工作经费保障、三馆免费开放工作。

“其他文化体育与传媒支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算80万元。主要原因：用于文明城区创建迎检工作相关支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算8514.2万元，2024年度决算11676.85万元，完成年初预算的137.15%。其中：

“人力资源和社会保障”(款)2024年度年初预算6.12万元，2024年度决算39.11万元，完成年初预算的639.05%。主要原因：用于失业人员以及实行社区管理的企业退休人员服务保障经费。

“民政管理事务”(款)2024年度年初预算7821.35万元，2024年度决算8233.43万元，完成年初预算的105.27%。主要原因：用于社区机构运转、基层政权建设、公益活动等。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算675.59万元，2024年度决算687.19万元，完成年初预算的101.72%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2024年度年初预算10.65万元，2024年度决算333.48万元，完成年初预算的3131.27%。主要原因：用于公益性就业组织经费支出。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算850.19万元。主要原因：主要用于义务兵优待金、伤残抚恤金等支出。

“社会福利”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算27.69万元。主要原因：用于向离退休干部、老积极分子、空巢、低收入老人等群体开展帮扶慰问工作。

“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算84.29万元。主要原因：用于残疾人工作经费和职业康复运行经费。

“临时救助”(款)2024年度年初预算0.5万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的128%。主要原因：用于对低收入人群开展临时救助工作。

“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1420.83万元。主要原因：用于老旧小区综合整治工作、产业综合发展保障工作等支出。

6、 “卫生健康支出”(类)2024年度年初预算584.46万元，2024年度决算606.15万元，完成年初预算的103.71%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算46..23万元。主要原因：用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

“公共卫生”(款)2024年度年初预算122.53万元，2024年度决算93.13万元，完成年初预算的76.01%。主要原因：用于开展病媒消杀工作。

“计划生育事务”(款)2024年度年初预算34.27万元，2024年度决算57.43万元，完成年初预算的167.58%。主要原因：用于独生子女父母奖励、计生专干补贴等支出。

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算427.66万元，2024年度决算409.36万元，完成年初预算的95.72%。主要原因：用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算472.08万元，2024年度决算472.27万元，完成年初预算的100.04%。其中：

“污染防治”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.33万元。主要原因：用于煤改电设备维护工作。

“可再生能源”(款)2024年度年初预算472.08万元，2024年度决算471.94万元，完成年初预算的99.97%，基本与年初预算持平。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算6797.17万元，2024年度决算13094.2万元，完成年初预算的192.64%。。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算6281.07万元，2024年度决算6522.47万元，完成年初预算的103.84%。主要原因：按照北京市统一政策发放职工工资；以及用于公共服务配套社区装修改造工程、保障新建社区开办费用、城市协管员经费等。

“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算28万元，2024年度决算30.5万元，完成年初预算的108.93%。主要原因：用于辖区责任规划师相关工作及其他公共安全工作支出。

“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算14.9万元。主要原因：用于重大项目前期谋划相关工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算488.09万元，2024年度决算6526.33元，完成年初预算的1337.12%。主要用于道路清扫、垃圾清运等工作以及中关村数字经济园区环境整治项目。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算107.56万元，2024年度决算748.98万元，完成年初预算的696.34%。其中：

“农业农村”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算67.26万元。主要原因：用于环境建设，非首都功能疏解相关工作。

“林业和草原”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算23.19万元。主要原因：用于郊野公园养护相关工作。

“水利”(款)2024年度年初预算107.56万元，2024年度决算47.13万元，完成年初预算的43.82%。主要原因：用于园林绿化非常规水资源置换工作、河长制工作、水库移民工作等。

“其他农林水支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算611.4万元。主要原因：用于非首都功能疏解相关工作。

10、 “住房保障支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算6815.61万元。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算6815.61万元。主要原因：用于老旧小区改造项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出239.79万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出239.79万元，占本年财政拨款支出100%.。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类，下同)2024年度年初预算258.68万元，2024年度决算239.79万元，完成年初预算的92.7%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款，下同)2024年度年初预算258.68万元，2024年度决算239.79万元，完成年初预算的92.7%。主要原因：用于老旧小区配电设施改造工程及郊野公园养护费用。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计6万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计6万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6097.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.92万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算19.02万元增加14.09万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数1.13万元，比2024年度年初预算数0万元增加1.13万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2024年度因公出国(境)费用主要用于朝阳团组赴香港交流工作，2024年度组织因公出国(境)团组1个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.57万元减少1.57万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.79万元，比2024年度年初预算数17.45万元减少13.66万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数3.79万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量10辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计460.17万元，比上年增加48.2万元，增加原因：根据市场情况，水、电、气、热、物业等机关运行成本有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额300.67万元，其中：政府采购货物支出128.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出172.03万元。授予中小企业合同金额282.73万元，占政府采购支出总额的94.03%，其中：授予小微企业合同金额71.05万元，占政府采购支出总额的 23.63%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处共有车辆23台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算962.99万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本部门使用的支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支(款)其他卫生健康支(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、骑车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划设定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件*

二、项目支出绩效评价报告

详见附件*

三、项目支出绩效自评表

详见附件*

北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处决算公开报表