北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区人民政府机场街道办事处 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算（公开）
北京市朝阳区人民政府首都机场街道
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
部门机构设置 ：根据区委办京朝办发〔2019〕72号，关于印发《中共北京市朝阳区委首都机场街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办〔2019〕71号中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门设置下属事业单位：北京市朝阳区首都机场社区便民服务中心、北京市朝阳区首都机场市民活动中心、北京市朝阳区首都机场市民诉求处置中心。
部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能，主要职责是：
(1)贯彻执行法律法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计9914.47万元，比上年减少847.68万元，下降7.88%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计9914.45万元，比上年减少847.71万元，下降7.88%。
1.财政拨款收入9911.15万元，占收入合计的99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入9911.15万元，占收入合计的99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入3.3万元，占收入合计的0.03%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计9914.47万元，比上年减少847.66万元，下降7.88%，其中：基本支出3967.2万元，占支出合计的40.01%；项目支出5947.27万元，占支出合计的59.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9911.15万元，比上年减少849.37万元，下降7.89%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9911.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出726.23万元，占本年财政拨款支出7.33%；公共安全支出1.46万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出3.47万元，占本年财政拨款支出0.04%；文化旅游体育与传媒支出84.23万元，占本年财政拨款支出0.85%；社会保障和就业支出3987.48万元，占本年财政拨款支出40.23%；卫生健康支出375.22万元，占本年财政拨款支出3.79%；节能环保支出59.95万元，占本年财政拨款支出0.60%；城乡社区支出4657.94万元，占本年财政拨款支出47.00%；农林水支出15.17万元，占本年财政拨款支出0.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算631.91万元，2024年度决算726.23万元，完成年初预算的114.93%。
其中：
“统计信息事务”（款）2024年度年初预算3.85万元，2024年度决算3.85万元，完成年初预算的100%。
“组织事务”（款）2024年度年初预算626.82万元，2024年度决算629.56万元，完成年初预算的100.44%。主要原因：用于基层党组织服务群众经费、“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴等。
“宣传事务”（款）2024年度年初预算0.59万元，2024年度决算0.1万元，完成年初预算的16.95%。主要原因：用于公共文明引导员夏季防暑降温饮料经费。
“统战事务”（款）2024年度年初预算0.64万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的100%。
“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算92.08万元。主要原因：安排接诉即办工作经费专项业务项目、2024年市级社会建设资金项目。
2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.46万元。其中：
“国家安全”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.46万元。主要原因：用于公共事务协管经费-交明引导员补贴项目。
3、“教育支出”(类)2024年度年初预算6.48万元，2024年度决算3.47万元，完成年初预算的53.55%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算6.48万元，2024年度决算3.47万元,完成年初预算的53.55%。主要原因：用于培训讲师费、人员培训交通食宿费等。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算84.23万元。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.23万元。主要原因：安排公共事务协管经费-交明引导员补贴、三馆一站补助等项目经费。
“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算80万元。主要原因：安排朝阳区交明城区创建工作经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算2599.21万元，2024年度决算3987.48万元，完成年初预算的153.41%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算1万元，2024年度决算2.42万元,完成年初预算的242%。主要原因：用于城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退体人员自采暖补贴。
“民政管理事务”（款）2024年度年初预算2096.92万元，2024年度决算2281.29万元,完成年初预算的108.79%。主要原因：用于社区机构运转、朝阳区社会组织参与社会治理、朝阳区社会组织培育孵化中心建设等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算494.73万元，2024年度决算486.11万元,完成年初预算的98.26%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”（款）2024年度年初预算4.56万元，2024年度决算83.80万元,完成年初预算的1837.72%。主要原因：安排公益性就业组织区级岗位补贴经费。
“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算6.64万元。主要原因：安排义务兵优待金经费。
“社会福利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.62万元。主要原因：安排全区离体干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费、区民政局退离居委会老积极分子“两节"送温暖经费等经费。
“残疾人事业”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算47.99万元。主要原因：安排残疾人职业康复站运转经费、街乡残疾人工作经费等。
“临时救助”（款）2024年度年初预算2万元，2024年度决算1.83万元,完成年初预算的91.5%。主要原因：根据实际申请临时救助情况支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1073.78万元。主要原因：用于环境提升、为民办实事、社区建设等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算359.31万元，2024年度决算375.22万元，完成年初预算的104.43%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.53万元。主要原因：安排严重精神障碍患者监护人看护管理补贴经费。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算44.8万元，2024年度决算38.10万元,完成年初预算的85.04%。主要原因：用于辖区病媒消杀。
“计划生育事务”（款）2024年度年初预算5.71万元，2024年度决算12.86万元,完成年初预算的225.22%。主要原因：用于独生子女父母奖励、社区村计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算308.80万元，2024年度决算308.74万元,完成年初预算的99.98%。主要原因：行政事业单位医疗方面支出。
7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算60万元，2024年度决算59.95万元，完成年初预算的99.92%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.15万元。主要原因：安排城市地区煤改电设备维护经费。
“可再生能源”（款）2024年度年初预算60万元，2024年度决算59.80万元,完成年初预算的99.67%。主要原因：用于地区垃圾分类工作。
8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算4250.75万元，2024年度决算4657.94万元，完成年初预算的109.58%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算4220.64万元，2024年度决算4345.62万元,完成年初预算的102.96%。主要原因：用于人员经费、城市协管员工资等。
“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算24.8万元，2024年度决算28.84万元,完成年初预算的116.29%。主要原因：用于责任规划师劳务费、基层公共安全工作经费。
“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算261.29万元。主要原因：用于北京市政府投资计划-小天竺路周边公共空间改造提升项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算5.31万元，2024年度决算22.18万元,完成年初预算的417.70%。主要原因：用于提升地区环境卫生。
9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.17万元。其中：
“农业农村”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15万元。主要原因：安排2024年环境建设管理补助资金。
“水利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.17万元。主要原因：安排大中型水库农转非移民培训市级补助资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3967.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.18万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算11.62万元减少6.44万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.15万元减少1.15万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.18万元，比2024年度年初预算数10.47万元减少5.29万元。其中，公务用车购置费0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.18万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车购置及运行维护费。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计285.3万元，比上年增加14.03万元，增加原因：日常公用支出增加等。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出4.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7.05万元。授予中小企业合同金额7.61万元，占政府采购支出总额的68.75%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的5.06%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算525.45万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2019999其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
2069999科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出 。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
207999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080999社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除其他用于行政事业单位养老方面的支出 。
2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。、
2080999社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（类）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（类）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（类）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（类）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3
三、项目支出绩效自评表
详见附件4
四、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告