北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
部门机构设置、职责
根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市朝阳区委呼家楼街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市朝阳区呼家楼街道便民服务中心，北京市朝阳区呼家楼街道市民活动中心，北京市朝阳区呼家楼街道市民诉求处置中心。
主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，知道、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计18634.75万元，比上年增加1822.56万元，增长10.88%。主要原因：本年度增加了老旧小区维修维护及社会综合治理费用。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计18633.21万元，比上年增加1833.06万元，增长10.91%。
1.财政拨款收入18631.43万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入18631.43万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入1.78万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计18634.75万元，比上年增加1822.56万元，增长10.88%，其中：基本支出5134.68万元，占支出合计的27.55%；项目支出13500.07万元，占支出合计的72.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计18634.75万元，比上年增加1822.56万元，增长10.88%。主要原因：本年度产业发展保障经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出18631.43万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出709.82万元，占本年财政拨款支出3.81%；国防支出93.06万元，占本年财政拨款支0.5%；公共安全支出31.61万元，占本年财政拨款支出0.17%；教育支出 4.04万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出101.90万元，占本年财政拨款支出0.55%；社会保障和就业支出11326.10万元，占本年财政拨款支出60.78%；卫生健康支出544.99万元，占本年财政拨款支出2.92%；节能环保支出 195.62万元，占本年财政拨款支出1.05%；城乡社区支出5582.20万元，占本年财政拨款支出29.96%；农林水支出45.43万元，占本年财政拨款支出0.24%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算684.37万元，2024年度决算709.82万元，完成年初预算的103.72%。
其中：
“人大事务”(款)2024年度年初预算3.2万元，2024年度决算3.2万元，完成年初预算100%。主要用于购买人大换届选举工作所需物品。
“统计信息事务”(款)2024年度年初预算63.47万元，2024年度决算63.47万元，完成年初预算100%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。
“组织事务”(款)2024年度年初预算617.06万元，2024年度决算615.76万元，完成年初预算99.78%。主要用于基层党组织服务群众经费及兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴。
“宣传事务”(款)2024年度年初预算1.29万元，2024年度决算1.24万元，完成年初预算96.12%。主要用于街乡文明引导员补贴。
“统战事务”(款)2024年度年初预算0.64万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算100%。主要用于华侨事务支出。
“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算25.5万元。主要用于街道社会工作服务。
2、“国防支出”(类)2024年度年初预算93.06万元，2024年度决算93.06万元，完成年初预算100%。其中：
“国防动员”(款)2024年度年初预算93.06万元，2024年度决算93.06万元，完成年初预算100%。
3、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算31.61万元。其中：
“国家安全”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算31.61万元。主要原因：主要用于综治维稳中心以及城市管理指挥中心运行保障、门禁系统维护、人口调控。
4. “教育支出”(类)2024年度年初预算8.4万元，2024年度决算4.04万元，完成年初预算的48.1%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算8.4万元，2024年度决算4.04万元，完成年初预算的48.1%。主要用于培训支出。
5. “文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算101.9万元。其中：
“文化和旅游”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算101.9万元。主要用于公共文明引导员服务补贴和朝阳区文明城区创建。
6、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算5240.35万元，2024年度决算11326.10万元，完成年初预算的216.13%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算9.84万元，2024年度决算44.93万元，完成年初预算的456.61%。主要用于城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴及服务经费。
“民政管理事务”(款)2024年度年初预算4571.03万元，2024年度决算4877.47万元，完成年初预算的106.70%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算564.95万元，2024年度决算649.28万元，完成年初预算的114.93%。根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
“就业补助”(款)2024年度年初预算6.34万元，2024年度决算440.15万元，完成年初预算的6942.43%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算615.72万元。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算27.18元。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、智慧型养老服务、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费。
“残疾人事业”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算130.67元。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、养老服务创新项目。
“临时救助”(款)2024年度年初预算9.4万元，2024年度决算7.36元，完成年初预算的78.29%。主要用于救助工作。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.6元。主要用于援派人才经费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算4530.73元。主要用于为民办实事、产业综合发展保障工作、送温暖、老旧小区综合整治。
7、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算493.96万元，2024年度决算544.99万元，完成年初预算的110.33%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算57.85万元。主要用于严重精神障碍患者监护工作。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算48.92万元，2024年度决算43.78万元，完成年初预算的89.49%。主要用于病媒消杀。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算54.69万元，2024年度决算64.18万元，完成年初预算的117.35%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算390.34万元，2024年度决算379.19万元，完成年初预算的97.14%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“节能环保支出”(类)2024年度年初预算188.95万元，2024年度决算195.62万元，完成年初预算的103.53%。其中：
“污染防治”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算6.6万元。主要用于拆迁区居民电采暖补贴。
“可再生能源”(款)2024年度年初预算188.95万元，2024年度决算188.95万元，完成年初预算100%。主要用于垃圾分类服务费用。
9、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算5363.71万元，2024年度决算5578.82万元，完成年初预算的104.07%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算4834.29万元，2024年度决算5005.3万元，完成年初预算的103.53%。主要用于按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、补贴、奖励及公用支出。
“城乡社区规划与管理”(款)2024年度年初预算22万元，2024年度决算31.1万元，完成年初预算的141.36%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算15万元。主要用于项目前期规划。
“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算507.42万元，2024年度决算527.42万元，完成年初预算的103.94%。主要用于基本事业费、自管保洁、绿化支出、环境整治提升、垃圾分类示范区工作。
10、“农林水支出”(类)2024年度年初预算19.1万元，2024年度决算45.43万元，完成年初预算的237.85%。其中：
“其他农业农村支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算7万元。主要用于环境建设管理。
“水利”(款)2024年度年初预算19.1万元，2024年度决算38.43万元，完成年初预算的207.96%，主要用于功能疏解、环境整治。
11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算13.5万元，2024年度决算0万元。其中：
“应急管理事务”(款)2024年度年初预算13.5万元，2024年度决算0万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5134.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.75万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算11.92万元减少8.17万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元；2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.45万元减少1.45万元。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.75万元，比2024年度年初预算数10.47万元减少6.72万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约。公务用车运行维护费2024年度决算数3.75万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计340.25万元，比上年增加40.00万元，增加原因：本年度办公用房取暖费用，日常维修及其他费用有所增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额413.93万元，其中：政府采购货物支出54.45万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出359.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处共有车辆21台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1186.18万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
七.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待金方面的支出。
2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目意外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2101601卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等该方面的支出。
2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120399城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130311农林水支出(类)水利(款) 水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调试、保护和基础管理工作的支出。
2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
部门整体绩效评价报告
详见附件一
二、项目支出绩效评价报告
详见附件二
三、项目支出绩效自评表
详见附件三
四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无