北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：团结湖街道 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委团结湖街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字[2019]62号）的通知，团结湖街道工作、办事处主要职责是：依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；所属二级单位3个，包括北京市朝阳区团结湖街道便民服务中心、北京市朝阳区团结湖街道市民活动中心、北京市朝阳区团结湖街道市民诉求处置中心。
（二）人员构成情况
行政编制101 人，实际人数88人；事业编制13 人，实际人数13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13,718.968974万元，比上年减少2,264.171111万元，下降14.17%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计12,028.669833万元，比上年减少2,702.177107万元，下降18.34%，其中：财政拨款收入11,918.764985万元，占收入合计的99.09%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入109.904848万元，占收入合计的0.91%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计12,456.633089万元，比上年减少1,331.369668万元，下降9.66%，其中：基本支出3,934.610539万元，占支出合计的31.59%；项目支出8,522.022550万元，占支出合计的68.41%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出11,928.020631万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,878.455267万元，占本年财政拨款支出15.75%；公共安全支出150.940850万元，占本年财政拨款支出1.27 %；教育支出5.552100万元，占本年财政拨款支出0.05%；文化旅游体育与传媒支出61.390000万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出5,697.457878万元，占本年财政拨款支出47.77%；卫生健康支出393.799624万元，占本年财政拨款支出3.30%；节能环保支出92.928747万元，占本年财政拨款支出0.78%；城乡社区支出3,281.789444万元，占本年财政拨款支出27.51%；农林水支出360.706721万元，占本年财政拨款支出3.02%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1,878.455267万元，比2020年年初预算增加253.291167万元，增长15.59%。其中：
“人大事务”（款）2020年度决算0.799986万元，比2020年年初预算增加0.799986万元，增长100%。主要用于人大代表开展调研学习等工作。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算1,820.552241万元，比2020年年初预算增加232.042241万元，增长14.61%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。
“统计信息事务”（款）2020年度决算28.031800万元，比2020年年初预算增加0.883200万元，增长3.25%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。
“港澳台事务”（款）2020年度决算0.720000万元，与2020年年初预算一致。主要用于侨联事务管理。
“群众团体事务”（款）2020年度决算10.000960万元，比2020年年初预算增加1.215460万元，增长13.83%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。
“组织事务”（款）2020年度决算4.024000万元，比2020年年初预算增加4.024000万元，增长100%。主要用于基层党组织服务群众经费。
“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算1.500000万元，比2020年年初预算增加1.500000万元，增长100%。主要用于各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”（款）2020年度决算6.954280万元，比2020年年初预算增加6.954280万元，增长100%。主要用于食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算5.872000万元，比2020年年初预算增加5.872000万元，增长100%。主要用于稳控工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算150.940850万元，比2020年年初预算增加32.695850万元，增长27.65%。其中：
“司法”（款）2020年度决算4.864000万元，比2020年年初预算增加0.014000万元，增长0.29%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。
“其他公共安全支出”（款）2020年度决算146.076850万元，比2020年年初预算增加32.681850万元，增长28.82%。主要用于街乡文明引导员补贴、非首都功能疏解项目以及环境整治、人口调控等经费。
3、“教育支出”（类）2020年度决算5.552100万元，比2020年年初预算增加5.552100万元，增长100%。其中：
“教育费附加安排的支出”（款）2020年度决算0.170000万元，比2020年年初预算增加0.170000万元，增长100%。主要用于社区教育经费、未成年人及老年人学习项目等。
“其他教育支出”（款）2020年度决算5.382100万元，比2020年年初预算增加5.382100万元，增长100%。主要用于教育系统活动经费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算61.390000万元，比2020年年初预算增加44.390000万元，增长261.12%。其中：
“文化和旅游”（款）2020年度决算51.432000万元，比2020年年初预算增加34.432000万元，增长202.54%。主要用于精神文明建设和各项基层文化活动等。
“体育”（款）2020年度决算9.958000万元，比2020年年初预算增加9.958000万元，增长100%。主要用于全民健身工作经费。
5、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算5,697.457878万元，比2020年年初预算增加2,667.766378万元，增长88.05%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算622.089048万元，比2020年年初预算增加219.179048万元，增长54.40%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心（原社保所）人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2020年度决算1,509.850003万元，比2020年年初预算增加6.695003万元，增长0.45%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算386.902874万元，比2020年年初预算减少21.325126万元，下降5.22%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2020年度决算221.778700万元，比2020年年初预算增加221.778700万元，增长100%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2020年度决算37.566800万元，比2020年年初预算增加37.566800万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2020年度决算11.982500万元，比2020年年初预算增加10.222500万元，增长580.82%。主要用于高龄老人津贴、丧葬补贴等。
“残疾人事业”（款）2020年度决算136.277712万元，比2020年年初预算增加7.567712万元，增长5.88%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
“红十字事业”（款）2020年度决算2.000000万元，与2020年年初预算一致。主要用于关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”（款）2020年度决算9.568640万元，比2020年年初预算增加9.568640万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”（款）2020年度决算2.068750万元，比2020年年初预算增加2.068750万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算2,757.372851万元，比2020年年初预算增加2,174.444351万元，增长373.02%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”（类）2020年度决算393.799624万元，比2020年年初预算增加93.979624万元，增长31.35%。其中：
“公共卫生”（款）2020年度决算6.260000万元，比2020年年初预算增加6.260000万元，增长100%。主要用于集中核酸检测期间一次性慰问补助经费。
“计划生育事务”（款）2020年度决算30.214200万元，比2020年年初预算增加30.214200万元，增长100%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算231.905604万元，比2020年年初预算减少46.164396万元，下降16.60%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2020年度决算53.886130万元，比2020年年初预算增加53.886130万元，增长100%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。
“老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100%。主要用于孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算71.333690万元，比2020年年初预算增加49.583690万元，增长227.97%。主要用于街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。
7、“节能环保支出”（类）2020年度决算92.928747万元，比2020年年初预算增加92.928747万元，增长100%。其中：
“污染防治”（款）2020年度决算92.928747万元，比2020年年初预算增加92.928747万元，增长100%。主要用于重点区域杨柳飞絮治理工作。
8、“城乡社区支出”（类）2020年度决算3,281.789444万元，比2020年年初预算增加735.460644万元，增长28.88%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算471.069528万元，比2020年年初预算增加70.469528万元，增长17.59%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算30.000000万元，与2020年年初预算一致。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算582.712601万元，比2020年年初预算增加131.327901万元，增长29.09%。主要用于自管保洁、绿化支出、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算2,198.007315万元，比2020年年初预算增加533.663215万元，增长32.06%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
9、“农林水支出”（类）2020年度决算360.706721万元，比2020年年初预算增加342.706721万元，增长1,903.93%。其中：
“农业农村”（款）2020年度决算24.960798万元，比2020年年初预算增加24.960798万元，增长100%。主要用于功能疏解违建拆除等工作。
“水利”（款）2020年度决算0.448000万元，比2020年年初预算增加0.448000万元，增长100%。主要用于小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。
“其他农林水支出”（款）2020年度决算335.297923万元，比2020年年初预算增加317.297923万元，增长1,762.77%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算5.000000万元，与2020年年初预算一致。其中：
“应急管理事务”（款）2020年度决算5.000000万元，与2020年年初预算一致。主要用于安全生产执法工作等。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出491.250000万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出73.820000万元，占本年财政拨款支出15.03%；抗疫特别国债安排的支出417.430000万元，占本年财政拨款支出84.97%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2020年度决算73.820000万元，比2020年年初预算增加73.820000万元，增长100%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算73.820000万元，比2020年年初预算增加73.820000万元，增长100%。主要用于支持开展居家和社区养老及老旧小区综合整治工作经费。
2、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算417.430000万元，比2020年年初预算增加417.430000万元，增长100%。其中：
“基础设施建设”（款）2020年度决算417.430000万元，比2020年年初预算增加417.430000万元，增长100%。主要用于城镇老旧小区改造。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,934.610539万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数12.514465万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算23.200000万元减少10.685535万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数一致。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.530000万元减少1.530000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费”或者“落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数12.514465万元，比2020年年初预算数21.670000万元减少9.155535万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数一致。公务用车运行维护费2020年决算数12.514465万元，比2020年年初预算数21.670000万元减少9.155535万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.042872万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计284.424125万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额688.579057万元，其中：政府采购货物支出7.070956万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出681.508101万元。授予中小企业合同金额439.082770万元，占政府采购支出总额的63.77%，其中：授予小微企业合同金额0.509800万元，占政府采购支出总额的0.07%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆13台，210.352700万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算807.504901万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2020年度部门整体绩效目标是做好辖区环境秩序进行整治与维护，做好对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作，做好街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障工作，做好街道社区治安综合治理、信访维稳、防火、交通安全等服务保障；做好街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障工作，做好街道社区精神文明建设工作以及其他工作。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：党建引领方面，疫情防控党员干部身先士卒一线指挥，联防联控群防群治共保家园，运用科技手段牢筑防控阵地；美化街区建设方面，城市管理工作深入推进，以党建引领促地区提升，紧抓“疏整促”工作不放松，精心打造全要素小区，推进地区环境微改造，紧抓物业管理和垃圾分类两个关键小事，“双创”工作成效突出；平安建设方面，社会安全稳定根基走向高水平，打造平安宜居团结湖，强化监管，确保生产安全消防安全，加强反邪教工作力度，落实意识形态责任制，加强人防建设，狠抓民兵制度工作落实；社区建设方面，深化民主协商，自治能力得到释放，精准满足需求，服务渠道得到拓展，共商共治解忧，党群关系得到巩固；民生建设方面，聚焦“七有”“五性”，在更高水平上保障和改善民生用心服务群众，增进民生福祉发挥工委统领作用，推动养老实践不断深化着力办好群众家门口的事，对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的0.75%，涉及金额2137.17万元。
二、项目支出绩效评价报告
报表详见附件。