北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2024年度部门预算
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(1)部门机构设置：北京市朝阳区人民政府建外街道办事处地处北京商务中心区核心区，东起西大望路，西至建国门立交桥，南临通惠河，北到光华路，面积4.4平方公里。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立我街道。内设6个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。3个事业单位分别是便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。(2)部门职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处行政编制110人，实际103人；事业编制51人，实际44人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)249人。
离退休人员109人，其中：离休3人，退休106人。
(三)本预算年度的主要工作任务：2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是推进首都朝阳高质量发展的重要之年。街道工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步把思想和行动统一到中央决策部署上来，及时与市委、区委提出的各项工作要求对标对表，更好把握方向、抓住重点、服务大局。
一是坚定不移把党的政治建设摆在首位、落到实处。持续筑牢政治忠诚，强化理论武装，巩固主题教育成果，严明政治纪律，切实把讲政治体现在贯彻党中央、市委、区委决策部署的行动上、履职尽责做好本职工作的实效上和日常言行上。
二是持续推动基层党组织全面进步、全面过硬。统筹推进各领域党的建设，持续深化党建引领“楼域共平台”，努力把党建工作链条延伸到经济社会发展每个领域，最大限度把组织活力转化为发展活力、把党建优势转化为发展优势。
三是统筹抓好高质量发展和高水平安全。坚持稳中求进总基调，围绕推动高质量发展，做好“商务+科创”双轮驱动文章，保持和巩固经济回升向好的良好局面，为稳住全区经济基本盘作出更多建外贡献。同时必须保持“时时放心不下”的责任感，守住安全生产的底线，不发生重大事故；守住社会稳定的底线，不发生群体性事件；守住意识形态的底线，不发生重大舆情。
四是紧紧围绕建好“五宜朝阳”不断满足群众新期待。全面对标“五宜朝阳”美好愿景，不断增强群众的参与感、获得感、幸福感和安全感，让发展成果更加直接惠及群众，让群众对美好生活有更直接的感受、更直观的体验。
五是不懈推动新时代党的建设新的伟大工程向纵深发展。大力加强领导班子建设和干部培养，加强干部全方位管理和经常性监督，推动形成干事创业的良好氛围。持续健全全面从严治党体系，压紧压实管党治党政治责任，坚持主体、监督同频共振，党性党风党纪齐抓，全面加强党的纪律建设。
二、收入预算说明
2024年收入预算11,756.654454万元，比2023年10,319.008840万元增加1437.645614万元，增长13.93%。其中：本年财政拨款收入11756.654454万元,比2023年10,319.008840万元增加1437.645614万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。主要增加原因为新建社区，相应社区基本运转经费增加。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5,180.374501万元，占总支出预算44.06%，比2023年4,938.277030万元增加242.097471万元，增长4.9%。增加原因主要为随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年相应经费增加。
(二)项目支出预算6,576.279953万元，比2023年5,380.731810万元增加1195.548143万元，增长22.22%，增加原因主要为2024年新建社区配套经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算20.601095万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少5.589005万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.406095万元，比2023年预算数1.4801万元减少0.074005万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数19.195万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数19.195万元，比2023年预算数24.71万元减少5.515万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处政府采购预算总额1,404.758782万元。其中：政府采购货物预算13.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,385.128782万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市朝阳区人民政府建外街道办事处政府购买服务预算总额490.861332万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年 北京市朝阳区人民政府建外街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算414.8434977万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车11辆，229.065865万元；单价在50万元以上的通用设备6台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市朝阳区人民政府建外街道办事处填报绩效目标的预算项目42个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金”和“街乡残疾人工作经费”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为83.21分和83.04，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)