北京市朝阳区人民政府潘家园街道办事处2023年预算
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一、2023年部门预算情况说明
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二、2023年部门预算表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
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潘家园街道办事处2023年部门预算情况说明
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一、部门情况
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（一）部门机构设置、职责
潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、纪检监察组。
潘家园街道办事处的主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
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（二）人员构成情况
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潘家园街道部门行政编制97人，实际94人；事业编制48人，实际39人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）251人。
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离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。
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（三）本预算年度的主要工作任务
2023年，街道将组织广大党员干部认真学习党的二十大精神，奋进新时代，建功新征程，推进潘家园街道经济社会发展再上新台阶。
一是进一步抓好党的建设，为地区发展塑造新风貌。深化学习教育。坚持政治引领，将党的二十大精神学习作为首要政治任务，提升基层干部队伍整体素质。凝聚多元共建。充分发挥驻地单位党组织、在职党员、志愿者、网格员在基层治理中的积极作用，共同协调解决驻地单位和居民群众关心关注的热点难点问题。强化作风建设。不断增强党员干部的宗旨意识、责任意识、廉洁从政意识，认真贯彻落实中央八项规定和市区有关部署，进一步促进作风转变。
二是进一步贯彻新发展理念，为经济增长注入新动能。持续提升产业发展能级。扎实落实“疏整促”专项行动，坚决完成年度拆违指标任务。巩固提升治理成果，保持开墙打洞、群租房、占道经营等动态清零，持续推进桥下空间、施工围挡等整治任务，实现留白增绿目标。异地企业走访回迁工作。按照“挖潜存量、引进增量”的工作思路，全面提升辖区现有产业空间的经济贡献。全面开展辖区规范异地经营企业管理工作。开展“服务包”企业走访工作。持续优化营商环境，坚持和完善重点企业“服务包”制度，提升服务企业意识和服务水平，促进重点税源企业在辖区更好发展、作出更高财税贡献。
三是进一步强化重点攻坚，为城市管理激发新活力。系统推进街区化城市更新。充分发挥责任规划师作用，继续完成老旧小区综合改造建设。抓紧推动街区微中心建设，以点带面提高整体街区品质。扎实推进专项行动，深入开展文明引导活动。扎实践行绿色发展理念。坚持不懈打好污染防治攻坚战，确保辖区大气质量再上新台阶。持续组织开展“环境清洁日”活动，重点治理“垃圾清运不及时”问题。着力提升社区治理水平。稳步推进社区居委会规模调整，做好社区后勤保障服务，创新推进基层社会治理，汇聚多方资源为群众提供更加优质的服务。
四是进一步抓好社会稳定，为安全防范搭建新平台。持之以恒抓好服务保障。再接再厉做好2023年全国“两会”等重大活动服务保障工作。开展安全守护行动，深入开展消防安全等隐患专项整治行动，全面提升群众安全感指数。从严从紧落实安全监管责任。扎实推进安全生产检查专项行动，开展常态化安全生产监督检查。规范电动自行车充电安全，全面开展燃气安全隐患检查。提升应急能力，做好防汛备汛。分类施策加强地区法治建设。持续推进“八五”普法规划实施，丰富普法工作形式和内容。挖掘地区法治工作闪光点、创新点，加强法律志愿者队伍和人民调解员队伍建设，探索着力打造法律服务新品牌、新标杆。
五是进一步突出倾心为民，为民生保障打造新引擎。开拓创新探索接诉即办工作路径。加强未诉先办工作。通过未诉先办、主动治理，增强各项工作的靶向性。加强与科室和社区的联系，将“案情多沟通，业务勤指导，沟通需有效”落到实处，提高工作预判的能力。慎终如始做好疫情防控工作。坚持人民至上、生命至上。充分认识实施乙类乙管的科学性、必要性，主动发挥社区防控在新阶段的积极作用。持续开展爱国卫生和卫生街道运动，倡导健康生活方式。不断满足“七有”“五性”民生需求。做好辖区困难人群的“精准帮扶”工作，深入开展双拥创建活动，加大对养老服务机构的监督管理。继续开展敬老、养老、助老活动，进一步做好困境儿童关爱保护工作，做好残疾人包保服务，最大限度地保障劳动者的合法权益。
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二、收入预算说明
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2023年收入预算13080.114307万元，比2022年13991.550888万元减少911.436581万元，下降6.51%。其中：本年财政拨款收入13080.114307万元,比2022年11531.27298万元增加1548.841327万元，主要原因：增加了公共事务协管和治理类街乡综合整治等项目；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年2460.277908万元减少2460.277908万元，主要原因：根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不在进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
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三、支出预算说明
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（一）基本支出预算4430.6999万元，占总支出预算33.87%，比2022年7386.955094万元减少2956.255194万元，下降40.02%。变动较大的原因是按照预算一体化要求，将人员类项目分类进行了调整。
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（二）项目支出预算8649.414407万元，比2022年6604.595794万元增加2044.818613万元，增长30.96%。变动较大的原因是按照预算一体化要求，将人员类项目分类进行了调整。
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四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
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（一）"三公经费"的单位范围
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潘家园街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
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（二）"三公经费"财政拨款情况说明
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2023年"三公经费"财政拨款预算28.332175万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算增加17.820675万元。其中：
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1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
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2.公务接待费。2023年预算数1.507175万元，比2022年预算数1.5865万元减少0.079325万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2023年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。
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3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数28.332175万元，其中，公务用车购置费2023年预算数18万元，比2022年预算数0万元增加18万元，主要原因：由于车辆报废，因工作需要，更新一辆公务用车；公务用车运行维护费2023年预算数8.825万元。比2022年预算数8.925万元减少0.1万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2023年下调公务用车运行维护费标准，致使公务用车运行维护费减少。
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五、部门政府采购预算说明
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2023年潘家园街道部门政府采购预算总额2294.120132万元。其中：政府采购货物预算35.193万元，政府采购工程预算602.5868万元，政府采购服务预算1656.340332万元。
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六、政府购买服务预算说明
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2023年潘家园街道部门政府购买服务预算总额1011.939559万元。
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七、机关运行经费情况说明
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2023年潘家园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算353.012429万元。
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机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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八、政府性基金预算财政拨款情况说明
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本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
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九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
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本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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十、国有资产占用情况说明
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2023年，本部门汽车5辆，金额95.02345万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
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十一、项目支出绩效目标情况说明
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2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，潘家园街道填报绩效目标的预算项目49个，详见附件13。
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十二、财政绩效评价情况说明
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2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治-华威西里四小区项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分81.72分，绩效级别为“良”。
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十三、名词解释
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本部门无专业性较强的名词
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附件：
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