北京市朝阳区科学技术和信息化局(本级)2023年部门预算公开
北京市朝阳区科学技术和信息化局(本级)2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区科学技术和信息化局(本级)2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市朝阳区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室 关于印发〈北京市朝阳区科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕19号)，设立北京市朝阳区科学技术和信息化局，内设6个科室，分别是办公室、发展规划科、社会发展科技科、产业发展科、信息化管理科、信息化促进科。区科学技术和信息化局贯彻落实党中央、市委关于科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻落实国家和北京市关于创新驱动发展战略、科技和信息化工作方面的法律、法规、规章和政策。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。拟订并组织实施本区软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。
2.牵头推进本区科技创新体系建设工作,承担区科技创新体系建设领导小组办公室职能，组织推进科技体制改革。负责承接新型研发机构落地建设工作，推动企业科技创新能力建设，承担推进本区科技军民融合发展相关工作。
3.推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出本区科技发展战略建议。研究提出本区科技发展布局和优先发展领域，拟订本区科普工作规划、政策并组织实施。
4.推动多元化科技投入体系建设，协调本区财政科技计划(专项、基金)实施。
5.会同有关部门组织拟订本区高新技术发展、高精尖产业创新发展、科技促进城市和农业农村发展的规划和政策措施。会同有关部门组织落实国家和本市促进企业创新发展的政策措施。
6.牵头本区技术转移体系建设，负责拟订本区科技成果推广政策，推动科技成果转化和产学研融合发展。承担重大科技成果推广应用示范工程和科技领域创新示范工作。组织重点领域科技攻关，推动区域科技创新和科技惠民。
7.监测分析本区软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。
8.指导本区软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步。组织实施软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。
9.贯彻落实国家和本市关于软件和信息服务业领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。
10.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥相关工作。
11.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。
12.指导本区软件和信息服务业安全生产管理工作。负责政务信息安全管理工作。
13.负责本区无线电管理工作。承担本区无线电频率资源和无线电台(站)的登记管理工作。协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
14.负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。
15.会同有关部门开展科技、软件和信息服务业、科普领域人才队伍建设。负责科技、软件和信息服务业领域方面的对外合作与交流。
16.承办区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻落实相关法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区科学技术和信息化局部门行政编制27人，实际22人(含驻区科信局纪检监察组编制5人，实际4人)；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2023年，区科信局将严格落实党的二十大精神，按照习近平总书记“坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”的要求，推进科技创新和信息化事业稳步前进。紧抓科技创新发展机遇，全面深化科技创新体制改革，加快科技创新服务体系建设。立足数字经济核心区定位，推动全产业链开放创新。深化精细管理，全面推进“智慧城市”建设。以科技创新赋能高质量发展，以数字经济推动产业转型，以智慧城市助力社会治理，努力开创朝阳区科技创新发展新格局。
二、收入预算说明
2023年收入预算26124.591369万元，比2022年32584.384048元减少6459.792679万元，下降19.82%。其中：本年财政拨款收入26124.591369万元,比2022年31449.789041万元减少5325.197672万元；主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩单位预算。本年其他资金收入0万元,2022年0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元,比2022年1134.595007万元减少1134.595007万元。主要原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自2023年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算891.917184万元，占总支出预算3.41%，比2022年784.109176万元增加107.808008万元，增长13.75%。主要原因：因人员增加导致基本支出预算增长。
(二)项目支出预算25232.674185万元，比2022年31800.274872万元减少6567.600687万元，下降20.65%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩部门预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区科学技术和信息化局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算9.140875万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.116625万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.315875万元，比2022年预算数0.332500万元减少0.016625万元，主要原因：按照中央八项规定等相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.825000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.825000万元。比2022年预算数8.925000万元减少0.100000万元，主要原因：按照中央八项规定等相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市朝阳区科学技术和信息化局部门政府购买采购预算总额11675.005165万元。其中：政府采购货物预算728.295000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10946.710165万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市朝阳区科学技术和信息化局部门政府购买服务预算总额321.249500万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市朝阳区科学技术和信息化局1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.096521万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，93.176416万元；单价在50万元以上的通用设备102台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年北京市朝阳区科学技术和信息化局填报绩效目标的预算项目124个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)