北京市朝阳区城市管理委员会2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区城市管理委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区城市管理委员会
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置：北京市朝阳区城市管理委员会(简称区城市管理委)，为正处级，挂北京市朝阳区交通委员会(简称区交通委)的牌子。内设20个科室，下属5个全额事业单位，分别为北京市朝阳区市政基础设施协调中心、北京市朝阳区渣土管理站、北京市朝阳区控违拆违协调中心、北京市朝阳区再生资源管理事务中心和北京市朝阳区交通运行管理中心，未独立核算。
(二)职责：城市管理委贯彻落实党中央关于城市管理、城乡环境建设、市政交通基础设施工作的方针政策、决策部署及市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理、城乡环境建设、市政交通基础设施工作的集中统一领导。
一是贯彻落实国家、北京市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理、交通基础设施建设及交通行业等方面的法律、法规、规章。
二是研究拟定本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、景观照明管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理、交通路政基础设施管理、控违拆违和交通工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
三是负责本区城乡环境建设和城市管理工作的组织、协调、检查、考评；承担综合协调、督促落实本区城乡环境建设、环境秩序整治；组织开展重大活动的环境保障工作。
四是负责统筹区管道路的建设和养护，组织编制道路基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。负责统筹协调交通综合治理工作，统筹停车管理工作。配合市级行业主管部门统筹协调本区的交通秩序和静态交通管理。
五是负责拟定本区查处违法建设工作任务;协调违法建设治理工作。
六是负责本区城市容貌管理；组织协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作，组织协调、管理城市道路公共服务设施设置；负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治；负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置；负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施，组织照明设施的维护管理。
七是负责本区环境卫生的组织管理和检查；会同相关部门做好生活垃圾管理工作，对生活垃圾分类投放、收集、运输、处理和再生资源回收实施监督管理；负责指导、管理环境卫生设施建设工作。
八是负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理；统筹本区能源日常运行保障工作；负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。承担本区汽车加气(氢)站、换电站及电动自行车充(换)电设施建设和运营管理相关工作。
九是参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划；负责本区地下综合管廊建设的综合协调、年度统计、监督管理等工作。承担地下管线、相关市政设施建设的统筹协调工作，参与相关建设工程的联合验收。
十是承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、市政管线及附属设施、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任；督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。并在职权范围内负责监督检查和依法处理，负责组织、协调、指导、检查城市公共设施事故的预防和应对工作。
十一是履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，依法承担对已批准的行政许可事项相应的监管或管理责任。
十二是归口管理北京市朝阳区环境卫生服务中心(简称区环卫中心)。
十三是完成区委、区政府交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计187,931.28万元，比上年增加27,485.57万元，增长17.13%。主要原因：2024年8月份起，原北京市朝阳区交通委及其下属事业单位北京市朝阳区交通运行管理中心全部人员及资金并入我单位。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计180,990.28万元，比上年增加21,774.93万元，增长13.68%。
1.财政拨款收入180,990.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入180,990.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计183,914.51万元，比上年增加30,409.8万元，增长19.81%，其中：基本支出5,385.11万元，占支出合计的2.93%；项目支出178,529.4万元，占支出合计的97.07%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计187,931.28万元，比上年增加27,485.57万元，增长17.13%。主要原因：落实机构改革，2024年8月份起，原北京市朝阳区交通委及其下属事业单位北京市朝阳区交通运行管理中心全部人员及资金并入我单位。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出183,914.51万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出7万元，占本年财政拨款支出0.00%，教育培训支出3.66万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出2,792.1万元，占本年财政拨款支出1.52%；社会保障和就业支出92,548.47万元，占本年财政拨款支出50.32%；卫生健康支出397.61万元，占本年财政拨款支出0.22%；节能环保支出63,775.89万元，占本年财政拨款支出34.67%；城乡社区支出15,072.3万元，占本年财政拨款支出8.2%；农林水支出9,317.48万元，占本年财政拨款支出5.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算7万元。其中：
“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算7万元。主要原因：安排了接诉即办工作经费。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算8.16万元，2024年度决算3.66万元，完成年初预算的44.85%。其中：
“进修及培训”(款)2024年度年初预算8.16万元，2024年度决算3.66万元，完成年初预算的44.85%。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，降本增效。
3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算2，755.87万元，2024年度决算2,792.09万元。完成年初预算的101.31%。其中：
“科学技术管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算125.93万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。
“技术研究与开发”(款)2024年度年初预算1，825.33万元，2024年度决算1,614.76万元，完成年初预算的88.46%。主要原因：用于“城市管理大脑”(一期)项目建设支出。
“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算930.54万元，2024年度决算1,051.4万元，完成年初预算的112.99%。主要原因：机构改革，原交通委费用转入。
4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算65,332.63万元，2024年度决算92,548.47万元，完成年初预算的141.66%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算64,769.95万元,2024年度决算64,790.51万元，完成年初预算的100.03%。主要原因：机构改革，原交通委费用转入。
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算562.68万元，2024年度决算618.04万元，完成年初预算的109.84%。主要用于：机构改革，原交通委费用转入。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算27，139.92万元，安排资金27，139.92万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。。
5、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算364.71万元，2024年度决算397.61万元，完成年初预算的109.02%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算364.71万元，2024年度决算397.61万元，完成年初预算的109.02%。主要原因：机构改革，原交通委费用转入。
6、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算71,257.94万元，2024年度决算63,775.89万元，完成年初预算的89.5%。其中：
“环境监测与监察”(款)2024年度年初预算146.45万元，2024年度决算15万元，完成年初预算的10.24%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。。
“污染防治”(款)2024年度年初预算3392.63万元，2024年度决算2,971.1万元，完成年初预算的87.58%。主要原因：城中村(边角地)环境整治项目二类费尾款审减。
“能源节约利用”(款)2024年度年初预算57,896.61万元，2024年度决算54,796.01万元，完成年初预算的94.64%。主要原因：民用石油液化气补贴按实际需求发放。
“可再生能源”(款)2024年度年初预算9,817.68万元，2024年度决算582.21万元，完成年初预算的5.93%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。
“能源管理事务”(款)2024年度年初预算4.57万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。
“循环经济”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算5,411.57万元。主要原因：安排供暖季提前供暖燃料补贴经费。
7、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算24,770.11万元，2024年度决算15,072.3万元，完成年初预算的60.85%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2024年度年初预算5,043万元，2024年度决算5,788.6万元，完成年初预算的114.78%。主要原因：机构改革，原交通委费用转入。
“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算2052.78万元，2024年度决算5,165.94万元，完成年初预算的251.66%。主要原因：机构改革，原交通委费用转入；安排政府投资基本建设资金以及标志标线设施维护项目资金。
“城乡社区环境卫生”(款)2024年度年初预算17,674.33万元，2024年度决算4,117.76万元，完成年初预算的251.66%。主要原因：2024年首都环境建设市级重点项目资金调减。
8、“农林水支出”(类)2024年度年初预算20,000万元，2024年度决算9,317.48万元，完成年初预算的46.59%。其中：
“农业农村”(款)2024年度年初预算20,000万元,2024年度决算9,230.1万元，完成年初预算的46.15%。主要原因：环境建设专项资金部分调整款项。
“其他农林水支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算87.38万元。主要原因：机构改革，原交通委费用转入
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,385.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数11.24万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算13.53万元减少2.29万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元，保持不变。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.31万元减少1.31万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数11.24万元，比2024年度年初预算数12.22万元减少0.98万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数11.24万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2024年度公务用车保有量7辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计353.59万元，比上年增加64.3万元，增加原因：落实机构改革，2024年8月份起，原北京市朝阳区交通委及其下属事业单位北京市朝阳区交通运行管理中心全部人员及资金并入我单位。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额28,365.61万元，其中：政府采购货物支出260.34万元，政府采购工程支出18,496.53万元，政府采购服务支出9,608.74万元。授予中小企业合同金额20,580.46万元，占政府采购支出总额的72.55%，其中：授予小微企业合同金额7,220.47万元，占政府采购支出总额的25.45%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区城市管理委员会机关共有车辆10台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算6,110.21万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映本单位用于接诉即办工作支出。
8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。
9.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映本单位用于垃圾设施环境监测支出。
10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映本单位用于“城市管理大脑”(一期)项目。
11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映本单位用于科学技术方面的信息化平台建设与运维支出。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映本单位用于供暖、垃圾处理补贴、环境建设专项、停车管理等支出。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映本单位用于供暖、垃圾处理补贴、政府投资基本建设专项等支出。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映政府其他用于环境监测与监察等支出。
21. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)：反映本单位用于垃圾楼改造支出。
22. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映本单位用于城中村(边角地)环境整治支出。
23. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映本单位用于既有节能居住建筑供热计量改造、民用液化石油气、供暖补贴等支出
24. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)：反映本单位用于垃圾分类运行服务支出。
25. 节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：反映本单位用于提前供暖补贴支出。
26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
28. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)：反映本单位用于地下管线和地下设施检查井井盖监管维护、电动车、电动自行车充电设施安全巡查等支出。
29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映本单位用于安全生产支出。
30. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映本单位用于供暖燃气应急、夜景照明路灯运维、环境建设交通领域支出。
31. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映政府政府投资基本建设支出。
32. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映本单位用于创建“基本无违法建设区”技术保障、清河营非正规填埋场好氧降解工程项目运行期工程、环境建设等支出。
34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映本单位用于环境建设交通领域支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
四、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
详见附件
附件3：区域锅炉房居民供热补贴转移支付2024年度绩效评价报告