北京市朝阳区政务服务管理局2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区政务服务管理局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室和北京市朝阳区人民政府办公室关于《北京市朝阳区政务服管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】42号文)、京朝办【2024】15号文《关于调整区政务服务局职责机构编制的通知》，及朝编办【2024】24号文《关于调整区政务服务局、区发展改革委所属事业单位职责机构编制的通知》设立北京市朝阳区政务服务管理局，为正处级政府工作部门，下属1个事业单位，北京市朝阳区公共资源交易服务中心。2024年4月，按照我区机构改革工作要求，公共资源交易职责划转到发改委，同时公共资源交易管理科及朝阳区公共资源交易服务中心划入区发改委，2024年10月朝阳区公共资源交易服务中心所属预算资金全部转入区发改委支付，所以本年部门决算公开只包含朝阳区公共资源交易服务中心1-9月预算资金。
主要职责有：
1、负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施；协调解决改革中遇到的重点难点问题；协调、指导、督促各街乡、各单位落实改革重大任务。
2、负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作；负责组织推动政务服务方式创新；负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。
3、负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“全网通”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同；负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。
4、负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请；组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设；统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。
5、负责区级政务服务中心及分中心的运行与维护，中心内外环境秩序、安全保障、投诉案件办理等工作。负责窗口人员的日常管理、教育培训、监督检查和考核评价、负责事项的受理、流转、发证等“一窗”业务运行，进行问题反馈、数据整理并提出调整优化建议。
6、负责受理区级政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能单位做好调查处理工作。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计4662.27万元，比上年减少765.73万元，下降14.10%。主要原因：信息化项目预算资金减少；由于机构改革，人员划入区发改委，基本支出减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计4662.27万元，比上年减少765.73万元，下降14.10%。
1.财政拨款收入4662.27万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4662.27万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明4
2024年度本年支出合计4662.27万元，比上年减少765.73万元，下降14.10%，其中：基本支出1807.63万元，占支出合计的38.77%；项目支出2854.64万元，占支出合计的61.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4662.27万元，比上年减少765.73万元，下降14.10%。主要原因：信息化项目预算资金减少；由于机构改革，人员划入区发改委，基本支出减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4662.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3696.37万元，占本年财政拨款支出79.28%；教育支出2.93万元，占本年财政拨款支出0.06%；科学技术支出451.96万元，占本年财政拨款支出9.70%；社会保障和就业支出384.16万元，占本年财政拨款支出8.24%；卫生健康支出126.85万元，占本年财政拨款支出2.72%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算3762.97万元，2024年度决算3696.37万元，完成年初预算的98.23%。
其中：
“商贸事务”2024年度年初预算3762.97万元，2024年度决算3694.38万元，完成年初预算的98.18%，基本与年初预算持平。
“社会工作事务”2024年度年初预算为0.00万元，2024年度决算1.99万元。主要原因：满足接诉即办工作需要。
2、“教育支出”2024年度年初预算3.00万元，2024年度决算2.93万元，完成年初预算的97.67%。其中：
“进修及培训”2024年度年初预算3.00万元，2024年度决算2.93万元，完成年初预算的97.67%。主要原因：落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减培训成本。
3、“科学技术支出”2024年度年初预算539.99万元，2024年度决算451.96万元，完成年初预算的83.70%。其中：
“其他科学技术支出”2024年度年初预算539.99万元，2024年度决算451.96万元，完成年初预算的83.70%，主要原因：落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，压减信息化系统改造成本。
4、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算205.09万元，2024年度决算384.16万元，完成年初预算187.31%。其中：
“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算205.09万元，2024年度决算199.13万元，完成年初预算97.09%。主要原因：根据北京市统一政策，按照实际情况发放离退休人员工资、缴纳职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算数为0.00万元，2024年度决算185.03万元。主要原因：开展产业综合发展保障工作。
5、“卫生健康支出”2024年度年初预算135.04万元，2024年度决算126.85万元，完成年初预算93.94%。其中：“行政事业单位医疗”2024年度年初预算135.04万元，2024年度决算126.85万元，完成年初预算93.94%。主要原因：根据北京市统一政策，按照实际情况缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1807.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.04万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.84万元减少1.80万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度因公出国(境)费用0.00万元，2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.04万元，比2024年度年初预算数3.49万元减少1.45万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，与2024年预算数持平，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.04万元。主要原因：继续落实过“紧日子”的要求，进一步压缩公务用车运行维护费用。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计83.35万元，比上年增加7.49万元，增加原因：由于机构改革，人员增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1476.75万元，其中：政府采购货物支出11.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1464.99万元。授予中小企业合同金额1469.64万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额1252.72万元，占政府采购支出总额的84.83%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区政务服务管理局共有车辆2台；单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算717.20万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除正常项目以外，其他用于商贸事务方面的支出。
(5)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。
(6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于干部培训的支出。
(7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映其他科学技术支出中除正常各项外用于科技条件与服务方面的支出。
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(12)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映正常项目以外，其他用于社会保障和就业的支出。
(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。
(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件2
二、项目支出绩效评价报告
详见附件3
三、项目支出绩效自评表
详见附件4
四、北京市对朝阳区政务服务管理局转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
附件1：2024-129-北京市朝阳区政务服务管理局决算公开报表
附件2：北京市朝阳区政务局部门2024年整体支出绩效评价报告