北京市朝阳区生态环境局2024年度部门决算

2024年度部门决算(公开)

北京市朝阳区生态环境局

目 录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

朝阳区生态环境局是朝阳区人民政府环境保护行政主管部门，依法对朝阳区环境保护工作实施统一监督管理。根据中共北京市朝阳区委、北京市朝阳区人民政府关于印发《北京市朝阳区机构改革方案》的通知(京朝发[2019]4号)，组建区生态环境局。我局内设九个机关科室，分别为：办公室、组宣科、污染源管理科、行政审批科、综合法制科(自然生态保护科)、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、辐射安全监管科。一个行政执法单位：生态环境综合执法大队。两个事业单位：生态环境监测中心、生态环境保护事务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计23947.57万元，比上年增加6168.34万元，增长34.69%。主要原因：根据污染防治保卫战行动计划重点工作安排，本年增加了中央、市级专项转移支付资金支持力度。

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计23947.57万元，比上年增加6168.34万元，增长34.69%。

1.财政拨款收入23947.57万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入23886.37万元，占收入合计的99.74%；政府性基金预算财政拨款收入61.2万元，占收入合计的0.26%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计23947.57万元，比上年增加6168.34万元，增长34.69%，其中：基本支出6317.54万元，占支出合计的26.38%；项目支出17630.03万元，占支出合计的73.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计23947.57万元，比上年增加6168.34万元，增长34.69%。主要原因：根据污染防治保卫战行动计划重点工作安排，本年增加了中央、市级专项转移支付资金支持力度。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23886.37万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出1.88万元，占本年财政拨款支出0.01% ；科学技术支出228.7万元，占本年财政拨款支出0.96%；。社会保障和就业支出827.26万元，占本年财政拨款支出3.46%；卫生健康支出454.93万元，占本年财政拨款支出1.90%；节能环保支出22370.59万元，占本年财政拨款支出93.65%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算3万元。其中：

“社会工作事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算3万元。主要原因：为有效提升我局接诉即办工作水平，增加资金支持力度。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算10.26万元，2024年度决算1.88万元，完成年初预算的18.32%。其中：

“进修及培训”(款)2024年度年初预算10.26万元，2024年度决算1.88万元，完成年初预算的18.32%。主要原因：落实过“紧日子”思想，继续压减一般性支出，严控运行成本。

3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算116.05万元，2024年度决算228.70万元，完成年初预算的197.07%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算112.81万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算116.05万元，2024年度决算115.89万元，完成年初预算的99.86%，基本与年初预算持平。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算703.27万元，2024年度决算827.26万元，完成年初预算的117.63%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算6.32万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算703.27万元，2024年度决算702.92万元，完成年初预算的99.95%，基本与年初预算持平。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算18.02万元。主要原因：本年一名退休干部去世。

“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算100万元。主要原因：为促进区域生态文明建设发展，提升生态文明建设能效，提升辖区居民满意度，在生态文明环境建设等综合工作增加资金支持力度。

5、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算454.93万元，2024年度决算454.93万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算454.93万元，2024年度决算454.93万元，完成年初预算的100%。

6、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算17203.97万元，2024年度决算22370.59万元，完成年初预算的130.03%。其中：

“环境保护管理事务”(款)2024年度年初预算5089.65万元，2024年度决算5489.91万元，完成年初预算的107.86%。主要原因：根据本部门支出功能定位，根据北京市统一政策发放职工工资，由于人员增加及随工作年限增长安排本年预算。

“环境监测与监察”(款)2024年度年初预算251.42万元，2024年度决算132.10万元，完成年初预算的52.54%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

“污染防治”(款)2024年度年初预算11862.90万元，2024年度决算16748.58万元，完成年初预算的141.18%。主要原因：根据污染防治保卫战行动计划重点工作安排，本年增加了中央、市级专项转移支付资金支持力度。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出61.2万元，主要用于以下方面(按大类)：资源勘探工业信息等支出61.2万元，占本年财政拨款支出0.26%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算61.2万元。其中：

“超长期特别国债安排的支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算61.2万元。主要原因：为推进北京市设备更新，做好本市餐饮油烟废气高效净化装置更新补贴工作，开展朝阳区餐饮油烟废气高效净化装置更新补贴工作。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6317.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数85.34万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算90.83万元减少5.49万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数12.28万元，比2024年度年初预算数0万元增加12.28万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2024年度因公出国(境)费用主要用于赴比利时、荷兰开展招商引资工作等方面，2024年度组织因公出国(境)团组1个、2人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.91万元减少1.91万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数73.06万元，比2024年度年初预算数88.92万元减少15.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数53.78万元，比2024年度年初预算数54.02万元减少0.23万元，主要原因：在本部门公务用车核定范围内，更新4辆用车。公务用车运行维护费2024年度决算数19.28万元，主要原因：继续落实“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量16辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计538.06万元，比上年增加36.72万元，增加原因：因本年度人员调动、新招录人员增加，支出总额增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5616.49万元，其中：政府采购货物支出56.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5559.91万元。授予中小企业合同金额4316.9万元，占政府采购支出总额的76.86%，其中：授予小微企业合同金额2825.42万元，占政府采购支出总额的50.31%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区生态环境局共有车辆16台；单位价值100万元(含)以上的设备15台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算12122.69万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作事务方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映培训方面的支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映科学技术方面的支出。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映科技条件与服务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)：反映人力资源和社会保障方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映抚恤方面的支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位在卫生健康方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映事业单位在卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政管理事务方面的支出。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)：反映政府在环境监测与监察方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在大气类污染防治方面的支出。

资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：反映超长期特别国债安排的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件*

二、项目支出绩效评价报告

详见附件*

三、项目支出绩效自评表

详见附件*

四、北京市对朝阳区污染防治专项转移支付预算执行情况绩效自评报告

详见附件*