北京市朝阳区人民政府2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区人民政府 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区人民政府
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市朝阳区人民政府机关包括机关事务管理服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办、人才局等26家单位，财务核算工作由机关事务管理服务中心统一负责。北京市朝阳区人民政府机关幼儿园为北京市朝阳区人民政府下属二级预算单位，其财务独立核算。
2024年决算单位包含北京市朝阳区人民政府机关一个行政单位，北京市朝阳区人民政府机关幼儿园一个事业单位。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计106819.55万元，比上年减少18347.06万元，下降14.66%。主要原因：减少朝阳区国家能源安全支持项目。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计106616.38万元，比上年减少18327.02万元，下降14.67%。
1.财政拨款收入106087.07万元，占收入合计的99.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入106087.07万元，占收入合计的99.50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入529.31万元，占收入合计的0.50%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计106269.54万元，比上年减少18693.14万元，下降14.96%，其中：基本支出29244.92万元，占支出合计的27.52%；项目支出77024.62万元，占支出合计的72.48%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计106087.07万元，比上年减少18277.55万元，下降14.70%。主要原因：减少朝阳区国家能源安全支持项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出106087.07万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出46710.93万元，占本年财政拨款支出44.03%；公共安全支出 6200.00万元，占本年财政拨款支出5.84%；教育支出 766.75万元，占本年财政拨款支出0.72%；科学技术支出 2450.81万元，占本年财政拨款支出2.31%；社会保障和就业支出18961.20万元，占本年财政拨款支出17.87%；卫生健康支出 1826.37万元，占本年财政拨款支出1.72%；城乡社区支出14.80万元，占本年财政拨款支出0.01%；商业服务业等支出 29156.21万元，占本年财政拨款支出27.48%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算42920.07万元，2024年度决算46710.93万元，完成年初预算的108.83%。
其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算33902.87万元，2024年度决算36137.12万元，完成年初预算的106.59%。主要原因：用于机关事务管理服务中心等部门根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费及后勤保障性支出等。
“纪检监察事务”(款)2024年度年初预算280.40万元，2024年度决算237.92万元，完成年初预算的84.85%。主要原因：用于巡察办巡察组工作经费、审计中介经费等。
“商贸事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.28万元。主要原因：用于商务局因公出国经费。
“民主党派及工商联事务”(款)2024年度年初预算205.00万元，2024年度决算201.99万元，完成年初预算的98.53%。基本与年初预算持平。
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算480.00万元，2024年度决算493.75万元，完成年初预算的102.86%。主要原因：用于区委办等部门课题调研工作等。
“组织事务”(款)2024年度年初预算2232.68万元，2024年度决算3692.86万元，完成年初预算的165.40%。主要原因：因机构调整，成立朝阳区人才工作局，原高层次人才服务业务转至区人才局。
“宣传事务”(款)2024年度年初预算2675.03万元，2024年度决算2360.09万元，完成年初预算的88.23%。主要原因：用于宣传部精神文明建设等。
“统战事务”(款)2024年度年初预算740.24万元，2024年度决算680.45万元，完成年初预算的91.92%。主要原因：用于统战部民主党派专项调研工作等。
“对外联络事务”(款)2024年度年初预算112.30万元，2024年度决算181.61万元，完成年初预算的161.72%。主要原因：用于外办外事业务等。
“其他共产党事务支出”(款)2024年度年初预算804.88万元，2024年度决算1132.61万元，完成年初预算的140.72%。主要原因：用于政法委等部门平安建设工作等。
“信访事务”(款)2024年度年初预算101.00万元，2024年度决算100.99万元，完成年初预算的99.99%。基本与年初预算持平。
2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算8869.75万元，2024年度决算6200.00万元，完成年初预算的69.90%。其中：
“国家安全”(款)2024年度年初预算8869.75万元，2024年度决算6200.00万元，完成年初预算的69.90%。主要原因：用于基层专职党务工作者等。
3、“教育支出”(类)2024年度年初预算704.34万元，2024年度决算766.75万元，完成年初预算的108.86%。其中：
“普通教育”(款，下同)2024年度年初预算665.22万元，2024年度决算 766.75万元，完成年初预算的115.26%。主要原因：用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示、幼儿教学活动、日常办公费、邮电费、维修费以及其他费用等。
“进修及培训”(款)2024年度年初预算39.12万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。
4、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算2481.61万元，2024年度决算2450.81万元，完成年初预算的98.76%。其中：
“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算2481.61万元，2024年度决算2450.81万元，完成年初预算的98.76%。基本与年初预算持平。
5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算1391.57万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：
“文化和旅游”(款)2024年度年初预算1391.57万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：公共文明引导员经费调整由各所在街乡发放。
6、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算2941.26万元，2024年度决算18961.20万元，完成年初预算的644.66%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算2941.26万元，2024年度决算3009.45万元，完成年初预算的102.32%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算37.40万元。主要原因：用于去世人员抚恤。
“社会福利”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.00万元。主要原因：用于两节送温暖。
“其他社会保障和就业支出”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15910.35万元。主要原因：用于产业综合发展保障工作支出。
7、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1905.68万元，2024年度决算1826.37万元，完成年初预算的95.84%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算1905.68万元，2024年度决算1826.37万元，完成年初预算的95.84%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.80万元。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.80万元。主要原因：用于重大项目前期谋划。
9、“商业服务业等支出”(类)2024年度年初预算31013.88万元，2024年度决算29156.21万元，完成年初预算的94.01%。其中：
“商业流通事务”(款)2024年度年初预算31013.88万元，2024年度决算29156.21万元，完成年初预算的94.01%。主要原因：用于朝阳区促进商务经济高质量发展工作等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出29244.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数499.18万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算855.21万元减少356.03万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数136.63万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加136.63万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2024年度因公出国(境)费用主要用于赴奥地利、瑞士等地开展招商引资及创新创业领域合作洽谈，并签署合作协议等方面，2024年度组织因公出国(境)团组3个、23人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数9.00万元减少9.00万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数362.55万元，比2024年度年初预算数846.21万元减少483.66万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数19.57万元，主要原因：用于日常调研公务活动使用，2024年度购置1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数342.97万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量352辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计5624.71万元，比上年增加288.26万元，增加原因：集中管理办公区增加，相关运维保障经费支出增加。。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额7873.53万元，其中：政府采购货物支出132.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7740.60万元。授予中小企业合同金额7833.37万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额58.51万元，占政府采购支出总额的0.74%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区人民政府共有车辆352台；单位价值100万元(含)以上的设备7台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算8565.70万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门根据自身业务职能，使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)：反映上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效自评表
详见附件