北京市朝阳区将台乡人民政府2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

 

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发<北京市朝阳区将台乡（地区）机构改革方案>的通知》（京朝办字[2020]18号），结合将台乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为：便民服务中心（退役军人服务站），市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

 

2.职责

 

 

 

 

中共北京市朝阳区将台乡委员会（简称将台乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区委将台地区工作委员会（简称将台地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市朝阳区将台乡人民政府（简称将合乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府将台地区办事处（简称将台地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

 

 

 

 

乡党委（地区工委）主要职责：

 

 

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

 

 

乡政府（地区办事处）的主要职责：

 

 

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2024年度收、支总计31130.58万元，比上年增加8524.66万元，增长37.71%。主要原因：功能疏解专项资金增多、增加将台丽都片区等环境建设项目资金、增加将台乡星地中心方舱医院改造项目南区室内恢复资金。

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

2024年度本年收入合计31125.62万元，比上年增加8536.88万元，增长37.79%。

 

 

 

 

1.财政拨款收入31099.31万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入30222.84万元，占收入合计的97.1%；政府性基金预算财政拨款收入870.52万元，占收入合计的2.8%；国有资本经营预算财政拨款收入5.95万元，占收入合计的0.02%；

 

 

 

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

 

 

 

6.其他收入26.3万元，占收入合计的0.08%。

 

 

 

 

 

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计31130.58万元，比上年增加8529.63万元，增长37.74%，其中：基本支出5103.07万元，占支出合计的16.39%；项目支出26027.51万元，占支出合计的83.61%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

2024年度财政拨款收、支总计31099.31万元，比上年增加8520.17万元，增长37.73%。主要原因：功能疏解专项资金增多、增加将台丽都片区等环境建设项目资金、增加将台乡星地中心方舱医院改造项目南区室内恢复资金。

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2024年度一般公共预算财政拨款支出30222.84万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出922.76万元，占本年财政拨款支出2.97%；国防支出96.74万元，占本年财政拨款支0.31%；公共安全支出15.67元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出910.81万元，占本年财政拨款支出2.93%；文化旅游体育与传媒支出74.39万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出6466.89万元，占本年财政拨款支出20.79%；卫生健康支出511.43万元，占本年财政拨款支出1.64%；节能环保支出202.77万元，占本年财政拨款支出0.65%；城乡社区支出2732.49万元，占本年财政拨款支出8.79%；农林水支出18233.66万元，占本年财政拨款支出58.63%；住房保障支出55.22万元，占本年财政拨款支出0.18%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算738.16万元，2024年度决算922.76万元，完成年初预算的125.01%。

 

 

 

 

其中：

 

 

 

 

“人大事务”（款）2024年度年初预算1.2万元，2024年度决算1.2万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算11.1万元，2024年度决算110.73万元，完成年初预算的997.95%。主要原因：用于永久基本农田保护利用与监管专项补贴。

 

 

 

 

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算38.99万元，2024年度决算38.99万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

 

“商贸事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算60万元。主要原因：人才发展资金功能科目调整。

 

 

 

 

“组织事务”（款）2024年度年初预算550.58万元，2024年度决算533.55万元，完成年初预算的96.91%。主要原因：人才发展资金功能科目调整。

 

 

 

 

“宣传事务”（款）2024年度年初预算1.49万元，2024年度决算1.49万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

 

“统战事务”（款）2024年度年初预算0.3万元，2024年度决算0.3万元，完成年初预算的99.8%。基本与年初预算持平。

 

 

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算52万元，2024年度决算52万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

 

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算82.5万元，2024年度决算124.5万元，完成年初预算的150.91%。主要原因：用于市级社会建设资金项目。

 

 

 

 

2、“国防支出”(类)2024年度年初预算96.86万元，2024年度决算96.74万元，完成年初预算的99.88%。其中：

 

 

 

 

“国防动员”（款）2024年度年初预算96.86万元，2024年度决算96.74万元，完成年初预算的99.88%。基本与年初预算持平。

 

 

 

 

3、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算1万元，2024年度决算15.67万元，完成年初预算的1567.24%。其中：

 

 

 

 

“国家安全”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算14.74万元。主要原因：用于公共事务协管经费-文明引导员补贴。

 

 

 

 

“司法”（款）2024年度年初预算1万元，2024年度决算0.93万元，完成年初预算的93%。主要原因：人民调解工作经费，根据调解案件实际产生费用支出。

 

 

 

 

4、“教育支出”(类)2024年度年初预算7.86万元，2024年度决算910.81万元。其中：

 

 

 

 

“普通教育”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算905.85万元。主要原因：用于学前教育补助。

 

 

 

 

“进修及培训”（款）2024年度年初预算7.86万元，2024年度决算4.96万元，完成年初预算的63.08%。主要原因：培训费，根据实际发生情况支出。

 

 

 

 

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算74.39万元。其中：

 

 

 

 

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算74.39万元。主要原因：用于朝阳区文明城区创建工作经费、三馆一站补助等经费。

 

 

 

 

6、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算4981.05万元，2024年度决算6466.89万元，完成年初预算的129.83%。其中：

 

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算4.23万元，2024年度决算181.43万元，完成年初预算的4286.72%。主要原因：用于大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费、城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴。

 

 

 

 

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算4406.41万元，2024年度决算4818.59万元，完成年初预算的109.35%。主要原因：根据人员实际发生支出。

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算564.77万元，2024年度决算542.68万元，完成年初预算的96.09%。主要原因：根据人员实际发生支出。

 

 

 

 

“就业补助”（款）2024年度年初预算5.14万元，2024年度决算91.62万元，完成年初预算的1783.97%。主要原因：用于公益性就业组织区级岗位补贴。

 

 

 

 

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算565.85万元。主要原因：用于义务兵优待金、去世人员经费。

 

 

 

 

“社会福利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算44.18万元。主要原因：用于政策性农转居人员生活补贴、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴等。

 

 

 

 

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算73.53万元。主要原因：用于残疾人工作经费、残疾人温馨家园运行经费等。

 

 

 

 

“临时救助”（款）2024年度年初预算0.5万元，2024年度决算1.2万元，完成年初预算的239.14%。主要原因：用于乡级临时救助。

 

 

 

 

“其他生活救助”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.35万元。主要原因：用于援派人才经费。

 

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算145.46万元。主要原因：用于重点人稳控工作经费、朝阳区平原地区重点区域绿化建设工程等。

 

 

 

 

7、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算492.04万元，2024年度决算511.43万元，完成年初预算的103.94%。其中：

 

 

 

 

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算18.83万元。主要原因：用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

 

 

 

 

“公共卫生”（款）2024年度年初预算102.59万元，2024年度决算93.71万元，完成年初预算的91.34%。主要原因：根据评审结果核减病媒消杀工作经费。

 

 

 

 

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算25.34万元，2024年度决算35.38万元，完成年初预算的139.67%。主要原因：。

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算364.11万元，2024年度决算363.51万元，完成年初预算的99.83%。基本与年初预算持平。

 

 

 

 

8、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算191.43万元，2024年度决算202.77万元，完成年初预算的105.92%。其中：

 

 

 

 

“污染防治”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11.34万元。主要原因：用于农村地区“煤改清洁能源设备”维护。

 

 

 

 

“可再生能源”（款）2024年度年初预算191.43万元，2024年度决算191.43万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

 

9、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1977.36万元，2024年度决算2732.49万元，完成年初预算的138.19%。其中：

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算1117.7万元，2024年度决算1059.62万元，完成年初预算的94.8%。主要原因：根据实际情况核减将台乡环铁社区公益性用房装修改造项目经费。

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算28万元，2024年度决算35.4万元，完成年初预算的126.43%。主要原因：基层公共安全工作经费功能科目调整。

 

 

 

 

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算440.82万元。主要原因：用于将台酒仙桥地区示范段公共空间改造提升项目、朝阳区平原地区绿化建设工程。

 

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算831.67万元，2024年度决算1196.65万元，完成年初预算的143.89。主要原因：用于国贸桥和国家会议中心至城市副中心行政办公区主要道路（朝阳段）沿线环境整治项目（一期）。

 

 

 

 

10、“农林水支出”(类)2024年度年初预算5584.62万元，2024年度决算18233.66万元，完成年初预算的326.5%。其中：

 

 

 

 

“农业农村”（款）2024年度年初预算5523.39万元，2024年度决算12879.37万元，完成年初预算的233.18%。主要原因：用于将台丽都片区等环境建设项目资金、非首都功能疏解项目。

 

 

 

 

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1019.38万元。主要原因：用于政策绿养护、土地流转经费等。

 

 

 

 

“水利”（款）2024年度年初预算61.23万元，2024年度决算58.68万元，完成年初预算的95.83%。主要原因：根据考核结果核减河长制工作经费。

 

 

 

 

“其他农林水支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4276.24万元。主要原因：用于产业综合发展保障工作支出、重点区域综合治理提升专项项目。

 

 

 

 

11、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算55.22万元。其中：

 

 

 

 

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算55.22万元。主要原因：用于将台老旧小区综合整治项目（丽东国际公寓节能保温改造项目）。

 

 

 

 

12、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算13万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

 

 

 

 

“应急管理事务”（款）2024年度年初预算13万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：基层公共安全工作经费功能科目调整。

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2024年度政府性基金预算财政拨款支出870.52万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出870.52万元，占本年财政拨款支出2.8%。

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算870.52万元。其中：

 

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算870.52万元。主要原因：用于郊野政策绿养护经费。

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计5.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计5.95万元。

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,103.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.5万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算13.65万元减少12.15万元。其中：

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算持平。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

 

 

 

 

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.43万元减少1.43万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.5万元，比2024年度年初预算数12.22万元减少10.72万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.5万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量7辆。

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

2024年度机关运行经费支出合计524.09万元，比上年增加25.84万元，增加原因：增加办公费、水电费、福利费支出。

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

2024年度政府采购支出总额5552.01万元，其中：政府采购货物支出27.67万元，政府采购工程支出4901.7万元，政府采购服务支出622.64万元。授予中小企业合同金额3907.29万元，占政府采购支出总额的70.38%，其中：授予小微企业合同金额649.58万元，占政府采购支出总额的11.7%。

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

截至12月31日，北京市朝阳区将台乡人民政府共有车辆9台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

2024年度政府购买服务决算1202.72万元。

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释。

 

 

 

 

2010199一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 

 

 

 

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

2010507一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

 

 

 

 

2010508一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 

 

 

 

2011302一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

2013302一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

2013405一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

 

 

 

 

2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

2013999一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

 

 

 

 

2030603国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

 

 

 

 

2040399公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

 

 

 

 

2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

 

 

 

2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 

 

 

 

2050299教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

 

 

 

 

2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

 

 

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

 

2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

 

 

 

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

 

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

 

 

 

 

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

 

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

 

2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

 

 

 

 

2082501社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

 

 

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

 

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

 

 

2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

 

 

 

 

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

 

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

 

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 

 

 

 

2111201节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面的支出。

 

 

 

 

2120102城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

 

2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

 

 

 

 

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

 

 

2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

 

 

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

 

2120816城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

 

 

 

 

2130101农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

 

 

 

 

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

 

 

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

 

 

 

2130311农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

 

 

 

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

 

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

 

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

 

2210108住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

 

 

 

2230105国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

 

 

 

 

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

    详见附件一

 

项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

详见附件二

 

项目支出绩效自评表

 

 

 

 

详见附件三

 

北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

 

   无

 

附件一：部门整体绩效评价报告

 

附件二：项目支出绩效评价报告

 

附件三：项目支出绩效自评表