北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：双井街道 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1、部门机构设置：
中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会（简称双井街道党工委）是区委的派出机关，北京市朝阳区人民政府双井街道办事处（简称双井街道办事处）是区政府的派出机关。双井街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委（监察组）、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。
2、部门机构职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（9）承办区政府交办的其他事项。
下属3个事业单位职能：
（1）便民服务中心：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。
（2） 市民活动中心：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
（3） 市民诉求处置中心：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民政府双井街道办事处行政编制97人，实有人数93人；事业编制47人，实有人数39人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计39,099.91万元，比上年增加14,336.36万元，增长57.89%。主要原因：因开展双井地区京哈铁路沿线重点区域综合整治项目，垂杨柳危改区项目，故2022年收支有所增加。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计37,648.02万元，比上年增加15,045.75万元，增长66.57%，其中：财政拨款收入37,603.14万元，占收入合计 的99.88%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入44.87万元，占收入合计的 0.12%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 39,056.92万元，比上年增加15,778.79万元，增长67.78%，其中：基本支出8,513.76万元，占支出合计的 21.80%；项目支出30,543.15万元，占支出合计的 78.20%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计38,963.03万元，比上年增加14,653.34万元，增长60.28%。主要原因：因开展双井地区京哈铁路沿线重点区域综合整治项目，垂杨柳危改区项目，故2022年财政拨款收支有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出38,963.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,514.42万元，占本年财政拨款支出6.45%；公共安全支出 3,388.73万元，占本年财政拨款支出8.70%；教育支出 0.03万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 44.51万元，占本年财政拨款支出0.11%；文化旅游体育与传媒支出108.02万元，占本年财政拨款支出0.28%；社会保障和就业支出10,942.52万元，占本年财政拨款支出28.08%；卫生健康支出 586.03万元，占本年财政拨款支出1.50%；节能环保支出 467.91万元，占本年财政拨款支出1.20%；城乡社区支出 3,810.60万元，占本年财政拨款支出9.78%；农林水支出 16,745.72万元，占本年财政拨款支出42.98%；商业服务业等支出 47.86万元，占本年财政拨款支出0.12%；住房保障支出 301.68万元，占本年财政拨款支出0.77%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,514.42万元，比2022年度年初预算增加261.75万元，增长11.62%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,439.63万元，比2022年度年初预算增加246.09万元，增长11.22%。主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“组织事务”（款）2022年度决算61.62万元，比2022年度年初预算增加2.5万元，增长4.23%。主要用于基层党组织服务群众。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算13.18万元，比2022年度年初预算增加13.17万元，增长13.17%。主要用于各项综治维稳工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算3,388.73万元，比2022年度年初预算增加2,942.04万元，增长658.63%。其中：
“公安”（款）2022年度决算16.00万元，与2022年度年初预算持平，主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设等城市运行保障工作。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算3,372.73万元，比2022年度年初预算增加2942.04万元，增长683.10%。主要用于非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。
3、“教育支出”（类）2022年度决算0.03万元，比2022年年初预算减少21.50万元，下降99.86%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.03万元，比2022年度年初预算减少-21.50万元，下降99.86%。主要用于党校分校工作经费。
4、“科学技术支出”（类）2022年度决算44.51万元，比2022年度年初预算增加44.51万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”（款）2022年度决算44.51万元，比2022年度年初预算增加44.51万元，增长100%。主要用于双井科普体验街区项目。
5、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算108.02万元，比2022年度年初预算增加108.02万元，增长100%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算48.02万元，比2022年度年初预算增加48.02万元，增长100%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60.00万元，增长100%。主要用于文明城区迎检应急经费。
6、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算10,942.52万元，比2022年度年初预算增加4,111.32万元，增长60.18%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算4,671.69万元，比2022年度年初预算增加473.03万元，增长11.27%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算622.02万元，比2022年度年初预算增加24.61万元，增长4.12%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等。
“就业补助”（款）2022年度决算145.74万元，比2022年度年初预算增加126.34万元，增长651.24%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。
“抚恤”（款）2022年度决算55.82万元，比2022年度年初预算增加55.82万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2022年度决算8.42万元，比2022年度年初预算增加3.42万元，增长68.40%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”（款）2022年度决算210.47万元，比2022年度年初预算减少14.08万元，下降6.27%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
“最低生活保障”（款）2022年度决算23.87万元，比2022年度年初预算增加23.87万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“临时救助”（款）2022年度决算2.99万元，比2022年年初预算增加2.99万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的临时救助。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算5,201.49万元，比2022年度年初预算增加3421.43万元，增长192.21%。主要用于老旧小区综合整治、旱厕改造、功能疏解、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
7、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算586.03万元，比2022年度年初预算增加61.86万元，增长11.80%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星经费。
“计划生育事务”（款）2022年度决算75.10万元，比2022年度年初预算增加13.26万元，增长21.44%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算367.18万元，比2022年度年初预算减少0.21万元，下降0.06%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算143.54万元，比2022年度年初预算增加48.61万元，增长51.21%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费。
8、 “节能环保支出”（类）2022年度决算467.91万元，比2022年度年初预算增加456.98万元，增长4,184.21%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算467.91万元，比2022年度年初预算增加456.98万元，增长4184.21%。主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。
9、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算3,810.60万元，比2022年度年初预算增加865.80万元，增长29.40%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算647.45万元，比2022年度年初预算增加59.73万元，增长10.16%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算60.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算231.36万元，比2022年度年初预算增加69.34万元，增长42.80%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,871.79万元，比2022年度年初预算增加644.74万元，增长28.95%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
10、 “农林水支出”（类）2022年度决算16,745.72万元，比2022年度年初预算增加16,590.16万元，增长10,664.80%。其中：
“水利”（款）2022年度决算3.18万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降1.55%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和街乡河长制工作。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算16,742.55万元，比2022年度年初预算增加16590.22万元，增长10890.97%。主要用于功能疏解、民生家园、人口调控、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。
11、 “商业服务业等支出”（类）2022年度决算47.86万元，比2022年度年初预算增加47.86万元，增长100%。其中：
“其他商业服务业等支出”（款）2022年度决算47.86万元，比2022年度年初预算增加47.86万元，增长100%。主要用于人才发展资金。
12、 “住房保障支出”（类）2022年度决算301.68万元，比2022年度年初预算增加301.68万元，增长100%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2022年度决算301.68万元，比2022年度年初预算增加301.68万元，增长100%。主要用于老旧小区改造。
13、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,513.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 10.37万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算25.42万元减少15.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.62万元减少1.62万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 10.37万元，比2022年度年初预算数23.81万元减少13.44万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数10.37万元，比2022年度年初预算数 23.81万元减少13.44元，主要原因：本单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.61万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计476.70万元，比上年减少198.681万元，减少原因: 厉行节约，压缩开支。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额11.02万元，其中：政府采购货物支出11.02 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.02万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.76万元，占政府采购支出总额的79.47%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆24台，335.58万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算3905.65万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映基层党组织务群众。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映各项综治维稳工作经费。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设等城市运行保障工作。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映党校分校工作经费。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科普体验街区项目
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映文明城区迎检应急经费
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政、事业单位离退休（项）：反映根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待金等事务。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、孤儿和高龄老人补贴等。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映辖区内最低生活保障人员的临时救助。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映老旧小区综合整治、旱厕改造、功能疏解、环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映孝顺之星经费。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映街区责任规划师工作。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映大中型水库后期扶持农转非培训和街乡河长制工作。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映功能疏解、民生家园、人口调控、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。
商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映人才发展资金。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映老旧小区改造。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：安全生产执法工作经费。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置：
中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会（简称双井街道党工委）是区委的派出机关，北京市朝阳区人民政府双井街道办事处（简称双井街道办事处）是区政府的派出机关。
双井街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委（监察组）、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。
2、职责情况
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
下属3个事业单位职能：
1.便民服务中心：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。
2.市民活动中心：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
3.市民诉求处置中心：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。
2、部门整体绩效目标设立情况。
按照区财政局绩效评价相关要求，我街道加强组织领导，完善工作机制，确保预算绩效工作有效执行。街道结合年度主要工作任务，预计本年度履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为总体目标。各部门结合具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，使其更加贴合街道工作实际，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。保证各预算绩效指标的顺利实施。保证了目标与职责任务相匹配、目标设立合理。具体如下：
|
总体资金情况（元）
|
预算支出总额
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
合计
|
财政拨款
|
专户资金
|
单位资金
|
合计
|
财政拨款
|
专户资金
|
单位资金
|
|||
|
118265164.43
|
76533642.93
|
76533642.93
|
|
|
41731521.50
|
41731521.50
|
|
|
||
|
部
|
整体绩效目标
|
1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、 提出意见建议。2.讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。4.落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。5.按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。6.负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作；领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织， 支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。7.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治埋，承担民兵预备役、征兵、民防工作。8.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。9.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。10.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。11.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。12.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。13.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。14.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。15.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。16.承办区政府交办的其他事项。
|
||||||||
|
年度绩效指标
|
||||||||||
|
活动
|
任务
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标性质
|
绩效指标值
|
绩效度量单位
|
权重
|
||
|
05-党群工作/01-党建工作
|
落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。
|
产出指标
|
数量指标
|
全年党建项目数
|
≥
|
18
|
个
|
5
|
||
|
质量指标
|
项目完成率
|
≥
|
90
|
%
|
5
|
|||||
|
时效指标
|
项目年限
|
≤
|
1
|
年
|
5
|
|||||
|
成本指标
|
不超额支出（基层党组织+党建经费）
|
≤
|
937.85
|
万元
|
5
|
|||||
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升辖区党建水平
|
定性
|
高中低
|
项
|
10
|
||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
居民满意度
|
≥
|
85
|
%
|
3
|
||||
|
08-社区建设工作/03-社区工作者日常管理工作
|
负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。保证社工工资及时全额下发，五险一金按时缴纳
|
产出指标
|
数量指标
|
全年发放次数
|
＝
|
12
|
月
|
5
|
||
|
质量指标
|
及时发放
|
定性
|
高中低
|
项
|
5
|
|||||
|
时效指标
|
项目时间
|
≤
|
1
|
年
|
5
|
|||||
|
成本指标
|
按照实际支出
|
定性
|
高中低
|
项
|
5
|
|||||
|
效益指标
|
社会效益指标
|
保证社工及时全额收到工资
|
定性
|
高中低
|
项
|
10
|
||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社工满意度
|
≥
|
85
|
%
|
3
|
||||
|
08-社区建设工作/04-居民共商共治工作
|
参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
|
产出指标
|
数量指标
|
开展共商共治项目数量
|
≥
|
1
|
个
|
5
|
||
|
质量指标
|
项目完成率
|
≥
|
90
|
%
|
5
|
|||||
|
时效指标
|
项目年限
|
≤
|
1
|
年
|
5
|
|||||
|
成本指标
|
不超额支出（后现代城项目）
|
≤
|
100
|
万元
|
5
|
|||||
|
效益指标
|
社会效益指标
|
提升辖区环境水平
|
定性
|
高中低
|
项
|
10
|
||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
居民满意度
|
≥
|
85
|
%
|
4
|
||||
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数13195.62万元，其中，基本支出预算数7689.78万元，项目支出预算数5505.85万元。资金总体支出37603.14万元，其中，基本支出8477.35万元，项目支出29125.79万元，11月底预算执行率为96.7%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
均已完成。
（2）产出质量
完成质量优秀。
（3）产出进度
全部按时完成
（4）产出成本
所有项目均不超额支出
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
所有项目均达到预期目标
（2）社会效益
所有项目均达到预期目标
（3）环境效益
所有项目均达到预期目标
（4）可持续性影响
所有项目均达到预期目标
（5）服务对象满意度
服务对象满意度达标
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
我街道不断完善财务管理制度，严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金。资金支出按照街道工程项目管理制度、财务制度执行。明确提出资金使用部门是各个项目的管理者，负责立项，并在实施中进行指导和监督，确保项目实施达到既定目标。具体实施过程根据“三重一大”报主管领导和主要领导集体研究后执行。部门对项目资金使用的合法性、合规性、安全性、有效性负主要责任，街道工委办事处对资金使用情况负有监督责任。具体如下：
1、严格执行街道办事处“三重一大”制度，对项目的决策集体决定。要求项目部门认真做好项目前期调研，制定有效的项目管理办法和实施方案，明确项目管理部门和项目负责人职责，确保项目立项规范、实施有效。
2、认真履行政府采购、组织项目预算和结算评审。对超限额工程项目以及相关的设计、监理、勘察等相关二类费按照政府采购流程、《中华人民共和国招标投标法》及街道工程管理办法的相关规定，分别采取比选、竞争性磋商、公开招投标的方式进行了施工单位及二类费单位的选定，并根据选定结果签订了施工合同和服务合同。在工程组织施工过程中，街道工作人员联合设计、监理公司按照施工图纸、工程造价及工程质量要求，对施工现场进行全程监督、检查，确保工程按图、按质施工。在工程资料收集管理方面，严格按照档案资料管理规定，对与项目有关的工程造价清单、招投标资料、施工合同、施工过程资料等进行收集、整理和归档。
3、建立专项资金账页，合同及相关票据等会计资料保存完整。在资金支付时，以合同约定及施工进度情况作为支付依据，严格按照双井街道各项财务管理制度及报销流程，区四部门会议审议通过的项目和金额，做到专款专用。
2、资产管理
使用专项资金形成的资产，严格按照国有资产管理有关规定加强管理，防止国有资产流失。
3、绩效管理
加大绩效跟踪、绩效评价工作推进力度。要求设置预算绩效指标科学，使其更加贴合街道工作实际，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，以保证各预算绩效指标的顺利实施。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，召开会议，提出整改措施。积极开展部门绩效评价自评工作，努力探索工作方法，积累工作经验。
4、结转结余率
2022年预算资金没有结余
5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）
2022年预算评价项目59个，预算数2203.99万元，支出数2181.25万元，完成支出进度98.97%。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
街道自评项目共计59个，从本次绩效评价的总体分析来看，大多数项目运行正常，项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划。
2、存在的问题及原因分析
1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、预算编制时未充分考虑到疫情等不可抗因素，对项目其合法性、合理性、可行性、可控性缺乏综合分析，造成预算无法执行。
3、没有从事绩效评价工作的专业人员，现有人员专业能力不足，获得业务指导和学习的途径有限。绩效管理的数据获得渠道有限，目前可量化指标仅限资金收支，其他效益性指标不会获取或不能获取。
（六）措施建议
1、提高认识，加强领导，充分认识绩效评价的重要性和必要性，加大预算编制的前期论证、可行性研究等工作。
2、加大绩效跟踪、绩效评价工作推进力度。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，提出整改措施。积极开展部门绩效评价自评工作，努力探索工作方法，积累工作经验。
建议：由于绩效评价涉及的专业知识较广泛，希望区财政对绩效评价工作多进行指导培训，进一步推进街道绩效评价工作的扎实开展。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||
|
（2022年度）
|
|||||||||||
|
项目名称
|
公共服务经费-社区党建经费
|
||||||||||
|
主管部门
|
双井街道
|
实施单位
|
党群工作办公室
|
||||||||
|
项目负责人
|
任晓茜
|
联系电话
|
87759511
|
||||||||
|
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||
|
年度资金总额
|
217.85
|
217.85
|
211.47439
|
10
|
97%
|
10
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
217.85
|
217.85
|
211.47439
|
—
|
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
|
加强基层党的建设，开展党建活动，增加党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。
|
开展丰富多彩的党建活动，完善党建活动阵地，提升基层党的建设。
|
||||||||||
|
绩
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||
|
指标值
|
完成值
|
||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：举办活动次数
|
18
|
59
|
12.5
|
12.5
|
|
||||
|
指标2：活动安全保障情况
|
5
|
0
|
12.5
|
12.5
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：党员活动参与人数
|
1800
|
2000
|
30
|
30
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：项目时间
|
1
|
1
|
12.5
|
12.5
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：活动成本上浮率
|
20%
|
0
|
12.5
|
12.5
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：参与公众满意度
|
85
|
95
|
10
|
10
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||
|
填表人：任晓茜 联系电话：87759511 填写日期：2023年1月28日
|
|||||||||||
三、北京市对朝阳区XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
附件1：北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2022年度部门决算报表
附件2：北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2022年度部门决算绩效评价表