北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2022年预算

北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2022年部门预算

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2022年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

朝阳区人民代表大会是朝阳区国家权力机关。朝阳区第十六届人民代表大会，设立朝阳区人民代表大会常务委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、城建环保委员会、教育科技文化卫生委员会、农村委员会、社会建设委员会。

朝阳区人民代表大会常务委员会是朝阳区人民代表大会的常设机关，对朝阳区人民代表大会负责并报告工作。朝阳区第十六届人民代表大会常务委员会机关设办公室(信访办公室)、法制办公室(备案审查办公室)、财政经济办公室(预算审查办公室)、城市建设环境保护办公室、教育科技文化卫生办公室、代表联络室(市代表联络处)、农村办公室、研究室。办公室下设综合科、文书科、人事科。

区人大常委会机关内设机构主要工作：为区人民代表大会、常委会会议、主任会议服务；为常委会、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和参考资料；负责机关综合业务文书处理、机要保密、信息化建设、档案管理和资料管理，区人大常委会机关、区人民政府组成人员、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院人事任免具体事宜，机关人事、工资、考核、福利等工作；负责机关离退休人员的服务管理工作，机关行政事务和安全保卫工作，区人大常委会的来访接待，来信处理，与区有关部门协调处理信访事件，通过协调处理信访促进社会稳定；负责组织、指导市区人大代表开展活动、代表工作交流和代表资格审查、罢免、补选代表具体工作；承接代表议案和建议、批评和意见的处理。对人民代表大会交由“一府两院”办理的议案进行督办，负责人民代表大会及其常委会做出决议、决定的贯彻执行；对部分制定或修改的法律、法规草案的征求意见，规范性文件备案审查工作，组织人大代表进行专题性视察，听取有关机关的工作汇报，进行工作检查，审查区政府财政决策、预算部分变更工作；负责乡代表选举具体工作，联系、指导乡人大工作等。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门行政编制 56人，实际52人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员61人，其中：离休2人，退休59人。

(三)本预算年度的主要工作任务

区人大常委会要在中共朝阳区委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真执行本届人大七次会议决议，依法履行宪法和法律赋予的职责，为朝阳“十四五”开好局、起好步提供坚实有力的民主法治保障。重点抓好以下几方面工作：

1.加强政治建设，突出政治引领，坚持党对人大工作的领导。

2.扎实抓好大会议案和代表建议督办工作。

3.加强计划预算审查监督。

4.加强民生问题的工作监督。

5.加强对“一府一委两院”的法律监督，推进依法行政、公正司法，提高监督刚性。

6.完善重大事项决定工作机制。

7.依法做好人事任免工作。

8.认真做好人大信访工作。

9.强化代表履职平台功能，深化三级代表网络监督城市管理工作机制，发挥“代表家站”作用。

10.服务保障代表依法履职，并加强代表履职监督。

11.做好市人大朝阳团代表服务保障工作。

12.提升自身综合素质，保障好常委会学习考察、人大工作会、年中代表集中活动、人代会前代表集中视察及集中活动等事项。

13.加强对乡人大的指导培训。

14.推进工作方式创新，选好用好专家顾问，拓展第三方咨询模式的应用，进一步整合各方智力资源。

15.做好区、乡人大代表换届选举工作。

17.筹备好第十七届人大第一次会议。

18.总结好本届以来人大各项工作。

19.完善工作体系，加强基础工作。

20.强化组织体系建设，加强机关建设。

二、收入预算说明

2022年收入预算3166.662971万元，比2021年2928.276178万元增加238.386793万元，增长8.14%。其中：本年财政拨款收入3035.585497万元,比2021年2915.2591万元增加120.326397万元；本年其他资金收入0万元, 与2021年持平；上年结转结余资金131.077474万元，比2021年13.017078万元增加118.060396万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2182.092165万元，占总支出预算68.91%，比2021年2053.657078万元增加114.058219万元，增长6.93%。增长原因为：按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算984.570806万元，占总支出预算31.09%，比2021年874.6191万元增加109.951706万元，增长5.55%。增长原因为：为进一步规范预算管理，将政府专项资金批复下达至部门。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算10.4555万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.0945万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数1.7955万元，比2021年预算数减少0.0945万元。主要原因：严格厉行节约和中央八项规定。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数8.66万元，与2021年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门政府采购预算总额382.81万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算377.81万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门政府购买服务预算总额489.81万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会的机关运行经费财政拨款预算167.052301万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车4辆，78.58万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区人民代表大会常务委员会填报绩效目标的预算项目26个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算10表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

12.项目支出绩效表(预算12表)

13.整体支出绩效目标申报表(预算13表)

 

 

北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2022年部门预算表..xlsx