北京市朝阳区工商业联合会2022年预算
日期：2022-01-21 来源：区工商联 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区工商业联合会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区工商业联合会
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于恢复朝阳区工商业联合会的批复》(京朝编[1993]第13号)和中共北京市朝阳区委办公室《中共北京市朝阳区委办公室关于调整区工商联职能配置、内设机构和人员编制的通知》(京朝办字〔2019〕49号)，设立北京市朝阳区工商业联合会。北京市朝阳区工商业联合会内设科室4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科及宣传教育科，单位主要职能：
加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动等，积极履行社会责任。积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。
维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。
组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场，增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。
贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。
引导非公有制经济人士支持企业党建工作。履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。
承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区工商业联合会部门行政编制 15人，实际15人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年，朝阳区工商联继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，在加强民营经济统战工作的新使命中充分发挥工商联的职能作用，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
1、政治引领思想引导，进一步凝聚向心力画好同心圆
深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想及其重要讲话精神的学习宣传贯彻。突出抓好党的二十大、党的十九届六中全会精神、习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示精神以及党中央关于民营经济统战工作的重大部署决策的学习。不断强化民营经济人士理想信念教育。建好信息员队伍，扩大宣传影响力。严格落实意识形态工作责任制。
2、提升服务促进交流，进一步贯彻新理念融入新格局
服务民营经济高质量发展，持续开展“益企•互助•共赢”助力企业发展系列活动。提升政企沟通实效。激活会员交流合作，在会员企业“手拉手”互助小程序的基础上，搭建“联联看”服务平台。
3、引导履行社会责任，进一步围绕中心服务大局
引导民营经济人士积极参与支援合作。组织对口支援商会、企业前往对口帮扶地区走访考察，建立合作机制。落实我区与通州区对口协作工作部署。落实我区与湖南省长沙市关于优化营商环境工作合作协议要求，加强与长沙市工商联的对接交流。服务党和政府建言献策，开展年度重点课题调研。组织工商联界别“两委员一代表”积极反映社情民意，做好党政联席会、政协专题协商会、议政会等发言工作。
4、夯实基础完善组织，进一步提升组织力扩大影响力
加强工商联会员管理、所属商会建设、基层党组织建设，以及工商联专委会建设。
5、着力建设模范机关，进一步强化内动力发扬好作风
提高机关管理效能，建立工作台账管理制度，按台账定期督办工作任务。落实全面从严治党主体责任。制定2022年落实全面从严治党主体责任清单。召开党风廉政建设专题会，强化廉政警示教育。进一步修订完善各项工作制度。做好机关干部日常管理和季度考核，用好监督执纪“第一种形态”约谈。
二、收入预算说明
2022年收入预算901.937434万元，比2021年926.943212万元减少25.005778万元，下降2.70%。其中：本年财政拨款收入885.294936万元,比2021年912.025万元减少26.730064万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金16.642498万元,比2021年14.918212万元增加1.724286万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算499.347434万元，占总支出预算55.36%，比2021年448.408022万元增加50.939412万元，增长11.36%，增加原因为人员增加。
(二)项目支出预算402.59万元，比2021年478.53519万元减少75.94519万元，下降15.87%，减少原因为上年度部分项目预算为一次性专项，本年度不再申请。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区工商业联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.7505万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.0005万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.1805万元，比2021年预算数0.18万元增加0.0005万元，增加原因为人员增长。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元。与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区工商业联合会部门政府采购预算总额18.79万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.49万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区工商业联合会部门政府购买服务预算总额90.0013万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算38.545366万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，原值34.074444万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区工商业联合会填报绩效目标的预算项目17个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2. 收入总表(预算02表)
3. 支出预算总表(预算03表)
4. 项目支出预算表(预算04表)
5. 政府采购预算明细表(预算05表)
6. 财拨总表(预算06表)
7. 一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8. 一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.“三公”经费支出表(预算11表)
11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
12.项目支出绩效表(预算13表)
13.整体支出绩效目标申报表(预算14表)