北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2022年预算
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《关于组建北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会的通知》(朝编〔2015〕57号)，设立北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)。内设4个科室，分别为办公室、规划建设科、产业发展科、政策法规科。根据区政府授权，负责国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)规划、建设、管理等组织协调工作；负责国家文化产业创新实验区内文化产业发展的协调推进工作。
(二)人员构成情况
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门行政编制18人，实际16人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及历次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕朝阳区“三化”主攻方向，紧抓“两区”建设契机，进一步强化党建引领，在文化产业创新发展方面持续发力，以奋发有为的干劲加快推动国家文化产业创新实验区高质量发展，带动区域文化影响力、竞争力、创新力不断提升，更好地服务首都全国文化中心建设，为全国文化产业创新发展进一步探索经验、作出示范，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、收入预算说明
2022年收入预算10549.39万元，比2021年1290.12万元增加9259.27万元，增长717.71%。其中：本年财政拨款收入10400.93万元,比2021年1178.67万元增加9222.26万元；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金148.46万元,比2021年111.44万元增加37.02万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算538.85万元，占总支出预算5.11%，比2021年587.78万元减少48.93万元，下降8.32%。
(二)项目支出预算10010.53万元，比2021年702.33万元增加9308.20万元，增长1325.33%，增长主要原因：为进一步规范预算管理，将政府专项资金批复下达至部门。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算3.79万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.22万元，比2021年预算数0.23万元减少0.01万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.57万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数3.57万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.57万元。与2021年预算数3.57万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门政府购买采购预算总额18.74万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.24万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门政府购买服务预算总额380.86万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算45.55万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车2辆，34.05万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：