北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2022年预算

2022年部门预算公开目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一、2022年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

（一）部门情况

 

 

 

 

 

（二）收入预算说明

 

 

 

 

 

（三）支出预算说明

 

 

 

 

 

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

 

 

（五）部门政府采购预算说明

 

 

 

 

 

（六）政府购买服务预算说明

 

 

 

 

 

（七）机关运行经费情况说明

 

 

 

 

 

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

（十）国有资产占用情况说明

 

 

 

 

 

（十一）项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

 

 

（十二）绩效评价情况说明

 

 

 

 

 

（十三）名词解释

 

 

 

 

 

 二、2022年部门预算表   

 

 

 

 

 

表一 收支总表

 

 

 

 

 

表二 收入总表

 

 

 

 

 

表三 支出总表

 

 

 

 

 

表四 项目支出表

 

 

 

 

 

表五 政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

表六 财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

表七 一般公共预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 

 

 

 

 

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 

 

 

 

 

表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

 

 

 

 

 

表十二 项目支出绩效表

 

 

 

 

 

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

2022年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

一、部门情况

 

 

 

 

 

（一）部门机构设置、职责

 

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委团结湖街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字[2019]62号）的通知，团结湖街道工作、办事处主要职责是：依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；所属二级单位3个，包括北京市朝阳区团结湖街道便民服务中心、北京市朝阳区团结湖街道市民活动中心、北京市朝阳区团结湖街道市民诉求处置中心。

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 团结湖街道办事处行政编制80人，实际70人；事业编制35人，实际33人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）96人。

 

 

 

 

 

离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。

 

 

 

 

 

（三）本预算年度的主要工作任务

 

深入落实全面从严治党，运用和转化党史学习教育成果；坚持大事引领，做好各项重大活动服务保障工作；坚持以人民为中心的发展思想，持续做好接诉即办，坚持为民办实事、解难题；聚焦“两老一新”，即关注老年人群体、老旧小区改造、新就业群体，扎实做好“年度三件事”；持续推进常态化疫情防控和疫苗接种，筑牢免疫屏障；聚焦法治政府建设，着力提升依法行政能力；抓好平安建设及安全生产，切实维护地区安全稳定；围绕垃圾分类、物业管理、环境治理，全面提升城市精细化管理水平，全力推进地区社会建设高质量发展。

 

 

 

 

 

二、收入预算说明

 

 

 

 

 

2022年收入预算8488.575776万元，比2021年8616.730220万元减少128.154444万元，下降1.49%。其中：本年财政拨款收入8043.168834万元,比2021年7700.2038万元增加342.965034万元；本年其他资金收入0万元，与2021年持平；上年财政资金结转支出445.406942万元，比2021年916.526420万元减少471.119478万元。

 

 

 

 

 

三、支出预算说明

 

 

 

 

 

（一）基本支出预算4858.391022万元，占总支出预算57.23%，比2021年3446.128375万元增加1412.262647万元，增长40.98%，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出预算3630.184754万元，占总支出预算42.77%，比2021年5170.601845万元减少1540.417091万元，下降29.79%，按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 

 

 

 

 

（一）“三公经费”的单位范围

 

团结湖街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

 

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

 

2022年“三公经费”财政拨款预算40.75万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加17.93万元。其中：

 

 

 

 

 

1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

 

 

 

 

 

2、公务接待费。2022年预算数1.33万元，比2021年预算数减少0.07万元。主要原因：严格贯彻执行中央“八项规定”，按照过“紧日子”的相关精神，进一步压缩公务接待费。

 

 

 

 

 

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数39.42万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数增加18万元；主要原因本年有新购公务用车；公务用车运行维护费2022年预算数21.42万元，与2021年预算数持平。

 

 

 

 

 

五、部门政府采购预算说明

 

 

 

 

 

2022年团结湖部门政府采购预算总额553.873266万元，其中：政府采购货物预算33.365000万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算520.508266万元。

 

 

 

 

 

六、政府购买服务预算说明

 

 

 

 

 

2022年团结湖部门政府购买服务预算总额861.540266万元。

 

 

 

 

 

七、机关运行经费情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年团结湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算302.431810万元。

 

 

 

 

 

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 

 

 

 

 

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、国有资产占用情况说明

 

 

 

 

 

    2022年，本部门汽车13辆，210.3527万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

十一、项目支出绩效目标情况说明

 

 

 

 

 

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，团结湖填报绩效目标的预算项目59个，详见附件12。

 

 

 

 

 

十二、绩效评价情况说明

 

 

 

 

 

2021年,区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分79.4分，绩效级别为“中”。

 

 

 

 

 

十三、名词解释

 

 

 

 

 

本部门无专业性较强的名词。

 

 

 

 

 

附件：北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2022年部门预算表