北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2022年预算
北京市朝阳区人民政府双井街道办事处
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府双井街道办事处
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
根据朝阳区关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署、《朝阳区街道机构改革试点实施方案》要求、《中共北京市朝阳区区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于印发中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会 北京市朝阳区人民政府双井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字[2019]59号)，设立中共北京市朝阳区委双井街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府双井街道办事处，合署办公。内设6个办公室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。1个纪检监察机构。3个事业单位，分别为：市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心；1个综合行政执法队。
2、部门机构职责：
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(13)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
(14)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(16)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
(18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
(19)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
双井街道办事处行政编制126人，实际117人；事业编制22人，实际15人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)317人。
离退休人员117人，其中：离休5人，退休112人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2022年，街道将全面落实区委、区政府的各项部署，进一步推动提升地区发展水平。围绕新冠肺炎疫情防控重要任务，进一步深化履职实践、提升履职实效，科学统筹推进疫情防控处置和经济社会发展工作，按照全年工作部署，保初心、高站位、建新功，认真谱写疫情时代双井发展的铿锵乐章。
一是强化党建引领开创新格局。坚持和加强党的全面领导，深耕基层组织规范化建设，落实“123N”区域化党建体系建设，全面加强“五有党支部”“星级党组织”评定，积极构建“两全治理”格局。
二是全力保障中央地方重点工作。要以整洁优美的城市环境、高效顺畅的城市运行、精彩纷呈的景观布置服务中央地方重点工作。围绕环境建设和城市运行重点工作，充分运用报纸，电视，两微一端等媒体平台，加大宣传报道力度，营造全民关注参与的良好舆论氛围。
三是紧抓常态化疫情防控不放松。深刻认识疫情防控的复杂性、艰巨性和长期性，抓紧抓实抓细各项防控措施。针对疫情防控工作，按照常态防控、加强防控、超常防控三个等级进行分级管理。紧盯重点部位、关键节点，织密织牢联防联控和群防群治“两张网”，严堵漏洞盲区。加强重点人群、重点场所排查，做好重点地区返京人员管理管控。
四是注重城市管理提升新高度。拟按照“专班统筹、整体推进、以统为主、统分结合、上下联动、协同高效”的原则，运用好街道综合执法平台、综合执法队“四大战区”制、社区网格化管理、街巷长和小巷管家“四个抓手”，深化定期会商、联合执法、吹哨报到、督查检查和考核评价五个机制，构建城市精细化管理体系。
五是严守安全底线稳控新秩序。继续保持社会面稳定，以服务保障为重点，落实应急值守制度，确保信息畅通，遇到突发事件做到快速响应、及时处置，牢牢守住不发生系统性风险的底线，结合共商共治，持续推动京哈铁路沿线环境治理和消隐工程，构建共治共享的平安建设格局。
六是围绕为民服务打造新名片。提高政治站位，高度重视12345接诉即办工作，进一步优化运营模式、优化人员分工、优化运转流程、优化考核机制，壮大“三员”管家队伍力量，推动“双井15题”破解。做好街道、社区工作人员的分类素质能力培训，提升为民服务水平。
二、收入预算说明
2022年收入预算13195.622996万元，比2021年13777.735832万元减少582.112836万元，增长或下降4.23%。其中：本年财政拨款收入11826.516443万元,比2021年11768.3113万元增加58.205143万元；上年结转结余资金1369.106553万元,比2021年2009.424532万元减少640.317979万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7689.775036万元，占总支出预算58.26%，比2021年4503.562246万元增加3186.21279万元，增长70.75%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。故相比于2021年增长较大。
(二)项目支出预算5505.847960万元，比2021年9274.173586万元减少3768.325626万元，下降40.63%。按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。故相比于2021年下降较大。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府双井街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算25.420000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.280000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.000000万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数1.615000万元，比2021年预算数1.700000万元，减少0.085万元，主要原因：按照相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数23.805000万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.000000万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数23.805000万元。比2021年预算数23.440000万元增加0.365000万元，主要原因：保养费用增加，所以公车运行维护费有小幅上涨。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区人民政府双井街道办事处政府购买采购预算总额805.751347万元。其中：政府采购货物预算13.371000万元，政府采购工程预算591.550000万元，政府采购服务预算200.830347万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区人民政府双井街道办事处政府购买服务预算总额1857.187047万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区人民政府双井街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算531.999521万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车17辆，271.74万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区人民政府双井街道办事处填报绩效目标的预算项目55个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分73.52分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：北京市朝阳区人民政府双井街道办事处2022年部门预算表