北京市朝阳区小红门乡人民政府2022年度部门预算
北京市朝阳区小红门乡2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
北京市朝阳区小红门乡人民政府2022年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2021】23号），设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。
小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区小红门（地区）便民服务中心；⑵. 北京市朝阳区小红门（地区）市民活动中心；⑶. 北京市朝阳区小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市朝阳区小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。
小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，
执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的
人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
小红门部门行政编制81人，实际77人；事业编制67人，实际52人；长期聘用人员225人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.聚焦南部崛起，提升地区功能品质：加快推进棚户区改造项目；统筹推进农村城市化建设；坚定不移疏解非首都功能
2. 聚焦乡村振兴，推动经济提质增效：全力推进集体产业转型升级；全面提升集体经济管理水平
3. 聚焦绿色发展，打造绿色生态环境：持续深化大气污染防治；不断加强水环境综合治理；持续提升绿色空间品质。
4. 聚焦多元需求，提升社会治理效能：增强乡村治理效能；加强城市运行管理；维护地区安全稳定。
5. 聚焦民生实事，不断增进民生福祉：优化公共服务供给；加大文化建设力度；加强公共卫生管理
二、收入预算说明
2022年收入预算12802.883945万元，比2021年14013.431513 万元减少1210.547568万元，下降8.64%。其中：本年财政拨款收入11487.339405万元,比2021年13174.507000万元减少1687.167595万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金1,315.544540万元,比2021年838.924513万元增加476.620027万元。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5,794.823947万元，占总支出预算45.26%，比2021年3880.808349万元增加1914.015598万元，增长49.32%，主要原因为按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整为为基本支出。
（二）项目支出预算7,008.059998万元，占总支出预算54.74%，比2021年10132.623164万元减少3124.563166万元，下降30.84%。主要原因为落实真正过紧日子要求，压减一般公共预算支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
小红门部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算19.3415万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.0885万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.4915万元，比2021年预算数减少0.0785万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数17.85万元，比2021年预算数减少0.01万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年小红门部门政府采购预算总额2,723.962428万元，其中：政府采购货物预算21.7万元，政府采购工程预算1,054.5699万元，政府采购服务预算1,647.692528万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年小红门乡部门政府购买服务预算总额1,394.807762万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年小红门乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算416.695221万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，汽车11辆，116.1912万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十一、项目绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，小红门乡填报绩效目标的预算项目62个，详见附件12。
十二、绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2019年功能疏解专项资金及2017年第五批功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分76.42分，绩效级别为“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算10表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
12.项目支出绩效表（预算12表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算13表）