北京市朝阳区园林绿化局2021年度部门决算

北京市朝阳区园林绿化局2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、部门基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

根据朝阳区人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号），设立北京市朝阳区园林绿化局，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、财务科、绿化建设科、组宣科和办公室，另设绿化工会。下设15家基层事业单位，分别是北京市朝阳区园林绿化局绿化一队、北京市朝阳区园林绿化局绿化二队、北京市朝阳区绿化管理服务中心、北京市朝阳区日坛公园、北京市朝阳区团结湖公园、北京市朝阳区红领巾公园、北京市朝阳区元大都城垣遗址公园、北京市朝阳区四得公园、北京市朝阳区北小河公园、北京市朝阳区庆丰公园、北京市朝阳区大望京公园北京市、朝阳区望和公园、北京市朝阳区大黄庄绿化队、北京市朝阳区北花园绿化队和北京市朝阳区公园、绿化建设管理中心。

 

（二）人员构成情况

 

北京市朝阳区园林绿化局部门行政编制40人、驻局纪检派驻组5人，实际37人；事业编制724人，实际626人，聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。离休人员3人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计187,775.17万元，比上年增加25,586.05万元，增长15.78%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计157,098.21万元，比上年增加13,638.73万元，增长9.51%，其中：财政拨款收入92,738.67万元，占收入合计的59.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入58,568.58万元，占收入合计的37.28%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入5,790.96万元，占收入合计的3.69%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计147,233.40万元，比上年减少4,221.95万元，下降2.79%，其中：基本支出25,096.22万元，占支出合计的17.05%；项目支出122,137.18万元，占支出合计的82.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计95,174.54万元，比上年减少30,125.77万元，下降24.04%，主要原因：工程项目减少，财政拨款收支减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出77,103.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.48万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出4.01万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出11.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出398.11万元，占本年财政拨款支出0.52%；社会保障和就业支出3,591.49万元，占本年财政拨款支出4.66%；卫生健康支出972.66万元，占本年财政拨款支出1.26%；节能环保支出9,660.51万元，占本年财政拨款支出12.53%；城乡社区支出49,271.20万元，占本年财政拨款支出63.90%；农林水支出13,193.23万元，占本年财政拨款支出17.11%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“一般公共服务支出”2021年度决算1.48万元，与2021年年初预算0.00万元持平。其中：

 

“组织事务”2021年度决算1.48万元，与2021年年初预算0.00万元持平。主要用于林业站人才工作项目资助资金。

 

  2、“教育支出”2021年度决算4.01万元，比2021年年初预算增加4.01万元，增长100.00%。其中：

 

“进修及培训”2021年度决算4.01万元，比2021年年初预算增加4.01万元，增长100.00%。主要用于培训支出。

 

  3、“科学技术支出”2021年度决算11.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长100.00%。其中：

 

“其他科学技术支出”2021年度决算11.00万元，比2021年年初预算增加11.00万元，增长100.00%。主要用于朝阳区第一次风险普查工作经费。

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算398.11万元，比2021年年初预算减少0.99万元，下降0.25%。其中：

 

“文物”2021年度决算398.11万元，比2021年年初预算减少0.99万元，下降0.25%。主要用于日坛公园神厨、神库、院落地面修缮工程。

 

  5、“社会保障和就业支出”2021年度决算3,591.49万元，比2021年年初预算增加1,064.75万元，增长42.14%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”2021年度决算2,343.03万元，比2021年年初预算减少115.12万元，下降4.68%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资及补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

 

“抚恤”2021年度决算261.65万元，比2021年年初预算增加261.65万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤金及丧葬费。

 

“残疾人事业”2021年度决算1.32万元，比2021年年初预算增加1.32万元，增长100.00%。主要用于庆丰公园招录残疾人岗位补贴经费。

 

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算985.48万元，比2021年年初预算增加916.90万元，增长1,336.95%。主要用于重点区域环境整治项目、重点道路环境整治项目、望京西路与阜通大街交叉口工程等项目。

 

 6、“卫生健康支出”2021年度决算972.66万元，比2021年年初预算减少203.83万元，下降17.33%。其中：

 

“行政事业单位医疗”2021年度决算972.66万元，比2021年年初预算减少203.83万元，下降17.33%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 7、“节能环保支出”2021年度决算9,660.51万元，比2021年年初预算增加7,876.11万元，增长441.39%。其中：

 

“其他节能环保支出”2021年度决算9,660.51万元，比2021年年初预算增加7,876.11万元，增长441.39%。主要用于2021年平原造林项目、平原重点区域造林二期和安置农村劳动力。

 

 8、“城乡社区支出”2021年度决算49,271.20万元，比2021年年初预算增加149.92万元，增长0.31%。其中：

 

“城乡社区管理事务”2021年度决算2,130.13万元，比2021年年初预算增加22.74万元，增长1.08%。主要用于城市公共服务类岗位安置项目。

 

“城乡社区规划与管理”2021年度决算11.96万元，比2021年年初预算增加11.96万元，增长100.00%。主要用于绿道体系规划建设调研经费。

 

“城乡社区环境卫生”2021年度决算47,129.11万元，比2021年年初预算增加115.22万元，增长0.25%。主要用于绿地养护及保洁经费、屋顶绿化项目、小微公园项目、公园运转经费等。

 

 9、“农林水支出”2021年度决算13,193.23万元，比2021年年初预算增加4,989.59万元，增长60.82%。其中：

 

“农业农村”2021年度决算84.95万元，比2021年年初预算减少10.16万元，下降10.69%。主要用于下属事业单位事业运行经费。

 

“林业和草原”2021年度决算13,018.61万元，比2021年年初预算增加4,945.82万元，增长61.27%。主要用于新一轮百万亩造林项目、林业改革发展专项转移支付等项目。

 

“其他农林水支出”2021年度决算89.67万元，比2021年年初预算增加53.93万元，增长150.89%。主要用于公园业务保障经费。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,079.72万元，主要用于以下方面：城乡社区支出8,079.72万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

“城乡社区支出”2021年度决算8,079.72万元，比2021年年初预算增加5,587.02万元，增长224.14%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算8,079.72万元，比2021年年初预算增加5,587.02万元，增长224.14%。主要用于绿化恢复二期、绿化恢复三期、2021年平原造林项目、孙河组团城市森林项目、2021花卉常态化、汇星苑城市森林、无障碍设施建设等项目。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

    2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计10.96万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计10.96万元。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13,201.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、15个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.56万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算13.21万元减少9.65万元。其中：

 

因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数4.28万元减少4.28万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.56万元，比2021年年初预算数8.93万元减少5.37万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2021年决算数3.56万元，比2021年年初预算数8.93万元减少5.37万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.71万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计194.55万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额51,755.69万元，其中：政府采购货物支出1,519.44万元，政府采购工程支出20,661.89万元，政府采购服务支出29,574.36万元。授予中小企业合同金额46,476.27万元，占政府采购支出总额的89.80%，其中：授予小微企业合同金额31,018.93万元，占政府采购支出总额的59.93%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆125台，2,717.31万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算8,198.20万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 (一)本部门职能

 

 1、部门机构设置情况

 

    2021年项目由园林绿化局机关及下属单位组织实施。除朝阳区园林绿化局机关外下设17家基层事业单位，其中全额事业单位3家，差额事业单位12家，自收自支事业单位2家。参与预算管理共有16家单位，其中1家行政单位，北京市朝阳区园林绿化局机关，15家事业单位，分别是北京市朝阳区园林绿化局绿化一队、北京市朝阳区园林绿化局绿化二队、北京市朝阳区园林绿化局监督管理所、北京市朝阳区红领巾公园、北京市朝阳区日坛公园、北京市朝阳区团结湖公园、北京市朝阳区林业工作站、北京市朝阳区四得公园、北京市朝阳区园林绿化综合服务中心、北京市朝阳区北小河公园、北京市朝阳区庆丰公园、北京市朝阳区大望京公园、北京市朝阳区元大都城垣遗址公园、北京市朝阳区望和公园、北京市朝阳区公园和绿化建设管理中心。

 

 2、部门职能情况

 

   北京市朝阳区园林绿化局，成立于2002年2月，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批、护林防火等工作。

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

2021年部门收入157098.21万元，年初结转和结余30676.96万元。本年支出147233.4万元，其中基本支出25096.22万元，项目支出122137.18万元。

 

2021年部门财政资金收入92738.67万元，年初财政资金结转结余2435.87万元。2021年部门整体财政资金支出85194.37万元，其中基本支出13201.71万元，项目支出71992.66万元。

 

北京市朝阳区园林绿化局（汇总）2021年度部门整体绩效目标是通过绿化美化项目、绿化养护保洁等项目，确保林地完整、树木长势良好、绿地整洁，充分发挥通道绿化的综合服务作用，实现优美绿化环境和提高环境效益的总体目标，整体提升朝阳区环境景观，为市民营造更舒适的绿化生活环境。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。2021年绩效评价项目29个，涉及金额45873.13万元，评价结果良好。

 

部门绩效实现情况

 

1、产出指标：年内完成全区养护保洁、友好公园改造项目、绿化废弃物处理站试点项目、2021年平原造林、林业整合项目等。

 

通过营造林工程，构建树种丰富、结构合理、自然协调、稳定健康的森林生态体系，绿化面积明显增加，项目区森林生态和景观功能得到完善和有效提升；全面提升道路绿地养护精细化水平，使绿地整洁干净、环境优美。营造良好的城市绿化景观效益；四得公园改造完成绿化面积约46387㎡，道路及广场铺装等约15913㎡、建成元大都公园污水管线改造顶管工作坑1座、新建污水井3座、完成污水管63.5米、新建化粪池1座，黄渠公园完成改造绿化面积约23113㎡，道路及广场铺装等约4197㎡；建设完成绿化废弃物处理站试点1个，全面推进生活垃圾分类，科学处理绿化垃圾，园林绿化废弃物资源化利用；已查清林地的种类、面积、分布和权属，森林、林木蓄积，四旁树的株数和蓄积，森林经营情况、经营措施以及森林的生物多样性、健康状况等, 城市绿地资源调查中，已查清城市绿地的种类、面积和分布，城市绿地中的植物种类和数量；利用平台高效管控各养护地块，对发现绿化养护问题及时整改；完成春秋两季林业有害生物普查及巡查，松材线虫病监测覆盖率达100%；在全区43个街乡开展创森主题宣传活动；为我区创建8家首都花园式社区；编制纪念林保护管理责任书等。

 

2、成本指标：节俭原则，严格按照年初预算执行，公共财政支出控制在预算内。

 

3、效果指标

 

（1）经济效益指标：适时合理的施工养护管理，确保苗木成活率，减少建设资金重复投入，提高财政资金利用率。

 

（2）社会效益指标：为市民创造更加绿色的居住环境，提高舒适度与幸福感。提高了群众对创森工作的知晓率、支持率和满意度。

 

（3）环境效益指标：充分发挥绿化美化环境、降低噪音、减少尘埃及环路行车尾气对空气的污染、保持水土、逐年减少雾霾、空气质量逐步提升等多种作用。

 

（4）可持续影响指标：已建成项目精细化养护，确保绿地景观的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。新增项目全过程监督，确保景观工程持续发挥作用。改善绿化垃圾处理方式，合理利用绿化垃圾资源，打造示范工程，推广绿化垃圾科学处理工作。

 

 

 

4、满意度指标

 

群众满意度达90%以上。

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

无

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

大黄庄绿化养护及保洁经费

主管部门

404北京市朝阳区园林绿化局

实施单位

北京市朝阳区园林绿化局

项目负责人

简永辉

联系电话

65923303

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

7169.7276

7169.7276

7169.41

10

100%

10

其中：当年财政拨款

7169.7276

7169.7276

7169.41

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

更好地推进朝阳区绿地精细化管理，使养护工作实现常态化，提高绿化率，使环境美化得到提升。

确保绿地整洁，各种苗木长势良好，创造优美环境，最大限度提高环境效益。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

指标1：开展绿地养护管理作业

开展绿地养护管理作业

100%

10

10

标

质量指标

指标1：认真落实绿地养护管理措施，养护效果达到相应养护管理等级，确保绿地整洁优美。

优良中低差

优

10

10

时效指标

指标1：按时完成

项目期一年

一年内完成

10

10

成本指标

指标1：7169.7276万元以内，其中财政资金7169.7276万元。

<=7169.7276万元

< =

10

10

实际招标和立项有误差

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

生态效益

指标1：对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。

优良中低差

优

20

19

指标

可持续影响指标

指标1：通过对绿地的合理养护管理，充分发挥城市绿地美化环境、调节局地小气候、吸污降尘等作用。

优良中低差

优

20

19

满意度

服务对象满意度指标

指标1：营造群众满意的绿化环境

优良中低差

优

10

10

指标

总分

100

98

 

其他项目绩效自评表详见附件。 

附件：

1.北京市朝阳区园林绿化局决算报表

2.北京市朝阳区园林绿化局绩效自评表