北京市朝阳区体育局2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

机构设置：根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定，北京市朝阳区体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括三所业余体校、朝阳区体育健身休闲公园、朝阳区社会体育管理中心、朝阳区体育科研所、朝阳区体育产业管理中心、朝阳区体育场馆中心。

 

 

 

 

主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。

 

 

 

 

（二）人员构成情况

北京市朝阳区体育局部门行政编制27人，实际26人，工勤人员2人，事业编制 195人，实际176人，离休人员3人，退休人员133人。

 

 

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19,963.42万元，比上年减少 9,875.22万元，下降 33.10%。

（一）收入决算说明

 2021年度本年收入合计17,433.45万元，比上年减少 1,201.73万元，下降 6.45%，其中：财政拨款收入16,601.26万元，占收入合计的95.22%；上级补助收入50.10万元，占收入合计的0.29%；事业收入634.04万元，占收入合计的3.64%；其他收入148.05万元，占收入合计的0.85%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计17,827.90万元，比上年减少 9,135.39万元，下降 33.88%，其中：基本支出7,460.36万元，占支出合计的41.85%；项目支出10,367.54万元，占支出合计的58.15%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,857.51万元，比上年减少 9,556.10万元，下降 34.86%。主要原因：结转资金及体彩公益金支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出14,099.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.25万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出90.02万元，占本年财政拨款支出0.64%；文化旅游体育与传媒支出12,586.66万元，占本年财政拨款支出89.27%；社会保障和就业支出950.48万元，占本年财政拨款支出6.74%；卫生健康支出470.32万元，占本年财政拨款支出3.33%。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”2021年度决算2.25万元，比2021年年初预算增加2.25万元，增长100.00%。其中：

 “进修及培训”2021年度决算2.25万元，比2021年年初预算增加2.25万元，增长100.00%。主要用于教练员、财务人员培训、职工专业技能考试等。

 2、“科学技术支出”2021年度决算90.02万元，比2021年年初预算增加60.02万元，增长200.06%。其中：

 “其他科学技术支出”2021年度决算90.02万元，比2021年年初预算增加60.02万元，增长200.06%。主要用于安排接诉即办专项资金。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算12,586.66万元，比2021年年初预算增加2,114.03万元，增长20.19%。其中：

“文化和旅游”2021年度决算19.40万元，比2021年年初预算减少0.60万元，下降3.00%。主要用于举办冰上运动会。

 “体育”2021年度决算10,775.92万元，比2021年年初预算增加323.29万元，增长3.09%。主要用于群众体育、竞技体育。

“其他文化体育与传媒支出”2021年度决算1,791.34万元，比2021年年初预算增加1,791.34万元，增长100.00%。主要用于重要活动服务保障经费。

 4、“社会保障和就业支出”2021年度决算950.48万元，比2021年年初预算增加185.99万元，增长24.33%。其中：

 “行政事业单位养老支出”2021年度决算875.92万元，比2021年年初预算增加111.43万元，增长14.58%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 “抚恤”2021年度决算59.58万元，比2021年年初预算增加59.58万元，增长100.00%。主要用于发放去世人员抚恤金。

 “其他社会保障和就业支出”2021年度决算14.98万元，比2021年年初预算增加14.98万元，增长100.00%。主要用于编制朝阳区“十四五”阶段体育发展规划。

 5、“卫生健康支出”2021年度决算470.32万元，比2021年年初预算增加47.37万元，增长11.20%。其中：

 “行政事业单位医疗”2021年度决算470.32万元，比2021年年初预算增加47.37万元，增长11.20%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,858.62万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2,858.62万元，占本年财政拨款支出100.00%，主要用于购置健身器材、业余训练、后备人才培养等。

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

1、“其他支出”2021年度决算2,858.62万元，比2021年年初预算增加57.20万元，增长2.04%。其中：

 

 

 

 

 “彩票公益金安排的支出”2021年度决算2,858.62万元，比2021年年初预算增加57.20万元，增长2.04%。主要用于购置健身器材、业余训练、后备人才培养等。

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

本年度无此项经费

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,654.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、8个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.43万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算8.83万元减少4.40万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国（境）；2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.59万元减少1.59万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.43万元，比2021年年初预算数7.24万元减少2.81万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置车辆，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.43万元，比2021年年初预算数7.24万元减少2.81万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.11万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计237.50万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额2,580.94万元，其中：政府采购货物支出700.83万元，政府采购工程支出102.16万元，政府采购服务支出1,777.95万元。授予中小企业合同金额2,547.39万元，占政府采购支出总额的98.70%，其中：授予小微企业合同金额691.97万元，占政府采购支出总额的26.81%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆5台，93.56万元；单位价值50万元以上的通用设备21台（套），单位价值100万元以上的专用设备13台（套）。

五、政府购买服务支出说明

    2021年政府购买服务决算158.18万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词：

 

 

 

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

 

 

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

 

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

 (一)本部门职能

 1、部门机构设置情况

    我局纳入预算编制共计9个单位，其中行政机关1个，全额事业单位8个。2021年全局在编人员行政27人、事业195人。年末实有行政人员26人、工勤2人、事业176人。

 

 

 

 

体育局机关设办公室、群体科、市场科、青少科、组织人事科及财审科六个科室。

 

 

 

 

 2、部门职能情况

    贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定和实施本区体育事业发展规划和政策，协调本区区域性体育发展，统筹规划群众体育、推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，指导、监督管理本区公共体育设施的建设，统筹规划竞技体育业余发展训练和青少年体育发展，培育、引导和扶持本区体育产业，审批区域内全民健身指导站的设立，审批体育类民办非企业设立和高危体育运动项目经营单位的资格、审批国家二级以下裁判员、运动员、社会体育等级指导员等资格；组织协调以区体育局名义举办的重大体育竞赛活动，管理本区体育外事有关工作，组织本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广工作，负责全区性体育社会团体的资格审查和业务管理工作，对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管、承担责任，承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 2021年财政拨款收入16601.26万元，其中基本支出6657.59万元，项目支出9943.67万元（其中中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金30.00万元，市级体彩公益金2600.00万元）。2021年财政拨款支出16958.36万元，其中基本支出6654.60万元，项目支出10303.75万元（其中中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金30.00万元，市级体彩公益金2828.62万元），支出数中包含当年财政拨款收入支出及上年结转支出。

 

 

 

 

其中，全民健身工作经费项目预算870.00万元，支出836.33万元，年末结转27.73万元，由朝阳区体育局群体科、社会体育管理中心、体育科研所负责执行，具体包括1.打造网球特色区，开展进公园进社区进校园；2.科学健身宣传推广；3.全民健身数据平台；4.完成朝阳区全民健身系列活动；5.开展体质测试。严格按照市体育局、区财政局和区体育局财务制度申请，使用项目资金，以政府购买服务的形式，严格按照财务要求，通过招投标程序，确定项目第三方服务机构，签订合同并严格执行。

 

 

 

 

冬季运动项目队伍补助经费项目预算793.00万元，支出793.00万元，由朝阳区第三少儿业余体校负责执行，冬季项目共注册985人，长训运动员310人。三体校共开展了6个冬季项目并发展冬季项目合作校，组建冬季项目后备人才梯队。制定冬季项目管理制度、制定运动员、教练员管理制度。教务人员根据训练计划，组织安排训练工作。建立健全教练员、运动员业务档案，做好教练考勤考绩工作，检查教练备课笔记。抓好运动员注册管理，做好日常训练监督、管理工作。

 

 

 

 

2021年集中彩票公益金支持体育事业专项资金（中央）项目预算30.00万元，支出30.00万元，由朝阳区第一少儿业余体校负责执行。预算资金安排30万元用于修缮一体校校内训练馆顶棚，按照《北京市朝阳区体育局内部控制体系制度汇编》中“采购管理规定”，一体校在局办公室指导下选定招标代理公司，按照相关程序确定第三方，由专人负责监督工程进度和质量，工程结算通过审核定案。

 

 

 

 

（三）部门绩效实现情况

2021年在疫情防控常态化、建党一百周年重大活动服务保障、全面备战北京冬奥会的大背景下，区体育局抽调精兵强将，派往各项任务保障小组。同时，在确保防疫安全的前提下，有序开展运动员训练、比赛、全民健身等活动，项目实施情况基本达到预期效果，部门整体支出情况良好。

 

 

 

 

全民健身工作经费项目全年预算870.00万元，全年执行836.33万元，执行率为96.13%。结转结余资金27.73万元，2022年用于支付项目尾款等。项目实施进度按照绩效目标进度完成各项工作任务。一是推广普及网球运动，打造网球特色区。组织开展网球运动进社区、进公园7站45场，网球进学校推广活动试点5所学校覆盖近1500名学生，开展第六届朝阳区中小学生网球锦标赛、商务精英网球赛、在职职工网球赛等朝阳区网球系列赛事活动。通过举办一系列品牌赛事，构建一套特色教学培训体系，打造一整套网球运动进社区、进校园、进公园工作模式，网球特色区打造成效显著。二是加强科学健身和冰雪知识普及，营造浓厚的冬奥氛围。集中开展冰雪社区体验、冰上运动会、全民上冰场等冰雪赛事活动89场，开展“冬奥知识进公园”活动34场，线上冬奥大讲堂10场，制作可移动式展板1000余块，广泛开展冬奥知识巡展。制作一册看懂北京2022年冬奥会系列丛书15700册、冬奥宣传折页20000张、冬奥宣传海报6000张，发放到全区各街乡、社区、村。同时，区体育局还积极借助各媒体平台，通过“健行朝阳”官方公众号、北京朝阳app、全民健身电子地图等媒体全面宣传，使冬奥知识宣传教育的受众群体不断扩大。培养社会体育指导员总数达到16749人。朝阳区冰雪运动宣传教育活动，覆盖全区100%的街、乡、社区、村，参与人数近100万人次。三是积极开展全民健身活动，不断繁荣群众体育发展。2021年紧扣“全民健身助力冬奥”、建党100周年、我为群众办实事等主题实践活动，打造“3对3”社区篮球赛，开展体质促进项目推广活动、冰雪社区体验、冰上运动会等区级群众体育活动167场，开展朝阳区创编健身操、健身气功、太极拳、棋类、花毽、篮球6项推广活动。开展朝阳区武术比赛、门球比赛等活动5场。组队参加北京市比赛4项，包揽武术类团体比赛一等奖、广场舞类团体比赛一等奖、柔力球类团体比赛一等奖和居家健身技能展示优秀展示奖，积极发挥区级活动引领作用，带动街乡开展全民健身展示活动、培训、讲座747场，全民健身活动参与人次达100万人次。四是全年面向朝阳区居民开展测试累计达5618人次，并为其提供体质监测报告及运动处方。另一方面进一步探索体医融合模式，在体质监测测试项目基础上，结合骨密度测试、亚健康测试，糖尿病风险三项测试项目，开展1137人次测试，并出据运动处方，指导其进行身体锻炼，更好的满足广大群众体育健身高速发展的需求。通过宣传教育、体质测试、赛事活动等各项工作的开展，满足了朝阳区群众对体育健身知识、体育赛事、体质监测、健身条件等多元化需求，提升了体育人口，推动了群众体育繁荣发展。

 

 

 

 

冬季运动项目队伍补助经费项目793.00万元，全年执行793.00万元，执行率为100%。本年度朝阳区冬季项目注册人数为985人，签约8个训练场、集训地，共开展了六个项目，十二支队伍，分别为冰球、冰壶、花样滑冰、短道速滑、单板滑雪、高山滑雪。2021年度冬季项目锦标赛及U系列取得19金25银18铜。其中：短道速滑锦标赛及U系列取得6金13银7铜；花样滑冰锦标赛及U系列取得4银3铜；滑雪锦标赛及U系列取得13金5银5铜；冰壶锦标赛及U系列取得2铜；冰球锦标赛取得3银1铜。

 

 

 

 

2021年集中彩票公益金支持体育事业专项资金（中央）项目全年预算30.00万元，全年执行30.00万元，执行率为100%。修缮训练场馆,保障训练正常开展,为2022年第十六届市运会争创“双第一”,为国家输送更多优秀的体育后备人才。通过一体校校内训练馆顶棚的修缮，保障了部分体育项目的训练场馆和环境，达到了项目预期目标。

 

 

 

 

二、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 1：北京市朝阳区体育局（汇总）2021年度部门决算报表

 

 

 

 

附件 2：北京市朝阳区第三少儿业余体校项目支出绩效自评表（冬季运动项目队伍补助经费）

 

 

 

 

附件 3：北京市朝阳区第一少儿业余体校项目支出绩效自评表（2021年集中彩票公益金支持体育事业专项资金（中央）绩效自评表）