北京市朝阳区城市管理指挥中心2021年度部门决算

2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《北京市朝阳区城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立朝阳区城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市朝阳区市民热线服务中心。
北京市朝阳区城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。

（二）人员构成情况
行政编制95人，实有人数80人；事业编制5人，实有人数3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13,225.16万元，比上年增加1,029.55万元，增长8.44%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计12,793.90万元，比上年增加657.25万元，增长5.42%，其中：财政拨款收入12,791.06万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入2.84万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计13,184.81万元，比上年增加1,420.46万元，增长12.07%，其中：基本支出2,702.43万元，占支出合计的20.50%；项目支出10,482.38万元，占支出合计的79.50%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计13,221.74万元，比上年增加1,029.70万元，增长8.45%。主要原因：增加了朝阳区市民热线“接诉即办”系统建设尾款、服务器购置、呼叫中心办公用房装修及固定资产购置经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出13,184.00万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出2,177.75万元，占本年财政拨款支出16.52%；社会保障和就业支出230.34万元，占本年财政拨款支出1.75%；卫生健康支出213.38万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出10,562.53万元，占本年财政拨款支出80.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2021年度决算2,177.75万元，比2021年年初预算增加574.54万元，增长35.84%。其中：
“其他科学技术支出”2021年度决算2,177.75万元，比2021年年初预算增加574.54万元，增长35.84%。主要用于朝阳区市民热线“接诉即办”系统建设尾款、服务器购置、呼叫中心办公用房装修及固定资产购置经费、城管通系统经费、监督分队经费、监督中心工作经费、政府热线经费、接诉即办工作经费。
2、“社会保障和就业支出”2021年度决算230.34万元，比2021年年初预算减少70.31万元，下降23.39%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算230.34万元，比2021年年初预算减少70.31万元，下降23.39%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
3、“卫生健康支出”2021年度决算213.38万元，比2021年年初预算减少1.96万元，下降0.91%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算213.38万元，比2021年年初预算减少1.96万元，下降0.91%。主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
4、“城乡社区支出”2021年度决算10,562.53万元，比2021年年初预算减少866.18万元，下降7.58%。其中：
“城乡社区管理事务”2021年度决算10,562.53万元，比2021年年初预算减少866.18万元，下降7.58%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,701.63万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.99万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.65万元减少3.66万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元。主要原因：未因公出国（境），2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.08万元减少1.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.99万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.58万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元。主要原因：未购置公务用车，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.99万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.58万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.50万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计162.63万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额9,706.18万元，其中：政府采购货物支出79.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9,626.89万元。授予中小企业合同金额9,595.05万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额7,439.94万元，占政府采购支出总额的76.65%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，30.30万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算503.21万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
根据《北京市朝阳区城市管理指挥中心机构职能编制规定》（京朝办字〔2021〕17号），设立朝阳区城市管理指挥中心。内设十三个科室，分别为综合科、数据分析科、考核评价科、督办科、运维保障科、诉求处置科、市民热线一科、市民热线二科、市民热线三科、网格管理一科、网格管理二科、研究室、人事科。根据《关于区城管指挥中心改革有关事项的批复》（朝编〔2021〕100号），下属1个事业单位，北京市朝阳区市民热线服务中心。
北京市朝阳区城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。

行政编制95人，实有人数80人；事业编制5人，实有人数3人。

2、部门职能情况
北京市朝阳区城市管理指挥中心负责本区市民热线、网格化城市管理工作。
（二）年度预算执行及项目管理情况
2021年度基本支出预算安排2704.06万元，项目支出（含年中追加项目）预算资金安排 10089.84万元、基本支出预算执行2,702.43万元，项目支出预算执行10,482.38万元。
我单位严格执行财政各项要求以及我单位制定的《领导班子 “三重一大”决策制度实施办法》、《合同管理制度》、《现金、支票申领报销制度》、《公务卡结算管理方案》等各项规章制度，保证资金支出规范、安全。各业务科室为预算项目组织管理责任科室，财务根据各科室编制预算时的项目时间进度对预算执行进度情况进行督促。
2021年我单位超过500万元以上的重点项目有公共事务协管经费，此项目用于监督员、座席员工资、绩效、保险、公积金、管理服务费等。区级财政资金预算安排92344314元，项目资金执行金额为82167840.81元。我单位监督员管理一科、监督员管理二科、监督员管理四科，分别负责本科室监督员的经费执行。呼叫中心负责座席员经费执行。责任科室严格按照《朝阳区城市管理监督分队管理规定》、《朝阳区城市管理监督员工作职责、管理制度及考核办法》、《督查分队管理制度》、《基础数据普查分队工作手册》、《朝阳区政府热线呼叫中心管理制度》对经费按月申请支出。2021年监督员、座席员费用已按合同约定按月足额支付，为监督中心网格化监督工作的顺利开展提供了保障。

（三）部门绩效实现情况
2021年我单位整体支出绩效目标已完成，认真履行了“三定方案”规定的工作职责，按照监督标准对城市管理问题进行监督、接听来电、案件派遣等，对城市服务管理工作监督、评价。
（四）主要经验、存在问题和建议
无
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件。
附件：2021年度绩效自评

北京市朝阳区城市管理指挥中心2021年度部门决算报表