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北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2021年度部门决算

日期：2022-09-14 来源：呼家楼街道 打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开
 
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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
 
 
 
第一部分 2021年度部门决算报表
    报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
 
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1. 部门决算单位构成: 行政单位1 个，北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处；全额事业单位3 个，北京市朝阳区呼家楼街道社会保障事务所、北京市朝阳区呼家楼街道文化服务中心、北京市朝阳区呼家楼街道社区服务中心；自收自支事业单位1 个，北京市朝阳区呼家楼街道中心幼儿园。
2. 部门职责:
（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。
（9）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
（10）承办区政府交办的其他事项。
（11）呼家楼街道中心幼儿园立足呼家楼社区。对学龄前儿童实施德，智，体，美全面发展的教育，开展幼儿保育，幼儿教育等相关业务。机构设置及职责如下：园长1人，负责对各部门的工作明确分工，做到职责分明，权责相称；副园长1人，配合园长，负责对幼儿园各项工作的具体落实及教师培训工作；保教主任1人，负责幼儿园保育教育工作；后勤主任1人，负责资产管理，库房管理，采购等；保健医2人，负责保健工作，卫生、消毒工作检查，保育员工作检查、培训，制定食谱等；出纳1人，负责幼儿保育费、伙食费收取，教职工工资发放等；专职教师15人，负责班内的日常教学计划及工作实施，协调各项事宜及家长沟通工作等；保育员5人；负责维护班内幼儿一日生活，幼儿的安全，幼儿活动的环境卫生等；厨师5人，负责幼儿餐食的制作，餐具清洗、消毒和厨房卫生工作等；保洁1人，主要负责园内卫生；保安人员1人，负责幼儿园门前三包工作，园内巡视，电话、电传的接、传工作等。
（二）人员构成情况
行政编制97人，实有人数97人；事业编制75人，实有人数52人。
 二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计17,274.48万元，比上年下降894.56万元，下降5.18%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计15,864.86万元，比上年减少1411.04万元，下降8.89%，其中：财政拨款收入15,566.07万元，占收入合计的98.12%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入157.79万元，占收入合计的0.99%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入141.01万元，占收入合计的0.89%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计15,760.33万元，比上年减少1019.64万元，下降6.47%，其中：基本支出5,771.76万元，占支出合计的36.62%；项目支出9,988.56万元，占支出合计的63.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16,711.77万元，比上年减少1,094.85万元，下降6.15%。主要原因：厉行节约，压缩开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出15,398.49万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,605.39万元，占本年财政拨款支出16.92%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出163.35万元，占本年财政拨款支出1.06%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出41.70万元，占本年财政拨款支出0.27%；社会保障和就业支出7,222.66万元，占本年财政拨款支出46.91%；卫生健康支出786.92万元，占本年财政拨款支出5.11%；节能环保支出272.88万元，占本年财政拨款支出1.77%；城乡社区支出4,200.69万元，占本年财政拨款支出27.28%；农林水支出91.99万元，占本年财政拨款支出0.60%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出12.92万元，占本年财政拨款支出0.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,605.39万元，比2021年年初预算增加338.98万元，增长14.96%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算37.25万元，比2021年年初预算增加37.25万元，增长0.00%。主要用于购买人大换届选举工作所需物品。
 “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,117.47万元，比2021年年初预算增加232.63万元，增长12.34%。主要用于街道办事处（乡政府）的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放职工工资等。
 “统计信息事务”（款）2021年度决算98.01万元，比2021年年初预算增加1.62万元，增长1.68%。主要用于要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。
“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
 “群众团体事务”（款）2021年度决算9.92万元，比2021年年初预算增加3.12万元，增长45.80%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。
 “组织事务”（款）2021年度决算273.93万元，比2021年年初预算增加4.01万元，增长1.48%。主要用于基层党组织服务群众经费。
“宣传事务”（款）2021年度决算53.28万元，比2021年年初预算增加53.28万元，增长0.00%。主要用于文明城区创建和城市志愿者工作经费。
 “其他共产党事务支出”（款）2021年度决算7.33万元，比2021年年初预算增加7.27万元，增长12,116.67%。主要用于各项综治维稳工作经费。
 “市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.48万元，比2021年年初预算减少0.19万元，下降2.45%。主要用于食品药品安全工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算163.35万元，比2021年年初预算增加76.65万元，增长88.41%。其中：
“公安”（款）2021年度决算14.00万元，比2021年年初预算增加14.00万元，增长0.00%。主要用于民警驻区制经费。
“司法”（款）2021年度决算8.00万元，比2021年年初预算减少1.00万元，下降11.11%。主要用于普法宣传、人民调解等司法以及村居公益法律服务。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算141.35万元，比2021年年初预算增加63.65万元，增长81.92%。主要用于综治维稳中心以及城市管理指挥中心运行保障、门禁系统维护、人口调控。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算41.70万元，比2021年年初预算增加39.97万元，增长2,313.19%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算41.70万元，比2021年年初预算增加39.97万元，增长2,313.19%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算7,222.66万元，比2021年年初预算增加2,390.43万元，增长49.47%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算582.12万元，比2021年年初预算增加62.69万元，增长12.07%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。
“民政管理事务”（款）2021年度决算2,354.61万元，比2021年年初预算减少151.39万元，下降6.04%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算574.26万元，比2021年年初预算增加15.64万元，增长2.80%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2021年度决算290.51万元，比2021年年初预算增加284.70万元，增长4,903.55%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2021年度决算827.93万元，比2021年年初预算增加827.93万元，增长0.00%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2021年度决算15.66万元，比2021年年初预算增加12.33万元，增长370.49%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、智慧型养老服务、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费。
“残疾人事业”（款）2021年度决算150.03万元，比2021年年初预算减少23.25万元，下降13.42%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、养老服务创新项目。
“最低生活保障”（款）2021年度决算26.76万元，比2021年年初预算增加26.76万元，增长0.00%。主要用于低保对象采暖补助。
“其他生活救助”（款）2021年度决算1.81万元，比2021年年初预算增加1.81万元，增长0.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补助。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2,398.97万元，比2021年年初预算增加1,333.20万元，增长125.09%。主要用于社保所代理记账服务以及街乡及社保所财务管理软件会计制度专版升级、财务管理软件运维服务、促进产业转型升级、街乡职工住房补贴、对口支援、清真饮食习惯少数民族低保群众临时生活补助、两节送温暖、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。
5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算786.92万元，比2021年年初预算增加345.35万元，增长78.21%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算38.80万元，比2021年年初预算增加19.53万元，增长101.33%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算353.75万元，比2021年年初预算减少1.40万元，下降0.39%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算154.47万元，比2021年年初预算增加154.47万元，增长0.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算239.90万元，比2021年年初预算增加172.75万元，增长257.28%。主要用于严重精神障碍患者监护工作，病媒消杀防制服务项目以及疫苗接种相关工作等费用。
6、“节能环保支出”（类）2021年度决算272.88万元，比2021年年初预算增加198.61万元，增长267.42%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算189.68万元，比2021年年初预算增加115.42万元，增长155.40%。主要用于垃圾分类服务费用以及拆迁区居民电采暖补贴。
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算83.19万元，比2021年年初预算增加83.19万元，增长0.00%。主要用于垃圾分类宣传指导以及物资采购费用。
7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,200.69万元，比2021年年初预算增加779.27万元，增长22.78%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算642.14万元，比2021年年初预算增加74.64万元，增长13.15%。主要用于主要用于按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、补贴、奖励。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算45.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算684.22万元，比2021年年初预算减少64.04万元，下降8.56%。主要用于基本事业费、自管保洁、绿化支出、环境整治提升、垃圾分类示范区工作。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,829.33万元，比2021年年初预算增加768.67万元，增长37.30%。主要用于主要用于基本事业费、自管保洁、绿化支出、共商共治项目、环境整治提升、疫情期间消毒服务、垃圾分类示范区等工作。
8、“农林水支出”（类）2021年度决算91.99万元，比2021年年初预算增加28.66万元，增长45.25%。其中：
“水利”（款）2021年度决算18.39万元，比2021年年初预算增加0.39万元，增长2.18%。主要用于河长制工作经费。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算73.60万元，比2021年年初预算增加28.26万元，增长62.35%。主要用于综合执法队零星拆违工程以及群租房治理工作经费。
9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算12.92万元，比2021年年初预算增加7.92万元，增长158.40%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算12.92万元，比2021年年初预算增加7.92万元，增长158.40%。主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.50万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.50万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
 “彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于发放低保人员临时救助。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,666.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数17.85万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算19.54万元减少1.69万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.69万元减1.69万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数17.85万元，比2021年年初预算数17.85万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数17.85万元，比2021年年初预算数17.85万元增加0.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量15辆，车均运行维护费1.19万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计303.79万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额58.73万元，其中：政府采购货物支出58.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额19.77万元，占政府采购支出总额的33.66%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的8.91%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆15台，216.41万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
 2021年政府购买服务决算909.42万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释:
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
203国防支出：反映政府用于国防方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分  2021年度部门绩效评价情况
 
一、部门整体绩效评价报告
 (一)本部门职能
 1、部门机构设置情况
   部门机构设置：北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处，主要职责是依据区政府授权，统筹辖区发展，监督专业管理，组织公共服务，指导社区建设等。我街道机构设置为“六办一队三中心”、“六办”即综合办公室、党群工作办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、社区建设办公室、城市建设办公室；“一队”即呼家楼街道综合行政执法队；“三中心”含规范事业单位便民服务中心、以及全额拨款事业单位市民活动中心、市民诉求处置中心。人员构成情况，我街道现有行政编制100 人，实际99人；事业编制52人，实际47人。
 2、部门职能情况
   部门职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级机关的决定、命令和指示。制定辖区发展规划；负责地区环境卫生和绿化美化的管理，落实门前三包；组织监督对违法建筑、占用道路、无照摊点的查处工作；配合有关部门做好环保节水人防等工作的监督；协同建设主管部门监督指导施工单位依法施工；配合有关部门做好外地来京人员的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解等工作；协调配合做好劳动就业、劳动力管理，劳动监察和社会保险工作；行办福利事业，做好社会救助工作。
（二）年度预算执行及项目管理情况
   呼家楼街道办事处2021年度部门预算资金为11193.153877万元，其中财政拨款10042.2456万元。基本支出4177.43万元，项目支出5864.8156万元。
（三）部门绩效实现情况
    部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在:1.紧扣朝阳建设“两区”工作要求，持续提升辖区宜居品质；2.保障地区绿化保洁，创建城市优美环境；3.积极协调推进民生事业，使群众获得更多便利。
    其中，1.基本事业费：由区财政根据统一标准确定项目总金额并纳入我单位年初预算，由区财政根据统一标准确定项目总金额并纳入我单位年初预算，绿化15元/平方米，保洁20元/平方米。由第三方测量我单位绿化保洁面积，绿化面积83517.5平方米，保洁面积259738.10平方米，2020年财政资金拨款总额为519.4762万元，执行比例70%。本部门按照标准进行日常保洁、绿化养护管理，保持辖区环境干净整洁，绿化水平稳步提升。
    2.公共服务经费：按照社区公益事业专项补助资金和社区机构运转专项补助资金严格申报、审批程序的管理要求，厉行节约、通盘考虑，按相应标准核定给社区，本着专款专用、公开公正、勤俭节约原则，对社区公益事业专项补助资金实行管理。本部门整体支出绩效目标完成情况良好，与预期无偏离，保障社区的人员及公用支出，社区的建设，开展各类居民活动，为民办实事项目按时完成。
    3.民生家园建设经费：在优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实的前提下，依据资金监督指导意见用于提升治安综合治理、生态、精神文明、应急等各项事业的发展；根据工作和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。尤其加大对疫情防控工作的投入，积极落实疫情防控部署，全力做好资金保障工作。严格按照民生家园资金使用要求和绩效申报目标实施，项目方案、预算等未发生重大调整。
    4.化石营电力安全隐患排查工程项目：为落实北京市安全生产第五督察组及区相关主管部门对我街道化石营地区进行安全检查时提出的整改要求，切实解决化石营地区私拉乱接电线严重、排水管道堵塞、路面凹凸不平，以及因历史遗留原因造成的缺乏市政消防供水管路、私搭乱建阻碍应急通道等问题。2021年街道主要领导多次与区委、区政府沟通协调，申请资金，在化石营地区开展安电力全隐患整改工程建设，集中解决居民诉求，及时回应群众关切，力争消除安全隐患、营造优美环境秩序，改变居民生活不便、职能部门管理难的现状。
    化石营电力安全隐患排查工程项目，街道收到整改要求后，主要领导高度重视，立即组织相关科室到现场踏勘，并多次与区政府及各职能部门沟通协调，申请财政资金1240696.97元（含二类费），计划对化石营地区380户安装电表入户，同时对私拉电线、违规接线等违规情况进行梳理，规范居民用电行为。目前，我街道已经完成财政立项申请，财政已经相关资金下拨到办事处政府采购账户。根据区财政政府采购工作要求，办事处委托北京宏源合正工程咨询公司对化石营地区电力安全隐患整改工程进行设计、监理、施工、评审等单位进行招投标。根据磋商文件和评审小组的评审结果，北京恒拓新天电力工程设计有限公司（中标金额49000元）、北京中达腾工程监理有限责任公司（中标金额40500元）、北京希福电气安装工程有限公司（中标金额1109967.66元）、北京华审金建国际工程项目管理有限公司（中标金额19800元）分别中标，办事处与上述单位签订合同。
    根据合同约定，2021年11月份办事处分别向北京恒拓新天电力工程设计有限公司支付设计费用49000元，向北京希福电气安装工程有限公司支付首付款554983.83元，合计603983.83元。剩余款项需要按照合同约定，待工程竣工验收和结算评审后支付工程余款和质保金、监理费、结算评审费用。
（四）主要经验、存在问题和建议
   预算资金项目根据中央及市区重点保障任务、部门预算编报及绩效评价等情况统筹安排、预算执行过程中加强对重点支出、重大投资项目的全过程绩效管理，强化预算绩效管理理念，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
 详见附件
朝阳区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
公共服务经费-社区机构运转
主管部门
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处
实施单位
北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处
项目负责人
齐瑛
联系电话
65045497
项目资金
（万元）
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
2194.5524
2194.5524
2194.5524
10
100%
10
其中：当年财政拨款
2194.5524
2194.5524
2194.5524
—
100%
—
     上年结转资金
 
 
 
—
 
—
  其他资金
 
 
 
—
 
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
保障社区的人员、公用支出，基层党组织的建设及社区各方面的公益事业支出。
已完成保障社区的人员、公用支出，基层党组织的建设及社区各方面的公益事业支出。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：公共服务数量
10个社区的人员及公用，基层党组织全年各类活动，街道及各社区公益事业支出
完成11个社区的人员及公用，基层党组织全年各类活动
10
10
2021年度呼家楼街道社区数量由10个调整到11个。
质量指标
指标1：公共服务质量
保障社区的人员及公用支出，基层党组织的建设，街道及社区公益事业活动的开展
完成保障社区的人员及公用支出，基层党组织的建设，街道及社区公益事业活动的开展
10
10
 
时效指标
指标1：公共服务进度
1-12月完成
完成11社区人员及公用支出按时支出
10
10
 
成本指标
指标1：公共服务成本
成本控制在2321.17255元内
成本控制为2194.5524
10
10
 
社会效益
指标
指标1：公共服务效益
达到社区公共服务预期效益
已达到社区公共服务预期效益
40
40
 
满意度
指标
服务对象满意度指标
指标1：公共服务满意度指标
满足社区工作者日常办公需求，力争满意度达到 100％。
已完成保证社区机构100%日常运转，动员开展党组织活动，为民办实事
10
10
 
总分
100
100
 
2021年度部门决算报表
附件