北京市朝阳区南磨房乡人民政府2021年决算

2021年度部门决算公开

 

 

目 录

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

    报表详见附件。

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明 

 

 

一、部门基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

  根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区南磨房乡（地区）机构改革方案》的通知（京朝办字〔2020〕17号），南磨房乡政府设立7个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）；2个其他机构，分别为纪检监察机构、综合行政执法队；5个事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

中共北京市朝阳区南磨房乡委员会（简称南磨房乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区委南磨房地区工作委员会（简称南磨房地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市朝阳区南磨房乡人民政府（简称南磨房乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府南磨房地区办事处（简称南磨房地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

 

 

1．乡党委（地区党工委）的主要职责

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

2．乡人民代表大会的主要职责

 

 

按照有关法律规定执行。

 

 

3．乡政府（地区办事处）的主要职责

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

北京市朝阳区南磨房乡人民政府行政编制96人，实际93人；事业编制65人，实际48人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计35,560.80万元，比上年增加6,512.17万元，增长22.42%。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2021年度本年收入合计34,244.88万元，比上年增加11,061.08万元，增长47.71%，其中：财政拨款收入34,244.88万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计34,672.50万元，比上年增加7,092.58万元，增长25.72%，其中：基本支出5,028.64万元，占支出合计的14.50%；项目支出29,643.86万元，占支出合计的85.50%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度财政拨款收、支总计35,560.80万元，比上年增加6,512.17万元，增长22.42%。主要原因：本年度老旧小区专项较去年有所增加。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,656.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,127.34万元，占本年财政拨款支出9.02%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出558.34万元，占本年财政拨款支出1.61%；教育支出412.53万元，占本年财政拨款支出1.19%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出93.87万元，占本年财政拨款支出0.27%；社会保障和就业支出23,209.88万元，占本年财政拨款支出66.97%；卫生健康支出734.34万元，占本年财政拨款支出2.12%；节能环保支出293.07万元，占本年财政拨款支出0.85%；城乡社区支出3,457.34万元，占本年财政拨款支出9.98%；农林水支出2,748.36万元，占本年财政拨款支出7.93%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出21.56万元，占本年财政拨款支出0.06%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算3,127.34万元，比2021年年初预算增加336.50万元，增长12.06%。其中：

 

 

“人大事务”（款）2021年度决算37.21万元，比2021年年初预算增加36.81万元，增长9,202.18%。主要用于人大代表工作。

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,248.38万元，比2021年年初预算增加199.19万元，增长9.72%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、根据北京市统一政策缴纳人员保险及住房公积金等基本支出、乡政府的机构运转经费支出。

 

 

“统计信息事务”（款）2021年度决算170.92万元，比2021年年初预算增加8.25万元，增长5.07%。主要用于人口抽样调查和人口普查等工作。

 

 

“群众团体事务”（款）2021年度决算14.12万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等工作。

 

 

“组织事务”（款）2021年度决算536.68万元，比2021年年初预算减少1.49万元，下降0.28%。主要用于基层党组织服务群众、两新法人书记补贴、村级公益事业补助及村干部基本待遇和基本保障等。

 

 

“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区管理工作。

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算63.04万元，比2021年年初预算增加43.74万元，增长226.61%。主要用于反恐情报补助等各项综治维稳工作。

 

 

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食药安全工作支出。

 

 

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算558.34万元，比2021年年初预算增加404.57万元，增长263.11%。其中：

 

 

“公安”（款）2021年度决算77.00万元，比2021年年初预算增加17.00万元，增长28.33%。主要用于指挥中心、警务工作站建设等城市运行保障工作。

 

 

“司法”（款）2021年度决算15.62万元，比2021年年初预算减少1.28万元，下降7.60%。主要用于村居公益法律服务补贴、人民调解补贴等基层司法业务及普法宣传工作。

 

 

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算465.72万元，比2021年年初预算增加388.86万元，增长505.90%。主要用于集中隔离观察点补贴、功能疏解、疫苗补助、文明引导员补贴、防范和处理邪教等工作。

 

 

3、“教育支出”（类）2021年度决算412.53万元，比2021年年初预算增加347.43万元，增长533.68%。其中：

 

 

“普通教育”（款）2021年度决算401.35万元，比2021年年初预算增加336.25万元，增长516.51%。主要用于学前教育人均定额支出。

 

 

“进修及培训”（款）2021年度决算11.18万元，比2021年年初预算增加11.18万元，增长100.00%。主要用于培训支出。

 

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算93.87万元，比2021年年初预算增加50.63万元，增长117.07%。其中：

 

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算93.87万元，比2021年年初预算增加50.63万元，增长117.07%。主要用于基层文化活动及文明引导员补助等精神文明相关工作支出。

 

 

5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算23,209.88万元，比2021年年初预算增加16,628.16万元，增长252.64%。其中：

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算519.14万元，比2021年年初预算增加62.17万元，增长13.61%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员保险及住房公积金等基本支出。

 

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算4,120.61万元，比2021年年初预算增加471.18万元，增长12.91%。主要用于根据本部门支出功能定位，社区机构运转支出，按照北京市统一政策发放社区工作者工资在此科目列示。

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算449.30万元，比2021年年初预算减少31.10万元，下降6.47%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

“就业补助”（款）2021年度决算105.73万元，比2021年年初预算增加105.73万元，增长100.00%。主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织工作。

 

 

“抚恤”（款）2021年度决算232.70万元，比2021年年初预算增加232.70万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金发放。

 

 

“社会福利”（款）2021年度决算24.70万元，比2021年年初预算增加24.38万元，增长7,620.19%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴和高龄老人补贴等民政资金。

 

 

“残疾人事业”（款）2021年度决算178.29万元，比2021年年初预算减少7.36万元，下降3.97%。主要用于根据北京市统一政策发放残疾人生活补贴、支付温馨家园运转费用及职康站运转工作。

 

 

“最低生活保障”（款）2021年度决算22.11万元，比2021年年初预算增加22.11万元，增长100.00%。主要用于辖区内低保、低收入对象采暖补贴。

 

 

“其他生活救助”（款）2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算增加0.06万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算17,557.22万元，比2021年年初预算增加15,748.28万元，增长870.58%。主要用于基层党组织服务群众、公益事业经费、老旧小区等环境整治及交通示范社区建设等工作。

 

 

6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算734.34万元，比2021年年初预算增加296.50万元，增长67.72%。其中：

 

 

“计划生育事务”（款）2021年度决算46.67万元，比2021年年初预算增加25.93万元，增长125.00%。主要用于独生子女父母补贴、计划生育及计生宣传员专干工作补贴。

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算312.99万元，比2021年年初预算减少32.46万元，下降9.40%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

“医疗救助”（款）2021年度决算90.41万元，比2021年年初预算增加90.41万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。

 

 

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星工作。

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算284.07万元，比2021年年初预算增加212.41万元，增长296.45%。主要用于疫苗补助及精神卫生综合管理工作。

 

 

7、“节能环保支出”（类）2021年度决算293.07万元，比2021年年初预算增加183.45万元，增长167.35%。其中：

 

 

“污染防治”（款）2021年度决算118.08万元，比2021年年初预算增加8.46万元，增长7.72%。主要用于煤改电设备维护及垃圾分类工作。

 

 

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算174.99万元，比2021年年初预算增加174.99万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类及其宣传指导工作。

 

 

8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,457.34万元，比2021年年初预算增加1,046.80万元，增长43.43%。其中：

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算747.73万元，比2021年年初预算增加69.78万元，增长10.29%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、根据北京市统一政策缴纳人员保险及住房公积金等基本支出。

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于聘请街区责任规划师方面支出。

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算1,061.94万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于基本事业费道路保洁及绿化养护。

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算1,617.67万元，比2021年年初预算增加977.02万元，增长152.50%。主要用于根据北京市统一政策发放职工及编外协管员工资、根据北京市统一政策缴纳人员保险及住房公积金等。

 

 

9、“农林水支出”（类）2021年度决算2,748.36万元，比2021年年初预算增加78.47万元，增长2.94%。其中：

 

 

“农业农村”（款）2021年度决算140.84万元，比2021年年初预算减少3.66万元，下降2.53%。主要用于公共服务配套设施和社区服务站建设及村庄社区化运维。

 

 

“水利”（款）2021年度决算1.78万元，比2021年年初预算增加1.78万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民农转非培训及河长制工作。

 

 

“其他农林水支出”（款）2021年度决算2,605.74万元，比2021年年初预算增加80.35万元，增长3.18%。主要用于办事处及社区服务用房运转、疫情防控专项经费、平原造林（生态林）土地流转及大柳树窑洼湖生态环境等。

 

 

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算21.56万元，比2021年年初预算增加16.56万元，增长331.20%。其中：

 

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算21.56万元，比2021年年初预算增加16.56万元，增长331.20%。主要用于安全生产执法及兼职安监员补贴。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出15.89万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出15.89万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“其他支出”（类）2021年度决算15.89万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降3.05%。其中：

 

 

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算15.89万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降3.05%。主要用于彩票公益金支持开展居家和社会养老服务。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,028.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.98万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算14.19万元减少5.21万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.69万元减少1.69万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.98万元，比2021年年初预算数12.50万元减少3.52万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数8.98万元，比2021年年初预算数12.50万元减少3.52万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.28万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计492.07万元。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额2,963.95万元，其中：政府采购货物支出80.75万元，政府采购工程支出548.79万元，政府采购服务支出2,334.41万元。授予中小企业合同金额2,952.52万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额2,533.26万元，占政府采购支出总额的85.47%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆16台，191.17万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 2021年政府购买服务决算1,731.30万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

 

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。   

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 (一)本部门职能

 

 

 1、部门机构设置情况

 

 

 根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区南磨房乡（地区）机构改革方案》的通知（京朝办字〔2020〕17号），南磨房乡政府设立7个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）；2个其他机构，分别为纪检监察机构、综合行政执法队；5个事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

南磨房乡部门行政编制96人，实际93人；事业编制65人，实际48人。

 

 

 2、部门职能情况

 

 

中共北京市朝阳区南磨房乡委员会（简称南磨房乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区委南磨房地区工作委员会（简称南磨房地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市朝阳区南磨房乡人民政府（简称南磨房乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府南磨房地区办事处（简称南磨房地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

 

 

（1）乡党委（地区党工委）的主要职责

 

 

①宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

②讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

③履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

④领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

⑤加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

⑥按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

⑦领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

⑧承办区委交办的其他事项。

 

 

（2）乡人民代表大会的主要职责

 

 

按照有关法律规定执行。

 

 

（3）乡政府（地区办事处）的主要职责

 

 

①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

③保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

④保护各种经济组织的合法权益。

 

 

⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

⑦推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

⑧承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

2021年南磨房乡年初预算金额为15283.931324万元，其中基本支出预算4202.51万元、项目支出预算9612.7182万元、上年财政资金结转支出1468.703124万元，截止2021年12月底，我乡部门项目和政府专项支出进度为96.2%。

 

 

其中，民生家园建设资金项目在疫情防控、环境整治、综治维稳、病媒消杀等方面发挥了重要作用，其中204.07万元用于购置防疫设备及物资等，为落实疫情防控各项措施提供资金支持。公共服务经费项目已按时足额发放地区社区工作者工资，按月足额缴纳保险及公积金，保障了社区工作者的个人利益，从而确保社区正常、有序、持久运转。基本事业费-道路及两侧便道保洁项目保证路段可见垃圾污渍密度符合标准及要求，垃圾清理频率做到日产日清日运，减少了道路垃圾的排放，有效控制扬尘污染，生态环境水平得到全面提升。老旧小区综合整治，得到了当地群众的大力支持与拥护，紫南家园、双龙南里老旧小区改造的政策带来了温暖，良好的口碑在人民群众中树立，政府的惠民工作取得了良好的经济效益和社会效益。

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

2021年初南磨房乡部门既定总体目标为：完成上级单位本年度对我乡的各项考评指标任务。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：围绕项目建设，突出地区协调发展；全力推动社会各项事业，促进经济社会各项事业健康有序进行；巩固全地区环境整治工作成果，建设幸福美丽南磨房；全力推进精准扶贫工作的开展。部门整体支出绩效目标完成情况良好，与预期完成情况的偏离程度较低。

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

2021年度我乡绩效情况实现良好，基本支出和项目支出圆满完成支出进度指标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，不折不扣落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。越是过“紧日子”，就越要向花钱问效。项目支出中注重财政资金使用效率，全年按要求完成项目事前绩效评估、事后绩效考核等工作，对500万元以上的大额项目做好事前、事中、事后绩效目标申报，注重财政性资金的使用效率,加强事前绩效评估、事后绩效评价结果的应用，并将绩效结果作为次年预算编制、项目实施的重要依据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

北京市朝阳区南磨房乡人民政府

项目支出绩效自评表或绩效评价报告