北京市朝阳区人民政府太阳宫地区办事处2021年决算

2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

（一）部门机构设置、职责

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合太阳宫乡（地区）实际，综合设置为7个办公室，分别为：

 

1、综合办公室；

 

2、党群工作办公室（人大工作办公室）；

 

3、平安建设办公室（人民武装部、司法所）；

 

4、城乡建设办公室；

 

5、民生保障办公室；

 

6、社区建设办公室；

 

7、经济发展办公室（统计所）；

 

除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

主要职责：

 

1. 乡党委（地区党工委）的主要职责

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

2．乡人民代表大会的主要职责

 

按照有关法律规定执行。

 

3．乡政府（地区办事处）的主要职责

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

（二）人员构成情况

 

太阳宫乡（地区）行政编制93人，实有人数87人；事业编制55人，实有人数44人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计22,636.55万元，比上年增加1,404.25万元，增长6.61%。

 

（一）收入决算说明

 

2021年度本年收入合计20,274.74万元，比上年增加1,564.12万元，增长8.36%，其中：财政拨款收入20,159.91万元，占收入合计的99.43%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入114.83万元，占收入合计的0.57%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计19,602.47万元，比上年增加1,490.11万元，增长8.23%，其中：基本支出5,632.71万元，占支出合计的28.73%；项目支出13,969.77万元，占支出合计的71.27%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计22,397.49万元，比上年增加1,381.47万元，增长6.57%。主要原因：2021年度财政拨款社会保障和就业收、支比上年增加3542.47万元。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,395.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,964.55万元，占本年财政拨款支出15.28%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出177.01万元，占本年财政拨款支出0.91%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出75.20万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出11,231.91万元，占本年财政拨款支出57.91%；卫生健康支出507.49万元，占本年财政拨款支出2.62%；节能环保支出139.20万元，占本年财政拨款支出0.72%；城乡社区支出2,078.70万元，占本年财政拨款支出10.72%；农林水支出2,207.92万元，占本年财政拨款支出11.38%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出13.64万元，占本年财政拨款支出0.07%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,964.55万元，比2021年年初预算增加365.02万元，增长14.04%。其中：

 

“人大事务”（款）2021年度决算20.10万元，比2021年年初预算增加20.10万元，增长100.00%。主要用于人大课题调研等工作。

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,396.57万元，比2021年年初预算增加283.82万元，增长13.43%。主要用于乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示等。

 

“统计信息事务”（款）2021年度决算129.47万元，比2021年年初预算增加2.19万元，增长1.72%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

 

“群众团体事务”（款）2021年度决算10.10万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

 

“组织事务”（款）2021年度决算326.69万元，比2021年年初预算增加0.70万元，增长0.21%。主要用于基层党组织服务群众经费。

 

“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于扫黑除恶宣传工作。

 

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算24.62万元，比2021年年初预算增加8.22万元，增长50.12%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

 

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算177.01万元，比2021年年初预算增加83.67万元，增长89.64%。其中：

 

“公安”（款）2021年度决算74.00万元，比2021年年初预算增加14.00万元，增长23.33%。主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

 

“司法”（款）2021年度决算8.12万元，比2021年年初预算减少0.08万元，下降0.98%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

 

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算94.89万元，比2021年年初预算增加69.75万元，增长277.40%。主要用于非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。

 

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算75.20万元，比2021年年初预算增加39.63万元，增长111.43%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算75.20万元，比2021年年初预算增加39.63万元，增长111.43%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

 

4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算11,231.91万元，比2021年年初预算增加5,237.61万元，增长87.38%。其中：

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算408.97万元，比2021年年初预算增加56.77万元，增长16.12%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算2,572.36万元，比2021年年初预算减少175.46万元，下降6.39%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算486.86万元，比2021年年初预算增加1.59万元，增长0.33%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

“就业补助”（款）2021年度决算206.51万元，比2021年年初预算增加206.51万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

“抚恤”（款）2021年度决算804.28万元，比2021年年初预算增加804.28万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

“社会福利”（款）2021年度决算28.51万元，比2021年年初预算增加27.33万元，增长2,322.06%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

“残疾人事业”（款）2021年度决算58.79万元，比2021年年初预算减少10.62万元，下降15.29%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

“最低生活保障”（款）2021年度决算9.33万元，比2021年年初预算增加9.33万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算6,656.30万元，比2021年年初预算增加4,317.87万元，增长184.65%。主要用于老旧小区综合整治、美丽乡村建设、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

 

5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算507.49万元，比2021年年初预算增加140.06万元，增长38.12%。其中：

 

“计划生育事务”（款）2021年度决算26.02万元，比2021年年初预算增加18.81万元，增长261.27%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算346.13万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

 

“医疗救助”（款）2021年度决算35.87万元，比2021年年初预算增加35.87万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。

 

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于老龄卫生健康事务工作经费。

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算99.27万元，比2021年年初预算增加85.17万元，增长604.06%。主要用于街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。

 

6、“节能环保支出”（类）2021年度决算139.20万元，比2021年年初预算增加1.13万元，增长0.82%。其中：

 

“污染防治”（款）2021年度决算27.50万元，比2021年年初预算增加2.71万元，增长10.93%。主要用于农村地区无煤化和重点区域杨柳飞絮治理工作。

 

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算111.70万元，比2021年年初预算减少1.58万元，下降1.39%。主要用于地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

 

7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算2,078.70万元，比2021年年初预算增加647.46万元，增长45.24%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算729.52万元，比2021年年初预算增加63.66万元，增长9.56%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。

 

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算122.63万元，比2021年年初预算减少5.68万元，下降4.43%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算1,196.55万元，比2021年年初预算增加589.49万元，增长97.11%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

8、“农林水支出”（类）2021年度决算2,207.92万元，比2021年年初预算减少855.23万元，下降27.92%。其中：

 

“农业农村”（款）2021年度决算47.36万元，比2021年年初预算减少840.50万元，下降94.67%。主要用于农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、基本农田菜田补贴、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、农村文化文明建设及志愿服务等。

 

“林业和草原”（款）2021年度决算9.53万元，比2021年年初预算增加5.23万元，增长121.63%。主要用于首都绿化美化创建工作等。

 

“水利”（款）2021年度决算3.12万元，比2021年年初预算增加3.12万元，增长100.00%。主要用于小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

 

“其他农林水支出”（款）2021年度决算2,147.91万元，比2021年年初预算减少23.07万元，下降1.06%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

 

9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算13.64万元，比2021年年初预算增加8.64万元，增长172.80%。其中：

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算13.64万元，比2021年年初预算增加8.64万元，增长172.80%。主要用于安全生产执法工作等。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,632.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数6.63万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算15.96万元减少9.33万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.67万元减少1.67万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.63万元，比2021年年初预算数14.29万元减少7.66万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数6.63万元，比2021年年初预算数14.29万元减少7.66万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量23辆，车均运行维护费0.29万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计461.56万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额94.12万元，其中：政府采购货物支出86.27万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.85万元。授予中小企业合同金额86.27万元，占政府采购支出总额的91.66%，其中：授予小微企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的29.75%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆25台，269.13万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2021年政府购买服务决算0.00万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 (一)本部门职能

 

 1、部门机构设置情况

 

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设管理办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。

 

根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，包括1个参照公务员法管理事业单位和4个事业单位，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助（全额）。分别是：便民服务中心（退役军人服务站）；市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队。

 

太阳宫乡（地区）行政编制93人，实有人数87人；事业编制55人，实有人数44人。

 

2、部门职能情况

 

乡党委（地区党工委）的主要职责：

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

乡人民代表大会的主要职责：

 

按照有关法律规定执行。

 

乡政府（地区办事处）的主要职责：

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

2021年财政拨款预算总额为10890.204500万元，基本支出预算4266.240000万元，项目支出预算6623.964500万元。2021年预算调整数为22636.550770万元，其中基本支出预算调整数为5676.539441万元；项目支出预算调整数为16960.011329万元。项目支出预算增长原因主要为老旧小区综合整治等相关项目的增加。

 

（三）部门绩效实现情况

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。部门整体支出绩效目标完成情况良好，与预期完成情况的偏离程度较低。

 

其中，民生家园建设资金项目维护社会安全稳定，消除安全隐患，提高群众安全感; 全民参与创卫活动, 人人参与创卫，提高创卫意识; 提高居民生活环境, 绿化美化环境，减少垃圾污染。公共服务经费项目保障社区正常运转，保障社区工作者个人利益，工资按时发放，保险，公积金按时足额上缴；保障党建、科学文化、教育，社会保障各项支出，提高居民参加活动兴趣，丰富生活；保障社区公益性项目，提高居民生活环境水平，增强居民满意度。公益性就业组织区级岗位补贴专门用于公益性岗位人员的工资、社会保险等支出，保证就业困难人员的就业再就业，维持公益性就业组织的正常运转，维护社会稳定。老旧小区综合整治-西坝河北里15号院，用于提升老旧小区周边环境。

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

绩效跟踪应以绩效目标为核心，围绕绩效目标完成情况、预算执行情况等开展工作，对发现问题及时予以纠正，对项目支出的绩效完成情况及时进行总结、报告。预算单位应以突出体现本单位职能、地区管理服务、地区建设、民生类等社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点进行跟踪评价。进一步加强项目进度管理，按照项目方案组织项目实施，确保项目按照计划有序开展。重视绩效管理工作，以绩效目标为导向，合理匹配资金；同时加强预算管理的全程控制与监督，提高管理效率。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

附件1：太阳宫项目支出绩效自评表

 

附件2：太阳宫2021年度部门决算报表