北京市朝阳区孙河乡人民政府2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

孙河地区办事处成立于2004年5月，是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)等7个部门，其他机构2个，分别为纪检监察机构、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区、景润苑社区等6个社区。

部门职责：

1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

3、负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。

4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

6、负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。

11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。

13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制82人，实有人数77人；事业编制70人，实有人数58人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计34,927.52万元，比上年减少45,441.22万元，下降56.54%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计31,232.71万元，比上年减少37,647.71万元，下降54.66%，其中：财政拨款收入30,802.50万元，占收入合计的98.62%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入430.21万元，占收入合计的1.38%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计32,916.77万元，比上年减少43,429.33万元，下降56.88%，其中：基本支出4,813.65万元，占支出合计的14.62%；项目支出28,103.11万元，占支出合计的85.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计34,234.45万元，比上年减少45,826.71万元，下降57.24%。主要原因：上年收支有征地拆迁调账31443.83万元，本年收、支无此项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出32,493.04万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3,101.04万元，占本年财政拨款支出9.54%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出667.89万元，占本年财政拨款支出2.06%；教育支出0.55万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出48.51万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出9,609.34万元，占本年财政拨款支出29.57%；卫生健康支出463.57万元，占本年财政拨款支出1.43%；节能环保支出19.27万元，占本年财政拨款支出0.06%；城乡社区支出6,534.61万元，占本年财政拨款支出20.11%；农林水支出12,024.77万元，占本年财政拨款支出37.01%；交通运输支出12.00万元，占本年财政拨款支出0.04%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出11.48万元，占本年财政拨款支出0.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算3,101.04万元，比2021年年初预算增加332.89万元，增长12.03%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算16.60万元，比2021年年初预算增加16.60万元，增长100.00%。主要用于人大代表换届选举工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,216.87万元，比2021年年初预算增加194.79万元，增长9.63%。主要用于本部门的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资。

“统计信息事务”(款)2021年度决算59.02万元，比2021年年初预算增加1.52万元，增长2.64%。主要用于人口抽样调查和人口普查等工作。

“群众团体事务”(款)2021年度决算3.32万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于妇女之家建设等工作。

“组织事务”(款)2021年度决算607.61万元，比2021年年初预算增加47.75万元，增长8.53%。主要用于党组织服务群众、兼职“两新”法人单位书记补贴、村干部基本待遇和基本保障等工作。

“宣传事务”(款)2021年度决算49.84万元，比2021年年初预算增加49.84万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建等。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算34.79万元，比2021年年初预算增加17.89万元，增长105.86%。主要用于综治维稳中心、铁路护路及值班巡逻等工作。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算106.00万元，比2021年年初预算增加4.50万元，增长4.43%。主要用于“接诉即办”和组织部人才工作。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算667.89万元，比2021年年初预算增加594.79万元，增长813.66%。其中：

“公安”(款)2021年度决算67.00万元，比2021年年初预算增加7.00万元，增长11.67%。主要用于指挥中心、警务工作站运行保障等工作。

“司法”(款)2021年度决算8.10万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算592.79万元，比2021年年初预算增加587.79万元，增长11,755.76%。主要用于疫情防控、集中隔离等工作。

3、“教育支出”(类)2021年度决算0.55万元，比2021年年初预算增加0.55万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算0.55万元，比2021年年初预算增加0.55万元，增长100.00%。主要用于培训。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算48.51万元，比2021年年初预算增加9.51万元，增长24.39%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算48.51万元，比2021年年初预算增加9.51万元，增长24.39%。主要用于文化文明及志愿服务、三馆免费开放等服务。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算9,609.34万元，比2021年年初预算增加5,344.48万元，增长125.31%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算260.34万元，比2021年年初预算增加37.30万元，增长16.72%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资。

“民政管理事务”(款)2021年度决算1,081.03万元，比2021年年初预算增加56.56万元，增长5.52%。主要用于社区机构运转、基层党组织建设等社区公共服务项目及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社区工作者工资。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算485.52万元，比2021年年初预算增加7.65万元，增长1.60%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险。。

“就业补助”(款)2021年度决算6.29万元，比2021年年初预算增加2.20万元，增长53.80%。主要用于街乡就业工作绩效考核相关方面的工作。。

“抚恤”(款)2021年度决算49.21万元，比2021年年初预算增加49.21万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤和义务兵优待等工作。

“社会福利”(款)2021年度决算91.42万元，比2021年年初预算增加91.42万元，增长100.00%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2021年度决算66.30万元，比2021年年初预算减少3.62万元，下降5.17%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园运转等工作。

“最低生活保障”(款)2021年度决算0.48万元，比2021年年初预算增加0.48万元，增长100.00%。主要用于低保对象采暖补助。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算7,568.74万元，比2021年年初预算增加5,103.27万元，增长206.99%。主要用于综合整治、背街小巷、康营家园环境整治、京平高速加装隔音屏段桥梁加固工程、基层党组织服务群众、疫情防控、功能疏解、公益事业等方面的支出。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算463.57万元，比2021年年初预算增加96.39万元，增长26.25%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算33.73万元，比2021年年初预算增加23.28万元，增长222.84%。主要用于独生子女父母补助、暖心行动及两节慰问等工作。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算338.93万元，比2021年年初预算增加8.76万元，增长2.65%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

“医疗救助”(款)2021年度决算0.14万元，比2021年年初预算增加0.14万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星奖励。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算90.58万元，比2021年年初预算增加64.01万元，增长240.98%。主要用于街乡病媒消杀、疫苗接种、严重精神障碍患者监护及管理工作。

7、“节能环保支出”(类)2021年度决算19.27万元，比2021年年初预算增加19.27万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算19.27万元，比2021年年初预算增加19.27万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算6,534.61万元，比2021年年初预算增加1,853.20万元，增长39.59%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算493.86万元，比2021年年初预算增加44.18万元，增长9.83%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务；根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算15.00万元，比2021年年初预算减少15.00万元，下降50.00%。主要用于街乡责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算3,892.09万元，比2021年年初预算增加668.89万元，增加20.75%。主要用于自管保洁、绿化支出及京沈客专及北京朝阳站周边环境整治项目。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算2,133.65万元，比2021年年初预算增加1,155.13万元，增长118.05%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、社区公共服务配套设施办公用房装修改造、场乡体制改革退休人员待遇等事务；根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位职工工资。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算12,024.77万元，比2021年年初预算增加2,756.76万元，增长(29.74%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算1,106.63万元，比2021年年初预算减少273.88万元，下降19.84%。主要用于重点乡环境整治、蟹岛农业园区整治拆除、郎枣园安装防雹网、村级公益事业、为民办实事等项目。

“林业和草原”(款)2021年度决算58.57万元，比2021年年初预算增加42.06万元，增长254.75%。主要用于首都绿化美化创建奖补项目和“两田一园”补助。

“水利”(款)2021年度决算46.51万元，比2021年年初预算增加46.51万元，增长100.00%。主要用于乡管沟渠管护、河长制工作及大中型水库农转非移民培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算10,813.06万元，比2021年年初预算增加2,942.08万元，增长37.38%。主要用于孙河乡公园占地过渡期补贴、民生家园建设、基本农田生态补贴及管理、孙河乡质信恒通搅拌站拆除、办事处及社区层面服务用房运转、疫情防控常态化平原造林、生态林养护和土地流转等工作。

10、“交通运输支出”(类)2021年度决算12.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算11.48万元，比2021年年初预算增加6.48万元，增长129.60%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算11.48万元，比2021年年初预算增加6.48万元，增长129.60%。主要用于发放兼职安全生产巡查员补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.06万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.06万元，占本年财政拨款支出100.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算增加0.06万元，增长100.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2021年度决算0.06万元，比2021年年初预算增加0.06万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,813.65万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数7.66万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算14.47万元减少6.81万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.59万元减少1.59万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.66万元，比2021年年初预算数12.88万元减少5.22万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.66万元，比2021年年初预算数12.88万元减少5.22万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量29辆，车均运行维护费0.26万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计351.332292万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额123.33万元，其中：政府采购货物支出117.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.07万元。授予中小企业合同金额119.69万元，占政府采购支出总额的97.05%，其中：授予小微企业合同金额102.67万元，占政府采购支出总额的83.25%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆29台，353.48万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算4,467.37万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释:

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

孙河地区办事处成立于2004年5月，是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)等7个部门，其他机构2个，分别为纪检监察机构、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区、景润苑社区等6个社区。

2、部门职能情况

(1)贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

(2)推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

(3)负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。

(4)负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

(5)负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

(6)负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

(7)负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

(8)负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

(9)负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

(10)负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。

(11)保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

(12)负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。

(13)负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

(14)负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

(15)承办区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年基本支出年初预算4071.93万元，预算调整数4847.71万元，预算支出4813.65万元。2021年项目支出年初预算13647.51万元，预算调整数30079.8万元，预算支出28103.11万元。

(三)部门绩效实现情况

2021年年初预算17719.44万元，预算调整数34927.51万元，预算支出32916.77万元。通过一系列的项目实施，完成道路保洁、绿化养护、游憩园建设等环境维护任务，切实改善人居环境；完成社区居民楼楼梯修缮、休闲广场廊架、纳凉亭等修复等民生项目；及时发放公园占地过渡期补贴，保障地区居民权益，维护地区稳定；保障政府在职人员、离退休人员的正常办公、工资发放，提高政府服务、后勤保障水平，进一步发挥好政府职能；落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进农村经济体制改革；体现政策导向，长期保障工作平稳进行力争使服务对象对乡政府项目实施的满意度达到较高水平。

本部门对2021年度部门项目支出实施整体绩效评价，并对500万以上项目进行自评，共评价项目13个，包括8个超过500万元项目，3个追加项目，2个疫情防控项目，涉及金额13456.09万元。评价结果：本部门严格按照规定各个项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金使用效益，2021年追加-疫情防控常态化专项经费150万元和2021年追加-集中疫苗接种期间一次性补助经费15.32万元均全部支出，用于购买防疫物资、防疫宣传、保障疫苗接种人员用餐及疫情接种点搭建等方面。

(四)主要经验、存在问题和建议

一是定期召开内控会议，每月梳理资金支出进度，与各科室及时沟通，推进项目开展，督促项目落实；二是严格按照《孙河乡政府实施工程建设项目管理工作办法》要求，工程达到公开招标数额标准的，必须履行公开招投标、项目合同签订、项目竣工验收、竣工结算评审等程序，严格把控项目数量、质量、效益指标；三是完善内控制度，优化财务软件，防控财务风险点，进一步提高工作效率，助力全乡经济发展。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

朝阳区项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

孙河乡公园占地过渡期补贴

主管部门

670孙河

实施单位

孙河乡人民政府

项目负责人

朱小疆

联系电话

84593315

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1279.7398

1279.7398

1279.7398

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1279.7398

1279.7398

1279.7398

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障公园建设，助力我乡经济发展建设，提升居民满意度。

保障公园建设，助力我乡经济发展建设，提升居民满意度。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：补偿土地面积

6398.7亩

6398.7亩

15

15

指标2：

……

质量指标

指标1：补偿款使用使用

严格按照上级部门要求进行补偿

已完成

15

15

指标2：

……

时效指标

指标1：开工日期

1月份

1月份

15

15

指标2：

……

成本指标

指标1：补偿总金额

1279.7398万元w

1279.7398万元w

15

15

指标2：

……

效益指标

经济效益   指标

指标1：

无

无

无

无

指标2：

……

社会效益   指标

指标1：

无

无

无

无

指标2：

……

生态效益   指标

指标1：环境效益

提升区域整体环境

已完成

15

15

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

无

无

无

无

指标2：

……

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

95%

95%

15

15

指标2：

……

总分

100

100

 

附件一：北京市朝阳区孙河乡人民政府决算报表

附件二：绩效自评及整体评价报告