当前位置： 首页>>专题报道>>北京市朝阳区2021年度部门决算公开专栏>>地区办事处

北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2021年度部门决算

日期：2022-09-14 来源：黑庄户地区 打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开
目    录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
    报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
 
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
（1）机构设置
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所），其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益类一类，经费形式财政补助(全额)。分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
（2）主要职能
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
8.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
黑庄户部门行政编制91人，实际83人；事业编制42人，实际32人。
 二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计65,709.76万元，比上年减少63,984.02万元，下降49.33%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计63,856.33万元，比上年减少28,341.86万元，下降30.74%，其中：财政拨款收入63,755.36万元，占收入合计的99.84%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入100.97万元，占收入合计的0.16%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计63,364.12万元，比上年减少63,830.53万元，下降50.18%，其中：基本支出4,280.30万元，占支出合计的6.76%；项目支出59,083.82万元，占支出合计的93.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计65,516.80万元，比上年减少63,966.20万元，下降49.40%。主要是功能疏解、美丽乡村等项目收支减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出63,184.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,512.04万元，占本年财政拨款支出3.98%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出8,592.72万元，占本年财政拨款支出13.60%；教育支出768.34万元，占本年财政拨款支出1.22%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出4.42万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出4,094.56万元，占本年财政拨款支出6.48%；卫生健康支出631.02万元，占本年财政拨款支出1.00%；节能环保支出95.23万元，占本年财政拨款支出0.15%；城乡社区支出4,481.08万元，占本年财政拨款支出7.09%；农林水支出41,988.00万元，占本年财政拨款支出66.45%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出16.92万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,512.04万元，比2021年年初预算增加19.72万元，增长0.79%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算16.10万元，比2021年年初预算增加16.10万元，增长100.00%。主要用于人大换届选举及人大代表换届选举工作。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1,936.68万元，比2021年年初预算增加192.80万元，增长11.06%。主要用于乡政府的机构运转、乡人大代表工作经费及根据北京市统一政策发放职工工资。
“统计信息事务”（款）2021年度决算72.47万元，比2021年年初预算增加0.38万元，增长0.53%。主要用于人口普查工作和人口抽样调查工作。
“群众团体事务”（款）2021年度决算6.49万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于妇女之家建设工作。
“组织事务”（款）2021年度决算396.95万元，比2021年年初预算减少246.22万元，下降38.28%。主要用于基层党组织服务群众工作。
“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建工作。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算26.35万元，比2021年年初预算增加6.65万元，增长33.76%。主要用于维稳工作。
“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于 食品药品安全工作。
   2、“公共安全支出”(类)2021年度决算8,592.72万元，比2021年年初预算增加8,507.82万元，增长10,020.99%。其中：
“公安”（款）2021年度决算67.00万元，比2021年年初预算增加7.00万元，增长11.67%。主要用于城市管理指挥中心运行保障及民警驻区制工作。
“司法”（款）2021年度决算19.90万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人民调解、村居公益法律服务、普法宣传等工作。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算8,505.82万元，比2021年年初预算增加8,500.82万元，增长170,016.38%。主要用于农村地区环境整治拆除资金、疏解工作、疫苗补助、防范和处理邪教基础工作等。
  3、“教育支出”（类）2021年度决算768.34万元，比2021年年初预算增加653.33万元，增长568.06%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算768.34万元，比2021年年初预算增加653.33万元，增长568.06%。主要用于学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。
  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算4.42万元，比2021年年初预算减少15.58万元，下降77.88%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算4.42万元，比2021年年初预算减少15.58万元，下降77.88%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等。
  5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算4,094.56万元，比2021年年初预算增加1,035.44万元，增长33.85%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算299.20万元，比2021年年初预算增加39.38万元，增长15.16%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资。
“民政管理事务”（款）2021年度决算1,069.66万元，比2021年年初预算增加44.83万元，增长4.37%。主要用于社区机构运转经费、社区工作者、党建经费等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算416.80万元，比2021年年初预算增加5.29万元，增长1.28%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“就业补助”（款）2021年度决算150.02万元，比2021年年初预算增加150.02万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作。
“抚恤”（款）2021年度决算11.27万元，比2021年年初预算增加11.27万元，增长0.00%。主要用于发放义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2021年度决算63.06万元，比2021年年初预算增加62.96万元，增长65,583.33%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、“四进”和“四就近”服务管理经费。
“残疾人事业”（款）2021年度决算135.47万元，比2021年年初预算增加3.74万元，增长2.84%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复站运转、残疾人各项社保补贴等。
“最低生活保障”（款）2021年度决算6.74万元，比2021年年初预算增加6.74万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”（款）2021年度决算0.56万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长100.00%。主要用于其他城市生活救助工作。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算1,941.78万元，比2021年年初预算增加710.66万元，增长57.72%。主要用于黑庄户乡廊道景观带（中段）项目建设、创建交通安全示范社区（村）、公益事业、地铁7号线黑庄户站及郎辛庄站环境整治、背街小巷、环境建设管理项目资金、集中疫苗接种期间一次性补助经费、社会组织平台建设、朝阳区社会领域“十百千万”示范工程支持资金、“两节”送温暖经费、实行社区管理退休人员管理经费等工作。
 6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算631.02万元，比2021年年初预算增加141.81万元，增长28.99%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算20.93万元，比2021年年初预算增加20.81万元，增长18,258.51%。主要用于独生子女父母补贴、新风系列人口文化阵地管理、暖心行动工作、社区及村计生专干工作补贴、卫生健康委“两节”送温暖等工作。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算291.71万元，比2021年年初预算减少5.77万元，下降1.94%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算14.86万元，比2021年年初预算增加14.86万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于2021年孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算303.32万元，比2021年年初预算增加111.70万元，增长58.29%。主要用于疫苗分批接种期间针剂补助、病媒消杀经费、严重精神障碍患者监护人看护管理等工作。
 7、“节能环保支出”（类）2021年度决算95.23万元，比2021年年初预算增加95.23万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算95.23万元，比2021年年初预算增加95.23万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区空档期运行经费、生活垃圾分类示范小区及村工作、垃圾分类宣传指导工作。
 8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,481.08万元，比2021年年初预算增加767.48万元，增长20.67%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算522.02万元，比2021年年初预算增加46.87万元，增长9.86%。主要用于城管大队机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资，发放道口人员补贴经费工作。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师服务经费。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算161.64万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于道路及两侧便道保洁工作。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算3,767.43万元，比2021年年初预算增加720.62万元，增长23.65%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资及编外协管员工资支出、基层党组织服务群众（区级）、场乡体制改革前后退休人员待遇经费、信访调处工作站支出、选举经费、2021年正常离任村党组织书记生活补贴（区级）、安全生产执法经费、基层法制工作经费等其他辖区事务。
 9、“农林水支出”（类）2021年度决算41,988.00万元，比2021年年初预算增加25,235.48万元，增长150.64%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算436.72万元，比2021年年初预算减少881.10万元，下降66.86%。主要用于农业生产发展、农田建设、城乡结合部重点村安全隐患问题综合整治、村级公益事业专项补助、农村地区社区培训经费、农村地区和谐促进员经费等其他农业农村支出。
“水利”（款）2021年度决算20.28万元，比2021年年初预算增加20.28万元，增长0.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训市级补助资金、乡管沟渠管护、河长制工作考核等。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算41,531.00万元，比2021年年初预算增加26,096.31万元，增长169.08%。主要用于功能疏解点位专项资金、功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿、美丽乡村、民生家园建设、村庄社区化运行维护、绿化养护、平原造林养护费和土地流转费、平原生态林养护费和土地流转费、郊野公园土地流转费、农村系统社区（村）疫情防控常态化、办事处及社区层面服务用房运转、公共服务配套设施建设等工作。
 10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算16.92万元，比2021年年初预算增加16.92万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算16.92万元，比2021年年初预算增加16.92万元，增长0.00%。主要用于发放兼职安全生产巡查员岗位津贴工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.19万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.84万元，占本年财政拨款支出70.53%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.35万元，占本年财政拨款支出29.47%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算0.84万元，比2021年年初预算增加0.84万元，增长100.00%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算0.84万元，比2021年年初预算增加0.84万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。
2、“其他支出”（类）2021年度决算0.35万元，比2021年年初预算减少0.15万元，下降29.80%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.35万元，比2021年年初预算减少0.15万元，下降29.80%。主要用于临时救助备用金。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,280.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算15.75万元减少10.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，无因公出国（境）费用支出。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.47万元减少1.47万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.49万元，比2021年年初预算数14.28万元减少8.79万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无公务用车购置费支出。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.49万元，比2021年年初预算数14.28万元减少8.79万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.37万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计311.92万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额7,362.07万元，其中：政府采购货物支出93.65万元，政府采购工程支出5,858.69万元，政府采购服务支出1,409.73万元。授予中小企业合同金额7,362.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额270.77万元，占政府采购支出总额的3.68%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆15台，284.38万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
 2021年政府购买服务决算118.37万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类-“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第四部分  2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
 (一)本部门职能
 1、部门机构设置情况
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所），其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益类一类，经费形式财政补助(全额)。分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
2、部门职能情况
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
8.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
黑庄户部门行政编制91人，实际83人；事业编制42人，实际32人。
（三）年度预算执行及项目管理情况
2021年收入预算26727.191837万元，其中：财政拨款24329.6013万元，使用的财政性结转资金2397.590537万元。其中：
基本支出预算3600.94万元，占总支出预算13.47%，比2020年3378.71万元增加222.23万元，增长6.58%。
项目支出预算20728.6613万元，占总支出预算77.56%，比2020年14587.6448万元增加6141.0165万元，增长42.1%。
2021年预算执行63184.3409万元。项目预算执行造成差异变化较大，原因主要是环境整治项目、功能疏解专项资金及产业升级等项目的增加。具体有促进产业转型升级专项支持资金、功能疏解专项资金、农村地区环境整治拆除资金、功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿等项目的增加调整预算项目。
2021年财政结转结余资金2331.266462万元，主要包括基本菜田高效节水设施项目补贴326.60万元，产业转型升级专项资金302.15万元，美丽乡村建设资金535.60万元，环境整治资金627.32万元，以上项目都计划在2022年逐步实施。
（四）部门绩效实现情况
主要工作任务：一是坚守底线思维，促行稳致远。二是坚持规划引领，优发展格局。推动两规合一规划落地，构建两轴三片区空间格局，塑造文旅特色小镇。三是实施创新驱动，拓发展动能。建设北京音乐产业园，打造地区支柱产业。高质量推进农业生态公园建设，深挖文化核心资源。优化集体资产管理运营，持续优化营商环境。四是立足生态强乡，提环境品质。推进全域绿色生态空间建设，构建全过程污染防治体系，抓好资源能源节约高效利用。五是突出精管善治，增治理效能。六是增进民生福祉，创美好生活。
（五）主要经验、存在问题和建议
总体来看，全乡财政收支均衡，全乡经济和各项事业稳步发展。在支出上，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，落实政府真正过紧日子要求，各部门精打细算，把每一分钱用在刀刃上。在收入上，各职能部门协调配合，吃透用足相关政策，努力争取市区专项资金，盘活存量资金，增加乡级财政收入。
同时，我们也清醒认识到当前财政运行仍面临一些突出问题：一是地区经济基础比较薄弱，产业发展仍亟待提速。近年来虽大力开展“疏整促”工作，但尚未形成对经济发展具有带动支撑作用的主导产业和重点企业，集体经济发展压力仍十分突出。二是政策实施效果的绩效评价分析仍需进一步提高。对此，我们一定高度重视，坚持靶向治疗，采取更加有力有效的措施，在今后工作中尽快妥善解决。
今后在工作中，一是强化预算绩效管理的概念，预算绩效管理是近年新生事物，应加强培训力度，使资金使用部门对绩效目标设定、各类指标有明确的认识。二是强化项目部门对资金绩效的责任约束，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
基本事业费-道路及两侧便道保洁，项目支出绩效自评表如下：
 
 
 
 
 

朝阳区项目支出绩效自评表

 

（2021年度）

 

项目名称

 

基本事业费-道路及两侧便道保洁

 

主管部门

 

663黑庄户

 

实施单位

 

北京市朝阳区黑庄户乡人民政府

 

项目负责人

 

薛然

 

联系电话

 

65707550

 

项目资金
（万元）

 

 

年初预算数

 

全年预算数

 

全年执行数

 

分值

 

执行率

 

得分

 

 

年度资金总额

 

2004.7981

 

2004.7981

 

2004.7981

 

10

 

100%

 

10

 

 

其中：当年财政拨款

 

2004.7981

 

2004.7981

 

2004.7981

 

—

 

 

—

 

 

     上年结转资金

 

 

 

 

—

 

 

—

 

 

  其他资金

 

 

 

 

—

 

 

—

 

年度总体目标

 

预期目标

 

实际完成情况

 

 

黑庄户乡属地责任范围内道路保洁、垃圾清运等建设管理。

 

黑庄户乡区域保洁服务，道路保洁（人工清扫、机扫）、垃圾清运、果皮箱保洁服务、小广告清理服务等等。

 

绩
效
指
标

 

一级指标

 

二级指标

 

三级指标

 

年度

 

指标值

 

实际

 

完成值

 

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

 

 

产出指标

 

数量指标

 

指标1：道路面积

 

1122756.72㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

 

 

质量指标

 

指标1：道路保洁

 

每日两次

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：洒水降尘

 

每日各2次

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

 

 

时效指标

 

指标1：签订合同后

 

启动保洁服

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：考核

 

每季度一次

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

 

 

成本指标

 

指标1：保洁面积

 

18元/㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

 

效益指标

 

经济效益

 

指标

 

指标1：解决本地劳动力就业问题

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

 

 

社会效益

 

指标

 

指标1：：提升群众满意度

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

 

 

生态效益

 

指标

 

指标1：道路整洁率

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

 

 

可持续影响指标

 

指标1：环境达标率

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

 

满意度

 

指标

 

服务对象满意度指标

 

指标1：群众满意度

 

95%

 

 

 

 

 

 

 

 

指标2：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

10

 

10

 

 

总分

 

100

 

100

 

 
 
附件1：北京市朝阳区黑庄户乡人民政府决算公开报表
附件2：北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2021年度项目支出绩效自评表