北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2021年度部门决算

2021年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

一、部门/单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

高碑店乡设书记1名，乡长1名，乡人大主席1名，副职领导9名，设置综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队等9个职能科室。下属5家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

职责：

 

1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

 

2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

 

3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

 

4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

 

5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

 

6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

 

7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

 

8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

 

9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

 

10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

 

11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

 

12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

 

13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

 

14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

 

15、承办区政府交办的其他事项。

 

（二）人员构成情况

 

高碑店部门行政编制97人，实际87人；事业编制67人，实际53人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2021年度收、支总计81,903.85万元，比上年增加26,745.39万元，增长48.49%。

 

（一）收入决算说明

 

 2021年度本年收入合计78,241.26万元，比上年增加33,109.28万元，增长73.36%，其中：财政拨款收入78,097.64万元，占收入合计的99.82%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入143.62万元，占收入合计的0.18%。

 

（二）支出决算说明

 

2021年度本年支出合计76,502.53万元，比上年增加26,980.84万元，增长54.48%，其中：基本支出4,859.34万元，占支出合计的6.35%；项目支出71,643.19万元，占支出合计的93.65%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2021年度财政拨款收、支总计81,564.21万元，比上年增加26,882.17万元，增长49.16%。主要原因：老旧小区综合整治项目所占比例较大。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出76,193.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,396.11万元，占本年财政拨款支出4.46%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出981.35万元，占本年财政拨款支出1.29%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出77.82万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出33,381.72万元，占本年财政拨款支出43.81%；卫生健康支出933.76万元，占本年财政拨款支出1.23%；节能环保支出4,500.07万元，占本年财政拨款支出5.91%；城乡社区支出5,809.10万元，占本年财政拨款支出7.62%；农林水支出20,074.39万元，占本年财政拨款支出26.35%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出7,011.00万元，占本年财政拨款支出9.20%；灾害防治及应急管理支出27.72万元，占本年财政拨款支出0.04%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算3,396.11万元，比2021年年初预算增加415.19万元，增长13.93%。其中：

 

“人大事务”（款）2021年度决算22.01万元，比2021年年初预算增加22.01万元，增长100.00%。主要用于人大换届选举等工作。

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,315.29万元，比2021年年初预算增加280.06万元，增长13.76%。主要用于办事处（乡政府）的机构运转物业费等。

 

“统计信息事务”（款）2021年度决算172.26万元，比2021年年初预算减少1.60万元，下降0.92%。主要用于人口普查工作。

 

“群众团体事务”（款）2021年度决算23.45万元，比2021年年初预算增加1.00万元，增长4.46%。主要用于妇女之家工作。

 

“组织事务”（款）2021年度决算744.17万元，比2021年年初预算增加2.24万元，增长0.30%。主要用于基层党组织服务群众。

 

“宣传事务”（款）2021年度决算53.28万元，比2021年年初预算增加53.28万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建经费。

 

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算55.45万元，比2021年年初预算增加55.01万元，增长12,502.95%。主要用于铁路护路联防工作。

 

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作。

 

“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算3.20万元，比2021年年初预算增加3.20万元，增长100.00%。主要用于广场参加人员和集结点服务保障。

 

  2、“公共安全支出”(类)2021年度决算981.35万元，比2021年年初预算增加605.58万元，增长161.16%。其中：

 

“公安”（款）2021年度决算14.00万元，比2021年年初预算增加14.00万元，增长100.00%。主要用于民警驻区制经费。

 

“司法”（款）2021年度决算25.90万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于村居公益法律服务。

 

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算941.45万元，比2021年年初预算增加591.58万元，增长169.09%。主要用于功能疏解以及集中隔离工作。

 

  3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算77.82万元，比2021年年初预算增加36.04万元，增长86.25%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算77.82万元，比2021年年初预算增加36.04万元，增长86.25%。主要用于文明引导员补贴、文化文明及志愿服务工作。

 

  4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算33,381.72万元，比2021年年初预算增加23,304.55万元，增长231.26%。其中：

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算431.66万元，比2021年年初预算增加62.47万元，增长16.92%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算5,074.77万元，比2021年年初预算减少248.22万元，下降4.66%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算518.17万元，比2021年年初预算增加31.06万元，增长6.38%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

“就业补助”（款）2021年度决算369.65万元，比2021年年初预算增加366.60万元，增长12,019.83%。主要用于公益性就业组织岗位补贴。

 

“抚恤”（款）2021年度决算26.80万元，比2021年年初预算增加26.80万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤及义务兵优待。

 

“社会福利”（款）2021年度决算68.01万元，比2021年年初预算增加47.41万元，增长230.07%。主要用于区域养老联合体建设及物业加养老服务。

 

“残疾人事业”（款）2021年度决算139.55万元，比2021年年初预算增加3.70万元，增长2.72%。主要用于温馨家园及职康站运转经费。

 

“最低生活保障”（款）2021年度决算14.63万元，比2021年年初预算增加14.63万元，增长100.00%。主要用于城市最低生活保障金支出。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算26,738.47万元，比2021年年初预算增加23,000.10万元，增长615.24%。主要用于老旧小区综合整治及环境建设项目等。

 

 5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算933.76万元，比2021年年初预算增加292.45万元，增长45.60%。其中：

 

“计划生育事务”（款）2021年度决算41.44万元，比2021年年初预算增加8.50万元，增长25.82%。主要用于街乡无业人员独生子女经费等。

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算344.43万元，比2021年年初预算增加6.24万元，增长1.84%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。。

 

“医疗救助”（款）2021年度决算56.28万元，比2021年年初预算增加56.28万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。。

 

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星工作经费。

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算491.42万元，比2021年年初预算增加221.23万元，增长81.88%。主要用于病媒消杀工作及疫苗分批接种期间针剂补助。

 

 6、“节能环保支出”（类）2021年度决算4,500.07万元，比2021年年初预算增加4,384.19万元，增长3,783.44%。其中：

 

“污染防治”（款）2021年度决算125.23万元，比2021年年初预算增加9.35万元，增长8.07%。主要用于垃圾分类示范片区空档期经费。

 

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算4,374.84万元，比2021年年初预算增加4,374.84万元，增长0.00%。主要用于广渠路生态公园建设工程。

 

 7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算5,809.10万元，比2021年年初预算增加940.07万元，增长19.31%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算643.71万元，比2021年年初预算减少43.39万元，下降6.32%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师劳务费。

 

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算125.61万元，比2021年年初预算增加118.21万元，增长1,597.77%。主要用于冬奥会服务保障朝阳区重点道路整治经费。

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算5,009.79万元，比2021年年初预算增加865.25万元，增长20.88%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、基本事业费支出、民生家园支出、党建经费、统计经费等。

 

 8、“农林水支出”（类）2021年度决算20,074.39万元，比2021年年初预算增加11,908.90万元，增长145.84%。其中：

 

“农业农村”（款）2021年度决算359.94万元，比2021年年初预算减少8.49万元，下降2.31%。主要用于功能疏解项目以及汇星苑社区平房区“汇通”提升项目。

 

“林业和草原”（款）2021年度决算5.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于园艺驿站推广补助。

 

“水利”（款）2021年度决算1.66万元，比2021年年初预算增加1.66万元，增长100.00%。主要用于乡管沟渠管护费。

 

“其他农林水支出”（款）2021年度决算19,707.78万元，比2021年年初预算增加11,915.73万元，增长152.92%。主要用于功能疏解项目、疫情防控常态化、村庄社区化、美丽乡村建设等。

 

 9、“住房保障支出”（类）2021年度决算7,011.00万元，比2021年年初预算增加7,011.00万元，增长100.00%。其中：

 

“保障性安居工程支出”（款）2021年度决算7,011.00万元，比2021年年初预算增加7,011.00万元，增长100.00%。主要用于老旧小区综合整治。

 

 10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算27.72万元，比2021年年初预算增加27.72万元，增长100.00%。其中：

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算27.72万元，比2021年年初预算增加27.72万元，增长100.00%。主要用于安全生产巡查员岗位津贴。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.80万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.30万元，占本年财政拨款支出37.50%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.50万元，占本年财政拨款支出62.50%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算0.30万元，比2021年年初预算增加0.30万元，增长100.00%。其中：

 

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算0.30万元，比2021年年初预算增加0.30万元，增长100.00%。主要用于水库移民后期扶持资金。

 

2、“其他支出”（类）2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

 

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长100.00%。主要用于临时救助备用金。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,859.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.23万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算15.95万元减少10.72万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.66万元减少1.66万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.23万元，比2021年年初预算数14.29万元减少9.06万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.23万元，比2021年年初预算数14.29万元减少9.06万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.65万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计399.64万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2021年政府采购支出总额33.04万元，其中：政府采购货物支出33.04万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2021年车辆105台，1,225.02万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

 2021年政府购买服务决算2,442.32万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 (一)本部门职能

 

 1、部门机构设置情况

 

 部门机构设置：

 

高碑店乡设书记1名，乡长1名，乡人大主席1名，副职领导9名，设置综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站、纪委监察办、综合执法队等职能科室。

 

人员构成情况：

 

高碑店部门行政编制97人，实际87人；事业编制67人，实际53人。

 

 2、部门职能情况

 

贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

 

推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

 

负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

 

负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

 

负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

 

负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

 

负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

 

负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

 

负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

 

负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

 

保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

 

负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

 

负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

 

负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

 

承办区政府交办的其他事项。

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 2021年高碑店地区部门项目和政府专项预算数21817.6925万元，其中基本支出预算4194.07万元，项目支出预算17623.6225万元；截止2021年11月30日部门项目和政府专项实际支出金额21975万元，支出进度完成97.49%。

 

（三）部门绩效实现情况

 

本部门的绩效目标为保障乡政府统筹其他公益事业类事权；提升人居环境，改善乡村生态环境、绿化美化乡村家园。让百姓切身感受到绿化美化在改善生态、改善农村面貌、提高生活条件等方面的益处。保证乡村绿化健康、可持续发展；保障地区基层党组织开展党建活动，提高党性，增强凝聚力。保障地区社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、居民管理、为民办实事及其他公益事业支出等。部门整体支出绩效目标完成情况良好，与预期完成情况的偏离程度较低。

 

其中，民生家园建设资金项目在疫情防控、环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、拆违控违、重大舆情处置等方面发挥了重要作用，其中129.83202万元用于购买疫情防控物资等，为打赢疫情防控阻击战提供资金支持。公共服务经费项目保障社区正常运转，保障社区工作者个人利益，工资按时发放，保险，公积金按时足额上缴。基层党组织服务群众经费项目主要用于保障党建、科学文化、教育，社会保障各项支出，提高居民参加活动兴趣，丰富生活。基本事业费项目资金主要用于人员工资、林木养护、补植补造、抚育管理、病虫害防治等绿化养护工作以及保证了辖区内道路保洁等管护工作人员的经费，为居民出行提供便利条件，有利于创建环境优美乡。

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

需进一步提高资金的使用效率，加强资金监管力度，严格按照相关法律法规的规定使用各项资金。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告