当前位置： 首页>>专题报道>>北京市朝阳区2021年度部门决算公开专栏>>金盏地区>>地区办事处

北京市朝阳区金盏乡人民政府2021年度部门决算

日期：2022-09-14 来源：金盏地区 打印页面 关闭页面

2021年度部门决算公开
目    录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
 
第一部分 2021年度部门决算报表
    报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
 
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1．机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制96人，实有人数90人；事业编制88人，实有人数77人。
 二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计75,315.38万元，比上年减少85,091.38万元，下降53.05%。
（一）收入决算说明
 2021年度本年收入合计73,066.55万元，比上年减少54,710.02万元，下降42.82%，其中：财政拨款收入72,922.66万元，占收入合计的99.80%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入143.89万元，占收入合计的0.20%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计72,777.76万元，比上年减少85,237.27万元，下降53.94%，其中：基本支出5,714.11万元，占支出合计的7.85%；项目支出67,063.65万元，占支出合计的92.15%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计75,009.59万元，比上年减少85,102.89万元，下降53.15%。主要原因：上年同期财政安排土储项目拆迁腾退及非宅拆迁补偿款27,914.8万元、金盏森林公园土地整理及建设工程项目24,588.6万元、背街小巷环境整治项目1,139.94万元、人居环境整治工程款500万元、农业园区整治拆除资金8,500.55万元等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出62,810.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,082.84万元，占本年财政拨款支出4.91%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出123.07万元，占本年财政拨款支出0.20%；教育支出929.75万元，占本年财政拨款支出1.48%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出66.51万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出5,148.98万元，占本年财政拨款支出8.20%；卫生健康支出719.31万元，占本年财政拨款支出1.15%；节能环保支出58.41万元，占本年财政拨款支出0.09%；城乡社区支出6,070.92万元，占本年财政拨款支出9.67%；农林水支出46,592.96万元，占本年财政拨款支出74.18%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出17.24万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算3,082.84万元，比2021年年初预算增加291.91万元，增长10.46%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算18.96万元，比2021年年初预算增加18.96万元，增长100%。主要用于人大换届选举相关支出。
 “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,369.64万元，比2021年年初预算增加209.32万元，增长9.69%。主要用于乡政府的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
 “统计信息事务”（款）2021年度决算115.46万元，比2021年年初预算增加6.78万元，增长6.24%。主要用于第七次全国人口普查及人口抽样调查工作。
 “群众团体事务”（款）2021年度决算9.62万元，与2021年年初预算持平。主要用于妇女之家建设等相关工作。
 “组织事务”（款）2021年度决算488.77万元，比2021年年初预算增加0.66万元，增长0.13%。主要用于村干部基本待遇及基本保障、党建课题研究、村和社区党组织换届选举等工作。
“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建相关工作。
 “其他共产党事务支出”（款）2021年度决算23.39万元，比2021年年初预算增加6.19万元，增长35.99%。主要用于社区值班巡逻、综治维稳中心运维等各项综治维稳工作经费。
 “市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于食品药品安全工作经费。
    2、“公共安全支出”(类)2021年度决算123.07万元，比2021年年初预算增加42.47万元，增长52.69%。其中：
  “公安”（款）2021年度决算70.21万元，比2021年年初预算增加10.21万元，增长17.01%。主要用于辖区驻社区民警经费、城市管理指挥中心运维工作。
“司法”（款）2021年度决算14.90万元，比2021年年初预算减少0.70万元，下降4.49%。主要用于村居法律公益服务、普法宣传等司法工作。
   “其他公共安全支出”（款）2021年度决算37.96万元，比2021年年初预算增加32.96万元，增长659.28%。主要用于防范处理邪教、疫苗接种、集中隔离等工作经费。
  3、“教育支出”（类）2021年度决算929.75万元，比2021年年初预算增加886.35万元，增长2,042.28%。其中：
 “普通教育”（款）2021年度决算928.70万元，比2021年年初预算增加885.30万元，增长2,039.86%。主要用于学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。
 “进修及培训”（款）2021年度决算1.05万元，比2021年年初预算增加1.05万元，增长100.00%。主要用于人员业务、职业技能培训支出。
   4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算66.51万元，比2021年年初预算减少99.09万元，下降59.84%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算66.51万元，比2021年年初预算减少99.09万元，下降59.84%。主要用文化文明及志愿服务、乡情村史陈列室建设等。
   5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算5,148.98万元，比2021年年初预算增加2,230.32万元，增长76.42%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算341.25万元，比2021年年初预算增加74.99万元，增长28.17%。主要用于便民中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民中心人员工资在此科目列示。。
“民政管理事务”（款）2021年度决算848.81万元，比2021年年初预算减少149.82万元，下降15.00%。主要用于社区机构运转、社区工作者、党建、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算592.23万元，比2021年年初预算减少16.12万元，下降2.65%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
 “就业补助”（款）2021年度决算23.94万元，比2021年年初预算增加23.94万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2021年度决算65.72万元，比2021年年初预算增加65.72万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤、义务兵优待金等事务。
 “社会福利”（款）2021年度决算124.90万元，比2021年年初预算增加124.84万元，增长195,055.16%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”服务管理经费等。
“残疾人事业”（款）2021年度决算167.50万元，比2021年年初预算减少22.31万元，下降11.76%。主要用于辖区内残疾人职业康复劳动基地和残疾人温馨家园运转、残疾人工作经费等。
 “最低生活保障”（款）2021年度决算1.20万元，比2021年年初预算增加1.20万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
 “其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2,983.43万元，比2021年年初预算增加2,127.89万元，增长248.72%。主要用于“两节”送温暖慰问、选调生及乡村振兴协理员等人才工作。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算719.31万元，比2021年年初预算增加161.01万元，增长28.84%。其中：
 “计划生育事务”（款）2021年度决算28.44万元，比2021年年初预算增加27.44万元，增长2,744.09%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算381.26万元，比2021年年初预算减少11.24万元，下降2.86%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算9.06万元，比2021年年初预算增加9.06万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。
 “老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星相关工作。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算300.34万元，比2021年年初预算增加135.54万元，增长82.25%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护等工作。
 7、“节能环保支出”（类）2021年度决算58.41万元，比2021年年初预算增加58.41万元，增长100.00%。其中：
 “污染防治”（款）2021年度决算22.05万元，比2021年年初预算增加22.05万元，增长100.00%。主要用于农村地区“煤改清洁能源”设备维护补助。
 “其他节能环保支出”（款）2021年度决算36.36万元，比2021年年初预算增加36.36万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传指导工作。
 8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算6,070.92万元，比2021年年初预算增加1,057.99万元，增长21.11%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算661.83万元，比2021年年初预算增加42.62万元，增长6.88%。主要用于综合执法队机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的综合执法队人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。
 “城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算3,108.89万元，比2021年年初预算减少190.91万元，下降5.79%。主要用于辖区道路清扫保洁、绿化补助等城乡环境卫生工作。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,270.21万元，比2021年年初预算增加1,206.28万元，增长113.38%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、信访调处工作站等其他辖区事务。
 9、“农林水支出”（类）2021年度决算46,592.96万元，比2021年年初预算增加32,515.10万元，增长230.97%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算2,392.36万元，比2021年年初预算增加424.94万元，增长21.60%。主要用于美丽乡村建设、人居环境整治、村级公益事业补助、城乡结合部重点村安全隐患综合整治、非首都功能疏解等。
“林业和草原”（款）2021年度决算69.02万元，比2021年年初预算增加67.44万元，增长4,282.19%。主要用于“两田一园”节水灌溉设备运维补助、驻华使节义务植树活动经费。
“水利”（款）2021年度决算426.10万元，比2021年年初预算增加426.10万元，增长100.00%。主要用于乡管沟渠管护、河长制工作以及园林绿化非常规水源接入等水利工作。
 “其他农林水支出”（款）2021年度决算43,705.49万元，比2021年年初预算增加31,596.62万元，增长260.94%。主要用于民生家园建设、农村地区文化体育活动、社区层面公益性用房运转、村庄社区化运行维护、美丽乡村建设、平原造林及平原生态林养护和土地流转等。
 10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算17.24万元，比2021年年初预算增加12.24万元，增长244.80%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算17.24万元，比2021年年初预算增加12.24万元，增长244.80%。主要用于安全生产执法、政策宣传工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出9,662.32万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1.68万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区支出9,660.64万元，占本年财政拨款支出99.98%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算9,660.64万元，比2021年年初预算增加9,660.64万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算9,660.64万元，比2021年年初预算增加9,660.64万元，增长100.00%。主要用于非首  都功能疏解环境整治贷款贴息。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算1.68万元，与2021年年初预算1.68万元持平。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算1.68万元，与2021年年初预算1.68万元持平。主要用于大中型水库农转非移民培训补贴。
3、“其他支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。其中：
   “彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,714.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
   “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数21.54万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算31.09万元减少9.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.06万元减少2.06万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数21.54万元，比2021年年初预算数29.03万元减少7.49万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数21.54万元，比2021年年初预算数29.03万元减少7.49万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.20万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计489.694553万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额11,644.91万元，其中：政府采购货物支出38.20万元，政府采购工程支出5,820.47万元，政府采购服务支出5,786.25万元。授予中小企业合同金额11,611.60万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额7,834.43万元，占政府采购支出总额的67.28%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆34台，529.37万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
 2021年政府购买服务决算3,360.40万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
 
第四部分  2021年度部门绩效评价情况
 
一、部门整体绩效评价报告
 (一)本部门职能
 1、部门机构设置情况
机构设置：根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
人员构成情况：金盏部门行政编制96人，实际90人；事业88人，实际77人。
 2、部门职能情况
乡政府（地区办事处）的主要职责:
 （1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）年度预算执行及项目管理情况
我部门本年年初预算总金额为23,423.976800万元，其中基本支出预算4,873.950000万元，项目支出预算18,550.026800万元。500万元及以上项目预算12,293.707300万元，涉及项目11个，占项目总预算66.27%。后期安排960.24000万元金盏乡园林绿化非常规水源接入工程项目资金，核减农村地区为民办实事-金彩365文化长廊-金泽家园A区和雷锋文化长廊-金泽家园BC区两个项目资金102.600000万元。最终计入考核预算数18,407.666800万元（不含民生家园建设资金）。
日常我部门按照各项目资金使用规范及合同规定，严格审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，规范资金使用，推进财政资金绩效目标管理，严格控制资金运行成本。
 
（三）部门绩效实现情况
1、绩效目标完成情况
2021年，我乡项目支出计入考核预算数18,408万元（不含民生家园建设资金），按区财政局月考核进度要求，11月底支出进度应达到95%。截至11月30日，我乡实际支出金额14,856万元，单位支出进度（预算执行率）为80.7%，比进度要求少14.3个百分点，未达到预期目标。
另外，本年我单位收到直达资金项目一笔，即5月城乡特困人员医疗救助（含退离居老积极分子医疗待遇补助）（第二批）（中央直达）0.057258万元，共1人享受中央直达医疗救助资金，享受人是李志军，资金到账当日（5月31日）已成功发放至个人账户。已按目标100%完成。
 
2、原因分析
多数项目能够按进度要求，保证支出进度。个别项目由于受新冠疫情影响，社区日常活动不能如期开展，从而影响了资金支出进度。比如村级事务及农民培训等与社区有关的活动、项目经费。另外，一些延续性结转类工程项目，因部分项目未实施、工作量核减及评审过程中单价下调等原因未完成预算目标。
 
（四）主要经验、存在问题和建议
 通过对全年我部门预算项目支出绩效跟踪分析，进一步加强了项目资金绩效预算管理，优化资金支出标准。2022年，我部门将严格按照北京市财政局预算绩效管理工作要求和《朝阳区预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效[2014]163号）精神，进一步推进项目绩效管理和财政科学化精细化管理程度，敦促业务科室做细、做实项目预算，最大限度提高财政资金使用效益。
 
主要经验：
1、日常预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；
2、预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化；
3、预算管理强调各业务科室预算支出责任，财政科监督执行，严格把关。
意见建议：
本年部分工程、服务项目受评审进度、政策、程序等影响，尤其是年初资金不能按月支出。为此，建议根据项目进展情况单独考核，不应按月要求进度。
 
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
 本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
朝阳区项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
民生家园建设资金
主管部门
655金盏乡
实施单位
金盏乡
项目负责人
牛凤媛
联系电话
84349095
项目资金
（万元）
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
1000
1000
1000
10
100%
10
其中：当年财政拨款
1000
1000
1000
—
 
—
     上年结转资金
 
 
 
—
 
—
  其他资金
 
 
 
—
 
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
促进社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展，增强预防和应对处置突发事件能力，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展。
促进社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展，增强预防和应对处置突发事件能力，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
指标1：用于环境整治、综合治理、拆违控违、民生保障、创卫宣传等支出
1000  万元
1000万元
10
10
无
质量指标
指标1：工程验收通过率
100%
100%
10
10
无
指标2：培训合格率
≥95%
≥95%
10
10
无
时效指标
指标1：工作进度
按业务科室资金需求，经领导批准，及时推进
按业务科室资金需求，经领导批准，及时推进
10
10
无
成本指标
指标1：环境整治、综合治理、拆违控违、民生保障、文化文明
1000  万元
1000万元
10
10
无
效益指标
经济效益
指标
指标1：
 
 
 
 
 
社会效益
指标
指标1：持续健康稳定发展
好坏
好
30
30
无
生态效益
指标
指标1：
 
 
 
 
 
可持续影响指标
指标1：
 
 
 
 
 
满意度
指标
服务对象满意度指标
指标1：居民满意度
100%
100%
10
10
无
总分
100
100
 
填表人：张保霞     联系电话：84333179    填写日期：2022年1月12日 
附件下载：
附件1：北京市朝阳区金盏乡人民政府2021年度部门决算
附件2：北京市朝阳区金盏乡人民政府2021年度绩效自评