北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2020年度部门决算
日期：2021-08-31 来源：文创实验区管委会 打印页面 关闭页面
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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据《关于组建北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会的通知》(朝编〔2015〕57号)，设立北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)。内设4个科室，分别为办公室、规划建设科、产业发展科、政策法规科。根据区政府授权，负责国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)规划、建设、管理等组织协调工作；负责国家文化产业创新实验区内文化产业发展的协调推进工作。
(二)人员构成情况
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门行政编制18人，实际18人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计15,060.222244万元，比上年增加3,660.244790万元，增长32.11%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计14,959.444591万元，比上年增加3,615.306577万元，增长31.87%，其中：财政拨款收入14,956.084591万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.360000万元，占收入合计的0.02%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计14,942.631267万元，比上年增加3,651.531466万元，增长32.34%，其中：基本支出581.711106万元，占支出合计的3.89%；项目支出14,360.920161万元，占支出合计的96.11%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出14,940.187589万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出95.800000万元，占本年财政拨款支出0.64%；文化旅游体育与传媒支出14,166.193579万元，占本年财政拨款支出94.82%；社会保障和就业支出586.833862万元，占本年财政拨款支出3.93%；卫生健康支出37.360148万元，占本年财政拨款支出0.25%；城乡社区支出39.000000万元，占本年财政拨款支出0.26%；农林水支出15.000000万元，占本年财政拨款支出0.10%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”(类)2020年度决算95.800000万元，与2020年年初预算持平。其中：
“其他科学技术支出”(款)2020年度决算95.800000万元，与2020年年初预算持平。主要用于实验区信息平台运维及升级、实验区APP运维。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算14,166.193579万元，比2020年年初预算增加13,145.009379万元，增长1,287.23%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算1,088.428479万元，比2020年年初预算增加67.244279万元，增长6.58%。主要用于文化创意产业的课题研究、国家文化产业创新实验区的宣传推广、机关办公用房租赁、日常工作运行保障等。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2020年度决算13,077.765100万元，比2020年年初预算增加13,077.765100万元，增长100.00%。主要用于2020年度促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金、央视频融媒体发展有限公司政策性支持资金及落实朝政办发〔2020〕2号、8号文件政策。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算586.833862万元，比2020年年初预算增加536.503862万元，增长1,065.97%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算44.255120万元，比2020年年初预算减少6.074880万元，下降12.07%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算542.578742万元，比2020年年初预算增加542.578742万元，增长100.00%。主要用于文化产业园租金减免和融资支持资金及引导重点文化企业发展，优化区域营商营文环境，促进区域产业转型升级，加快构建构建“高精尖”经济结构。
4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算37.360148万元，比2020年年初预算减少0.829852万元，下降2.17%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算37.360148万元，比2020年年初预算减少0.829852万元，下降2.17%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算39.000000万元，比2020年年初预算增加9.000000万元，增长30.00%。其中：
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算39.000000万元，比2020年年初预算增加9.000000万元，增长30.00%。主要用于街区责任规划师工作。
6、“农林水支出”(类)2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100.00%。其中：
“其他农林水支出”(款)2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长100.00%。主要用于“十四五”规划编制工作。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出581.711106万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.866693万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算3.860000万元减少2.993307万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.250000万元减少0.250000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.866693万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少2.743307万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.866693万元，比2020年年初预算数3.610000万元减少2.743307万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.433347万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计39.19万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额20.929378万元，其中：政府采购货物支出0.498925万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出20.430453万元。授予中小企业合同金额20.560875万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额0.071275万元，占政府采购支出总额的0.34%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，34.050044万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算500.316650万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2020年度部门整体绩效目标是进一步加大改革创新力度，积极构建文化产业领域改革创新体系，加快推进文创实验区高质量发展，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在以统筹推进疫情防控和经济社会发展为主线，坚持党建引领、锐意改革创新、主动担当作为，全力打赢疫情防控阻击战，认真落实“六稳”“六保”要求，加快推进文创实验区高质量发展。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的10%，涉及金额9970万元，评价结果：充分发挥财政资金效用，加强政策引导，强化规划引领，引进培育龙头企业，创新文化金融服务，优化营商营文环境，至2020年底，全年部门整体支出绩效目标已完成，未发现与预期完成情况发生偏离的情况。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益，详情请见附件《朝阳区项目支出绩效自评表》。