北京市朝阳区教育委员会2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：区教委 打印页面 关闭页面
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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据北京市朝阳区委区政府印发的关于《中共北京市朝阳区委教育工作委员会、北京市朝阳区教育委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，北京市朝阳区教育委员会下设17 个内设机构，另设置教育工会。主要负责贯彻落实党的教育方针、政策和国家有关教育的法律、法规；管理基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和校外教育；统筹管理、使用教育经费；负责管理本级教师和管理人员队伍建设；管理本级国有资产；负责本区语言文字规范化建设和教育基本信息的统计、分析和发布等工作。
北京市朝阳区教育委员会部门决算所属单位共计193个。包括所属1个行政单位、192个下属事业单位。所属单位名单见附件。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区教育委员会部门行政编制128人，实有人数120人，事业编制实有人数22191人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,216,739.800277万元，比上年减少84,601.797055万元，下降6.50%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教师工资、学校运转、疫情防控、校园安全、教科书减免及资助补助等。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计1,115,398.653723万元，比上年减少132,589.177057万元，下降10.62%，其中：财政拨款收入1,109,011.234163万元，占收入合计的99.43%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入2,413.290000万元，占收入合计的0.22%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入3,974.129560万元，占收入合计的0.36%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计1,177,547.899863万元，比上年减少28,417.897989万元，下降2.36%，其中：基本支出881,861.300857万元，占支出合计的74.89%；项目支出295,686.599006万元，占支出合计的25.11%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,157,835.603540万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出8.617730万元，占本年财政拨款支出0.0008%；公共安全支出1.714200万元，占本年财政拨款支出0.0002%；教育支出1,021,006.273743万元，占本年财政拨款支出88.1823 %；科学技术支出60.000000万元，占本年财政拨款支出0.0052%；社会保障和就业支出90,835.056475万元，占本年财政拨款支出7.8452%；卫生健康支出44,167.910065万元，占本年财政拨款支出3.8147%；农林水支出1,619.031327万元，占本年财政拨款支出0.1398%；资源勘探信息等支出137.000000万元，占本年财政拨款支出0.0118%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算8.617730万元，比2020年年初预算增加7.177730万元，增长498.45%。其中：
“人力资源事务”(款)2020年度决算3.000000万元，比2020年年初预算增加3.000000万元，增长100.00%。主要用于教育系统人才工作经费支出。
“纪检监察事务”(款)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少1.440000万元，下降100.00%。主要由于受疫情影响项目未开展。
“群众团体事务”(款)2020年度决算0.317730万元，比2020年年初预算增加0.317730万元，增长100.00%。主要用于朝阳区青年就业创业见习基地建设和行政运行经费。
“组织事务”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。主要用于教育系统党组织工作。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算0.300000万元，比2020年年初预算增加0.300000万元，增长100.00%。主要用于党史研究课题经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算3.000000万元，比2020年年初预算增加3.000000万元，增长100.00%。主要用于人才工作项目资助资金。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算1.714200万元，比2020年年初预算增加1.714200万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算1.714200万元，比2020年年初预算增加1.714200万元，增长100.00%。主要用于教育系统改善办学条件等发生的支出。
3、“教育支出”(类)2020年度决算1,021,006.273743万元，比2020年年初预算增加12,542.699586万元，增长1.24%。其中：
“教育管理事务”(款)2020年度决算26,969.838534万元，比2020年年初预算减少3098.166866万元，下降10.30%。主要用于教育系统机关及直属单位根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、履行其职能发生的支出。
“普通教育”(款)2020年度决算909,626.469266万元，比2020年年初预算增加169511.070454万元，增长22.90%。主要用于中小学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及教育事业发展等发生的支出。
“职业教育”(款)2020年度决算30,056.617574万元，比2020年年初预算增加6393.396574万元，增长27.02%。主要用于职业学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件及职业教育事业发展发生的支出。
“成人教育”(款)2020年度决算6,143.710179万元，比2020年年初预算增加420.066379万元，增长7.34%。主要用于成人教育学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。
“特殊教育”(款)2020年度决算5,072.225288万元，比2020年年初预算增加1213.693888万元，增长31.45%。主要用于特殊教育学校根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资、维持正常运转、改善办学条件等发生的支出。
“进修及培训”(款)2020年度决算10,970.270375万元，比2020年年初预算增加1985.262830万元，增长22.10%。主要用于教育系统教师及干部培训支出。
“教育费附加安排的支出”(款)2020年度决算20,221.552285万元，比2020年年初预算减少18805.488915万元，下降48.19%。主要用于教育系统改善办学条件、扩大优质教育资源等支出。
“其他教育支出”(款)2020年度决算11,945.590242万元，比2020年年初预算减少145077.134758万元，下降92.39%。主要用于教育系统改善办学条件及教育事业发展所发生的支出。
4、“科学技术支出”(类)2020年度决算60.000000万元，比2020年年初预算增加60.000000万元，增长100.00%。其中：
“科学技术普及”(款)2020年度决算60.000000万元，比2020年年初预算增加60.000000万元，增长100.00%。主要用于科普能力建设经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算90,835.056475万元，比2020年年初预算增加4,779.304475万元，增长5.55%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算86,649.897565万元，比2020年年初预算增加594.145565万元，增长0.69%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“抚恤”(款)2020年度决算3,971.825030万元，比2020年年初预算增加3,971.825030万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放抚恤金等。
“残疾人事业”(款)2020年度决算14.631762万元，比2020年年初预算增加14.631762万元，增长100.00%。主要用于残疾人关心关爱经费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算198.702118万元，比2020年年初预算增加198.702118万元，增长100.00%。主要用于功能疏解工作支出。
6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算44,167.910065万元，比2020年年初预算减少5,505.349935万元，下降11.08%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算44,167.910065万元，比2020年年初预算减少5,505.349935万元，下降11.08%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
7、“农林水支出”(类)2020年度决算1,619.031327万元，比2020年年初预算增加1,619.031327万元，增长100.00%。其中：
“水利”(款)2020年度决算306.291327万元，比2020年年初预算增加306.291327万元，增长100.00%。主要用于朝阳区院校节水示范工程。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算1,312.740000万元，比2020年年初预算增加1,312.740000万元，增长100.00%。主要用于改善办学条件和教育事业发展所发生的支出。
8、“资源勘探工业信息等支出”(类)2020年度决算137.000000万元，比2020年年初预算增加137.000000万元，增长100.00%。其中：
“工业和信息产业监管”(款)2020年度决算137.000000万元，比2020年年初预算增加137.000000万元，增长100.00%。主要用于疫情防控所发生的支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,647.234570万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出4,605.960000万元，占本年财政拨款支出99.11%；其他支出41.274570万元，占本年财政拨款支出0.89%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4,605.960000万元，比2020年年初预算增加4,605.960000万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算4,605.960000万元，比2020年年初预算增加4,605.960000万元，增长100.00%。主要用于收储补偿款。
2、“其他支出”(类)2020年度决算41.274570万元，比2020年年初预算增加41.274570元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算41.274570万元，比2020年年初预算增加41.274570万元，增长100.00%。主要用于体教结合后备人才培养等。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计78.000000万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计78.000000万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出880,624.460633万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、192个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数167.273794万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算291.510000万元减少124.236206万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.830000万元减少1.830000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数167.273794万元，比2020年年初预算数289.680000万元减少122.406206万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数167.273794万元，比2020年年初预算数289.680000万元减少122.406206万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量202辆，车均运行维护费0.828088万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计734.975321万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额100,261.274069万元，其中：政府采购货物支出10,204.487730万元，政府采购工程支出34,121.056552万元，政府采购服务支出55,935.729787万元。授予中小企业合同金额75,257.428281万元，占政府采购支出总额的75.06%，其中：授予小微企业合同金额30,141.459945万元，占政府采购支出总额的30.06%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆207台，3,577.929512万元；单位价值50万元以上的通用设备211台(套)，单位价值100万元以上的专用设备11台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算940.091219万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，在区委、区政府的坚强领导下，教育系统发挥党建引领作用，坚持把维护师生生命安全和身体健康放在首位，一手抓疫情防控，一手抓改革发展，保障了教育事业稳步向好态势，确保了“十三五”教育发展规划顺利收官，提升了区域百姓的教育获得感、幸福感和安全感。2020年本部门整体支出绩效目标完成情况主要包括以下几个方面：一是坚持党建引领，为全力打好校园疫情防控阻击战提供坚强组织保证，党的领导贯穿战疫始终，基层党组织作用显著增强，党员教师担当奉献精神凸显；二是坚持人民中心，推动各级各类教育实现新发展，学前教育三期计划圆满收官，义务教育优质均衡实现全覆盖，高中育人方式和多样化发展全面深化，民办教育规范管理得到强化，职业教育和社区教育改革成果更加突出，国际教育服务水平有力提升，招生考试工作平稳有序；三是坚持立德树人，德智体美劳育人质量实现新提高，德育实效进一步显现，教学改革不断深入，心理健康教育和家庭教育进一步加强，体育艺术科技教育融合开展，劳动教育扎实推进；四是坚持人才强教，教育人才队伍发展实现新提升，高端教育人才再创新高，干部教师研训模式深化创新；五是坚持服务大局，教育服务保障能力得到新提高，“疏解整治促提升”等任务圆满完成，教育扶贫协作圆满收官，教育系统安全稳定环境不断巩固；六是坚持依法治教，教育治理现代化能力和水平得到新提高，督导评估工作继续深化，财务资产管理更加规范，教育政务服务得到新优化；七是坚持固本强基，教育党建质量显著提升，思想政治建设持续深化，基层党组织建设有力加强，意识形态和宣传文化工作水平不断提高，全面从严治党主体责任在基层压紧压实，群团统战工作全面发展。
本部门对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目57个，涉及金额178054万元。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本部门按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。“基本建设项目-管庄b-3地块配套中学建设工程”项目支出绩效自评表见附件。