北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：亚运村街道 打印页面 关闭页面
部门基本情况
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一) 机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立亚运村街道办事处。内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。
亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
亚运村部门行政编制91人，实有人数85人；事业编制41人，实有人数38人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计22,127.261831万元，比上年增加800.286225万元，增长3.75%。
(一)收入决算说明 2020年度本年收入合计16,921.785737万元，比上年减少3,649.067591万元，下降17.74%，其中：财政拨款收入16,774.983259万元，占收入合计的99.13%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入146.802478万元，占收入合计的0.87%。
(二)支出决算说明 2020年度本年支出合计20,138.057079万元，比上年增加4,147.525206万元，增长25.94%，其中：基本支出4,510.372509万元，占支出合计的22.40%；项目支出15,627.684570万元，占支出合计的77.60%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出19,932.505204万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,105.589010万元，占本年财政拨款支出10.56%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出328.564000万元，占本年财政拨款支出1.65%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出79.300294万元，占本年财政拨款支出0.40%；社会保障和就业支出10,162.270320万元，占本年财政拨款支出50.98%；卫生健康支出421.772566万元，占本年财政拨款支出2.12%；节能环保支出292.798357万元，占本年财政拨款支出1.47%；城乡社区支出6,009.876728万元，占本年财政拨款支出30.15%；农林水支出527.333929万元，占本年财政拨款支出2.65%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,105.589010万元，比2020年年初预算增加365.510610万元，增长21.01%。其中：
“人大事务”(款)2020年度决算2.607006万元，比2020年年初预算增加2.607006万元，增长0.00%。主要用于人大代表开展课题研究等方面支出。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,004.771467万元，比2020年年初预算增加322.490467万元，增长19.17%。主要用于街道办事处的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资、补贴等。
“统计信息事务”(款)2020年度决算44.120700万元，比2020年年初预算增加1.880600万元，增长4.45%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等经费。
“港澳台事务”(款)2020年度决算0.720000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。
“群众团体事务”(款)2020年度决算16.378680万元，比2020年年初预算增加1.541380万元，增长10.39%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。
“组织事务”(款)2020年度决算2.141157万元，比2020年年初预算增加2.141157万元，增长100.00%。主要用于基层党组织服务群众经费等。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算0.130000万元，比2020年年初预算增加0.130000万元，增长100.00%。主要用于安保等各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算7.500000万元，比2020年年初预算增加7.500000万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算27.220000万元，比2020年年初预算增加27.220000万元，增长100.00%。主要用于稳控工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算328.564000万元，比2020年年初预算增加194.474000万元，增长145.03%。其中：
“司法”(款)2020年度决算10.800000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于司法所的普法宣传、人民调解等司法工作经费。
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算317.764000万元，比2020年年初预算增加194.474000万元，增长157.74%。主要用于城市运行保障、老旧小区电网配电设施改造、环境政治、值班巡逻等工作经费。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算79.300294万元，比2020年年初预算增加64.300294万元，增长428.67%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算68.823294万元，比2020年年初预算增加53.823294万元，增长358.82%。主要用于地方志、精神文明建设和各项基层文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。
“体育”(款)2020年度决算10.477000万元，比2020年年初预算增加10.477000万元，增长100.00%。主要用于全民健身、国民体质测试经费。
4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算10,162.270320万元，比2020年年初预算增加5,386.705620万元，增长112.80%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算674.535081万元，比2020年年初预算增加243.885081万元，增长56.63%。主要用于社会保障事务所机构运行及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2020年度决算2,763.531797万元，比2020年年初预算减少110.951903万元，下降3.86%。主要用于下属社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算405.315657万元，比2020年年初预算增加减少6.168343万元，下降1.50%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”(款)2020年度决算122.644500万元，比2020年年初预算增加122.644500万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助经费。
“抚恤”(款)2020年度决算50.400400万元，比2020年年初预算增加50.400400万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2020年度决算42.906500万元，比2020年年初预算增加40.346500万元，增长1,576.04%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”(款)2020年度决算223.847640万元，比2020年年初预算增加42.987640万元，增长23.77%。主要用于街乡残疾人工作经费、残疾人职业康复基地和温馨家园运转经费等。
“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”(款)2020年度决算15.017594万元，比2020年年初预算增加15.017594万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”(款)2020年度决算0.421250万元，比2020年年初预算增加0.421250万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算5,861.649901万元，比2020年年初预算增加4,988.122901万元，增长571.03%。主要用于社会组织平台建设、疫情防控专项、两节送温暖、公益事业等社区公共服务项目。
5、“卫生健康支出”(类)2020年度决算421.772566万元，比2020年年初预算增加52.942566万元，增长14.35%。其中：
“公共卫生”(款)2020年度决算18.870000万元，比2020年年初预算增加18.870000万元，增长100.00%。主要用于集中核酸检测一次性慰问。
“计划生育事务”(款)2020年度决算24.742100万元，比2020年年初预算增加(减少)24.742100万元，增长(下降)0.00%。主要用于独生子女父母补助，计划生育工作经费、暖心行动经费等。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算213.134859万元，比2020年年初预算减少82.725141万元，下降27.96%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险费。
“医疗救助”(款)2020年度决算48.845510万元，比2020年年初预算增加48.845510万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算115.980097万元，比2020年年初预算增加43.010097万元，增长58.94%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。
6、“节能环保支出”(类)2020年度决算292.798357万元，比2020年年初预算增加292.798357万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2020年度决算292.798357万元，比2020年年初预算增加292.798357万元，增长100.00%。主要用于重点区域杨柳飞絮治理、垃圾分类工作。
7、“城乡社区支出”(类)2020年度决算6,009.876728万元，比2020年年初预算增加1,837.516828万元，增长44.04%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算728.655803万元，比2020年年初预算增加78.505803万元，增长12.08%。主要用于城管大队机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资等在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算2,491.753335万元，比2020年年初预算增加724.500335万元，增长41.00%。主要用于资管保洁、绿化支出、项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、环境整治提升、优美大街环境建设、建设全要素示范小区、高快速路环境整治等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算2,759.467590万元，比2020年年初预算增加1,034.510690万元，增长59.97%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，民生家园建设、社区公共服务配套设施、疫情防控等其他辖区事务。
8、“农林水支出”(类)2020年度决算527.333929万元，比2020年年初预算增加509.333929万元，增长2,829.63%。其中：
“林业和草原”(款)2020年度决算0.774000万元，比2020年年初预算增加0.774000万元，增长100.00%。主要用于纪念林苗木养护工作。
“水利”(款)2020年度决算0.616000万元，比2020年年初预算增加0.616000万元，增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算525.943929万元，比2020年年初预算增加507.943929万元，增长2,821.91%。主要用于功能疏解、河长制、人口调控等。
9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法工作。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出173.085497万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出73.603600万元，占本年财政拨款支出42.52%；抗疫特别国债安排的支出99.481897万元，占本年财政拨款支出57.48%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2020年度决算73.603600万元，比2020年年初预算增加73.603600元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算73.603600万元，比2020年年初预算增加73.603600万元，增长100.00%。主要用于全民健身示范、居家社区养老改革试点经费等。
2、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算99.481897万元，比2020年年初预算增加99.481897元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”(款)2020年度决算99.481897万元，比2020年年初预算增加99.481897万元，增长100.00%。主要用于城镇老旧小区改造。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明 2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,510.372509万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数9.030000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算10.840000万元减少1.810000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：加强管理，压缩行政运行成本； 2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少1.810000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.030000万元，比2020年年初预算数9.030000万元增加0.000000万元。主要原因：公车改革后，完成相关车辆处置，2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数9.030000万元，比2020年年初预算数9.030000万元增加0.000000万元，主要原因：加强管理，控制行政运行成本，保障疫情防控工作。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.806000万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计373.299017万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额565.036048万元，其中：政府采购货物支出203.263677万元，政府采购工程支出148.237871万元，政府采购服务支出213.534500万元。授予中小企业合同金额15.723160万元，占政府采购支出总额的2.78%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况 2020年车辆5台，109.836700万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算20.400000万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得用于满足社会公共需要或准公共需要的财政性资金。
第四部分2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2020年度部门整体绩效目标是，在常态化疫情防控的背景下，统筹疫情防控和地区复工复产工作，做好“双创”迎检，推进落实四个条例，提前完成“疏整促”和“七人普”重要战略任务，继续坚持“稳中求进”总基调，全面落实“基层建设年”三年行动工作要求，不断推动社区治理和服务创新。始终坚持党建引领，依托党政群共商共治平台，重点对小区停车、物业管理等社区治理难题进行集中化治理，地区基层社会治理水平不断提升, 通过“四有”工作法，推进垃圾分类规范化、精细化建设，提升环境，确保地区城市运行安全有序，聚焦“七有”“五性”需求，紧抓群众最关心、最直接、最现实的利益问题。坚持“民有所呼、我有所应”，扎实做好“接诉即办、未诉先办、一办到底”工作，同时，全力打好扶贫攻坚战，高质量完成了精准扶贫任务。严格落实“三重一大”、“三不直接分管”和财务管理工作制度。
部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在，各项支出都严格执行相关政策精神，按照规定对项目支出进行绩效管理，保障对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益，总体绩效实现良好。
2020年度绩效自评的项目个数6个，分别为：2017年高快速路沿线环境整治工程(京藏高速东侧辅路)、民生家园建设经费、公共服务经费-机构运转经费、非追加资金(含部门预算、基本户)、2020年朝阳区社区(村)疫情防控专项经费、2020年朝阳区社区疫情防控常态化专项经费(街道系统)，其中非追加资金(含部门预算、基本户)、2020年朝阳区社区(村)疫情防控专项经费、2020年朝阳区社区疫情防控常态化专项经费(街道系统)为新冠疫情防控工作使用经费，共计预算金额为6003.0981万元，实际下达6003.0981万元，全年执行5981.0281万元，其中非追加资金(含部门预算、基本户)为在防疫专项资金下达前保障防疫工作顺利进行，使用的其他资金，仅用于防疫的经费498.26万元。部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是2020年朝阳区社区疫情防控常态化专项经费(街道系统)结转22.07万元至2021年度继续执行疫情常态化工作；个税扣税及保险涉及到次月扣缴问题，结转到2021年1月支付。
对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的4%，涉及金额5981.0281万元，评价结果部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况基本相符，与预期完成情况未偏离。
二、项目支出绩效自评表
附件2：2020年度绩效自评-非追加资金（含部门预算、基本户）