北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：六里屯街道 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况(一)机构设置、职责根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区机构改革方案》，北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群服务中心)、六里屯街道市民诉求处置中心。
六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。
六里屯街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制87人，实有人数77人；事业编制42人，实有人数36人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计23,102.318068万元，比上年增加减少5,442.983998万元，下降19.07%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计21,380.461951万元，比上年减少4,165.537162万元，下降16.31%，其中：财政拨款收入21,164.098140万元，占收入合计的98.99%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入216.363811万元，占收入合计的1.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计21,029.536944万元，比上年减少4,915.126399万元，下降18.94%，其中：基本支出4,142.119933万元，占支出合计的19.70%；项目支出16,887.417011万元，占支出合计的80.30%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15,328.863229万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,806.710433万元，占本年财政拨款支出11.79%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出184.262785万元，占本年财政拨款支出1.20 %；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出53.412000万元，占本年财政拨款支出0.35%；社会保障和就业支出7,230.929501万元，占本年财政拨款支出47.17%；卫生健康支出545.574381万元，占本年财政拨款支出3.56%；节能环保支出205.643207万元，占本年财政拨款支出1.34%；城乡社区支出4,730.033859万元，占本年财政拨款支出30.86%；农林水支出559.279663万元，占本年财政拨款支出3.65%；交通运输支出8.017400万元，占本年财政拨款支出0.05%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1,806.710433万元，比2020年年初预算增加291.624733万元，增长19.25%。其中：“人大事务”(款)2020年度决算3.573500万元，比2020年年初预算增加3.573500万元，增长100.00%。主要用于区人大代表补选工作。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算1,720.880088万元，比2020年年初预算增加290.739888万元，增长20.33%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资等。
“统计信息事务”(款)2020年度决算50.109409万元，比2020年年初预算减少17.726191万元，下降26.13%。主要用于人口普查工作。
“港澳台事务”(款)2020年度决算0.720000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。
“群众团体事务”(款)2020年度决算18.684730万元，比2020年年初预算增加2.294830万元，增长14.00%。主要用于妇女之家建设、基层团建、社区青年汇等工作。
“组织事务”(款)2020年度决算0.452706万元，比2020年年初预算增加0.452706万元，增长100.00%。主要用于选调生到村任职补助。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算0.420000万元，比2020年年初预算增加0.420000万元，增长100.00%。主要用于反恐维稳情报信息工作。
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算6.470000万元，比2020年年初预算增加6.470000万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算5.400000万元，比2020年年初预算增加5.400000万元，增长100.00%。主要用于重点人稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算184.262785万元，比2020年年初预算增加44.872785万元，增长32.19%。其中：
“司法”(款)2020年度决算8.950000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于人民调解、 司法所普法大讲堂、村居公益法律服务等司法工作。
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算175.312785万元，比2020年年初预算增加44.872785万元，增长34.40%。主要用于辖区门禁、城市管理指挥中心、综治维稳中心、值班巡逻等事务。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算53.412000万元，比2020年年初预算增加53.412000万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算43.412000万元，比2020年年初预算增加43.412000万元，增长100.00%。主要用于群众活动、文明引导员等事务。
“体育”(款)2020年度决算10.000000万元，比2020年年初预算增加10.000000万元，增长100.00%。主要用于全民健身工作。
4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算7,230.929501万元，比2020年年初预算增加2,005.599701万元，增长38.38%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算690.462942万元，比2020年年初预算增加224.942942万元，增长48.32%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2020年度决算3,118.497097万元，比2020年年初预算减少106.233203万元，下降3.29%。主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社会工作者工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算359.483878万元，比2020年年初预算减少10.366122万元，下降2.80%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2020年度决算238.869500万元，比2020年年初预算增加238.869500万元，增长100.00%。主要用于街道促进就业工作、公益性就业组织工作经费和公益性岗位补贴。
“抚恤”(款)2020年度决算19.072400万元，比2020年年初预算增加19.072400万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤、义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2020年度决算21.442000万元，比2020年年初预算增加19.042000万元，增长793.42%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。
“残疾人事业”(款)2020年度决算171.157652万元，比2020年年初预算减少49.942348万元，下降22.59%。主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。
“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖等事务。
“最低生活保障”(款)2020年度决算46.369709万元，比2020年年初预算增加46.369709万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的低保金支出。
“其他生活救助”(款)2020年度决算5.435750万元，比2020年年初预算增加5.435750万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算2,558.138573万元，比2020年年初预算增加1,618.409073万元，增长172.22%。主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设、基层党组织服务群众等事务。
5、“卫生健康支出”(类)2020年度决算545.574381万元，比2020年年初预算增加191.295681万元，增长54.00%。其中：
“公共卫生”(款)2020年度决算3.585000万元，比2020年年初预算增加3.585000万元，增长100.00%。主要用于疾病预防控制工作
。“计划生育事务”(款)2020年度决算41.027700万元，比2020年年初预算增加41.027700万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、村居计生宣传员、计生专干补贴、暖心行动等。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算220.810321万元，比2020年年初预算减少42.389679万元，下降16.11%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2020年度决算119.801870万元，比2020年年初预算增加119.801870万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助(含退离老积极分子医疗待遇补助)。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算160.149490万元，比2020年年初预算增加69.070790万元，增长75.84%。主要用于街道病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。
6、“节能环保支出”(类)2020年度决算205.643207万元，比2020年年初预算增加205.643207万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2020年度决算205.643207万元，比2020年年初预算增加205.643207万元，增长100.00%。主要用于重点区域治理杨柳飞絮、垃圾分类工作。
7、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4,730.033859万元，比2020年年初预算增加906.595459万元，增长23.71%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算634.198351万元，比2020年年初预算增加100.148351万元，增长18.75%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示，及委员进社区、基层代表组工作等。
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于责任规划师工作经费。
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算922.622583万元，比2020年年初预算减少14.002117万元，下降1.49%。主要用于背街小巷环境整治提升、疏解整治促提升、辖区绿化养护服务项目等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算3,143.212925万元，比2020年年初预算增加820.449225万元，增长35.32%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、老旧小区环境整治、微小公园建设、公共服务配套设施改造、功能疏解、民生服务保障等其他辖区事务。
8、“农林水支出”(类)2020年度决算559.279663万元，比2020年年初预算增加485.466563万元，增长657.70%。其中：
“农业农村”(款)2020年度决算150.874950万元，比2020年年初预算增加150.874950万元，增长100.00%。主要用于功能疏解工作。
“林业和草原”(款)2020年度决算8.505834万元，比2020年年初预算增加8.505834万元，增长100.00%。主要用于首都绿化美化创建工作。
“水利”(款)2020年度决算1.456000万元，比2020年年初预算增加1.456000万元，增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非移民培训。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算398.442879万元，比2020年年初预算增加324.629779万元，增长439.80%。主要用于人防工程维修维护、人口调控、功能疏解、河长制工作等。
9、“交通运输支出”(类)2020年度决算8.017400万元，比2020年年初预算增加8.017400万元，增长100.00%。其中：
“铁路运输”(款)2020年度决算8.017400万元，比2020年年初预算增加8.017400万元，增长100.00%。主要用于铁路护路工作。
10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法工作。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,614.191832万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出8.835540万元，占本年财政拨款支出0.16%；抗疫特别国债安排的支出5,605.356292万元，占本年财政拨款支出99.84%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2020年度决算8.835540万元，比2020年年初预算增加8.835540元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算8.835540万元，比2020年年初预算增加8.835540万元，增长100.00%。主要用于全民健身示范街道、体育特色乡镇工作。
2、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算5,605.356292万元，比2020年年初预算增加5,605.356292元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”(款)2020年度决算5,605.356292万元，比2020年年初预算增加5,605.356292万元，增长100.00%。主要用于老旧小区综合整治。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,142.119933万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数5.317209万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算19.680000万元减少14.362791万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.620000万元减少1.620000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.317209万元，比2020年年初预算数18.060000万元减少12.742791万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数5.317209万元，比2020年年初预算数18.060000万元减少12.742791万元，主要原因：本单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.531721万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计310.025488万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额21.521000万元，其中：政府采购货物支出16.730000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出4.791000万元。授予中小企业合同金额21.521000万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.521000万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆8台，144.725500万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算242.883352万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区人民政府六里屯街道办事处2020年度部门整体绩效目标是提升小区环境秩序，为居民提供宜居生活质量；提升重点道路环境秩序，为居民出行提供便利；保证社区正常运转及人员工资福利待遇；确保国家和市区有关政策和重点工作的落实；做好环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展；做好民生服务保障等各项事业的发展。2020年本单位圆满有效完成部门整体支出绩效目标，基本达到预期完成情况。通过部门整体绩效项目的执行，一是保障了街道办事处行政事业等人员工资、保险等相关经费支出，日常办公及各项业务的正常开展。二是实现全面履行办事处的各项职能，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成。三是进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强环境建设，维护社会稳定，细化社会管理，对社会和谐稳定起到良好的促进作用。
对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的4.30%，涉及金额9930.376092万元。通过项目绩效评价分析来看，各项目运行正常，管理执行机构健全，严格规范资金使用，按计划加强绩效跟踪，资金使用效果好，完成了2020年阶段性绩效目标。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
绩效自评表或绩效评价报告详见附件。
附件：