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北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：垡头街道 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处
2020年度部门决算
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
部门决算单位由1个行政单位和3个事业单位构成，1个行政单位是北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处、3个事业单位分别是北京市朝阳区垡头街道便民服务中心、北京市朝阳区垡头街道市民活动中心、北京市朝阳区垡头街道市民诉求处置中心。
主要职责是强化社会服务管理创新，激发社会组织活力，提升社会治理水平；强化文化文明建设，健全公共文化文明服务体系，提升群众文明素养；强化安全维稳工作，健全公共安全体系，提升居民群众安全感；强化城市精心化管理，创新城市管理机制，提升城市发展环境水平。
（二）人员构成情况
行政编制87人，实有人数74人；事业编制37人，实有人数33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计26,742.844885万元，比上年增加3,019.301516万元，增长12.73%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计18,897.302471万元，比上年减少2,818.581281万元，下降12.98%，其中：财政拨款收入17,782.588389万元，占收入合计的94.10%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,114.714082万元，占收入合计的5.90%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计24,788.591883万元，比上年增加9,555.005603万元，增长62.72%，其中：基本支出4,123.111261万元，占支出合计的16.63%；项目支出20,665.480622万元，占支出合计的83.37%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出17,707.612931万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,952.987789万元，占本年财政拨款支出11.03%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出326.331216万元，占本年财政拨款支出1.84 %；教育支出1.119800万元，占本年财政拨款支出0.01 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出89.856617万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出9,799.872878万元，占本年财政拨款支出55.34%；卫生健康支出445.059989万元，占本年财政拨款支出2.51%；节能环保支出187.141233万元，占本年财政拨款支出1.06%；城乡社区支出4,083.483391万元，占本年财政拨款支出23.06%；农林水支出810.842378万元，占本年财政拨款支出4.58%；交通运输支出5.919120万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出4.998520万元，占本年财政拨款支出0.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1,952.987789万元，比2020年年初预算增加278.844089万元，增长16.66%。其中：主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算1,832.473739万元，比2020年年初预算增加252.005139万元，增长15.94%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；
“统计信息事务”（款）2020年度决算79.356000万元，比2020年年初预算增加2.808300万元，增长3.67%。主要用于辖区统计调查等事务；
“群众团体事务”（款）2020年度决算20.258051万元，比2020年年初预算增加3.850651万元，增长23.47%。主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费；
“组织事务”（款）2020年度决算0.999852万元，与2020年年初预算0.999852万元持平。主要用于基层党组织服务群众；
“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算0.100000万元，与2020年年初预算0.100000万元持平。主要用于各项综治维稳工作经费；
“市场监督管理事务”（款）2020年度决算6.470000万元，与2020年年初预算6.470000万元持平。主要用于食品药品安全工作经费；
“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算12.610147万元，与2020年年初预算12.610147万元持平。主要用于辖区稳控工作等。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算326.331216万元，比2020年年初预算增加214.436216万元，增长191.64%。其中：
“司法”（款）2020年度决算11.800000万元，比2020年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。主要用于司法所的机构运转及司法基层法制经费；
“其他公共安全支出”（款）2020年度决算314.531216万元，比2020年年初预算增加214.436216万元，增长214.23%。主要用于功能疏解、环境建设、人口调控等工作经费；
3、“教育支出”（类）2020年度决算1.119800万元，与2020年年初预算1.119800万元持平。其中
“教育费附加安排的支出”（款）2020年度决算1.119800万元，与2020年年初预算1.119800万元持平。主要用于社区教育大讲堂事务；
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算89.856617万元，比2020年年初预算增加59.856617万元，增长199.52%。其中：
“文化和旅游”（款）2020年度决算79.856617万元，比2020年年初预算增加49.856617万元，增长166.19%。主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化活动中心职工工资在此科目列示；
“体育”（款）2020年度决算10.000000万元，与2020年年初预算10.000000万元持平，主要用于全民健身工作开展；
5、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算9,799.872878万元，比2020年年初预算增加4,818.738378万元，增长96.74%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算666.848045万元，比2020年年初预算增加196.228045万元，增长41.70%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民中心人员工资在此科目列示;
“民政管理事务”（款）2020年度决算3,146.473369万元，比2020年年初预算减少53.407631万元，下降1.67%。主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目；
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算406.058724万元，比2020年年初预算增加4.012724万元，增长1.00%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等；
“就业补助”（款）2020年度决算121.926440万元，与2020年年初预算121.926440万元持平。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费；
“抚恤”（款）2020年度决算44.989400万元，与2020年年初预算44.989400万元持平。主要用于去世人员丧葬费抚恤金。。
“社会福利”（款）2020年度决算6.732520万元，比2020年年初预算增加6.188520万元，增长1,137.60%。主要用于：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等；
“残疾人事业”（款）2020年度决算82.725799万元，比2020年年初预算增加6.415799万元，增长8.41%。主要用于辖区内无业残疾人困难生活补助、职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作经费等；
“最低生活保障”（款）2020年度决算21.050910万元，比2020年年初预算增加21.050910万元，持平。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴等支出；
“其他生活救助”（款）2020年度决算2.096250万元，与2020年年初预算2.096250万元持平。主要用于城乡低收入家庭生活补贴；
“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算5,298.971421万元，比2020年年初预算增加4,469.237921万元，增长538.64%。主要用于：街道为民办实事项目、小区基础及提升建设、党组织服务群众等事务；
6、“卫生健康支出”（类）2020年度决算445.059989万元，比2020年年初预算增加160.199989万元，增长56.24%。其中：
“公共卫生”（款）2020年度决算12.365000万元，与2020年年初预算12.365000万元，增长0.00%。主要用于：疾病预防及艾滋防控工作；
“计划生育事务”（款）2020年度决算39.405200万元，与2020年年初预算39.405200万元持平。主要用于：独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等；
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算242.050627万元，比2020年年初预算减少42.809373万元，下降15.03%。主要用于：根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费；
“医疗救助”（款）2020年度决算82.375515万元，与2020年年初预算82.375515万元持平。主要用于：主要用于低保人员医疗费和城乡特困人员医疗救助；
“老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算5.200000万元，与2020年年初预算增加5.200000万元持平。主要用于残联制作无障碍标识。。
“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算63.663647万元，与2020年年初预算63.663647万元持平。主要用于：街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作经费；
7、“节能环保支出”（类）2020年度决算187.141233万元，与2020年年初预算187.141233万元持平。
“污染防治”（款）2020年度决算186.478233万元，与2020年年初预算186.478233万元持平。主要用于垃圾分类相关工作；
“其他节能环保支出”（款）2020年度决算0.663000万元，与2020年年初预算0.663000万元持平。主要用于污染源普查等工作。
8、“城乡社区支出”（类）2020年度决算4,083.483391万元，比2020年年初预算增加1,231.740191万元，增长43.19%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算592.964286万元，比2020年年初预算增加77.664286万元，增长15.07%。主要用于：城管大队机构运转及地方保障事务，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、保险等在此科目列示；
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算779.135710万元，比2020年年初预算增加272.357610万元，增长53.74%。主要用于自管保洁、绿化支出、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作；
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算2,681.383395万元，比2020年年初预算增加881.718295万元，增长48.99%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业人员工资在此科目列示；
9、“农林水支出”（类）2020年度决算810.842378万元，比2020年年初预算增加792.842378万元，增长4,404.68%。其中：
“农业农村”（款）2020年度决算347.746852万元，与2020年年初预算347.746852万元持平。
“水利”（款）2020年度决算0.952000万元，与2020年年初预算0.952000万元持平。主要用于河长制工作支出；
“其他农林水支出”（款）2020年度决算462.143526万元，比2020年年初预算增加444.143526万元，增长2,467.46%。主要用于人口调控、功能疏解、环境整治等工作；
10“交通运输支出”（类）2020年度决算5.919120万元，与2020年年初预算5.919120万元持平。其中：
“铁路运输”（款）2020年度决算5.919120万元，与2020年年初预算5.919120万元持平。主要用于：主要用于铁路护路联防工作；
11、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算4.998520万元，比2020年年初预算减少0.001480万元，下降0.03%。其中：
“应急管理事务”（款）2020年度决算4.998520万元，比2020年年初预算减少0.001480万元，下降0.03%。主要用于：安全生产执法工作等；
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出26.099720万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出26.099720万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情
“其他支出”（类）2020年度决算26.099720万元与2020年年初预算26.099720元持平。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算26.099720万元，与2020年年初预算26.099720万元持平。主要用于全民健身示范体育特色工作。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,123.111261万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数18.050000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算19.680000万元减少1.630000万元。其中：
1．因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年预算下达数0.00万元持平，2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.630000万元减少1.630000万元。2020年公务主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数18.050000万元，与2020年年初预算数18.050000万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数18.050000万元，与2020年年初预算数18.050000万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.805000万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计334.809473万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额4,485.210988万元，其中：政府采购货物支出15.415256万元，政府采购工程支出3,121.864878万元，政府采购服务支出1,347.930854万元。授予中小企业合同金额4,087.150041万元，占政府采购支出总额的91.13%，其中：授予小微企业合同金额253.812516万元，占政府采购支出总额的5.66%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆10台，182.872000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算41.545000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处2020年度部门整体绩效目标是提升辖区综治维稳、绿化美化、防疫工作、城市管理等公共服务和社会管理职能。垡头街道对各项资金使用均按照各级、各项制度、资金管理办法进行执行，严格单位内控工作流程，发挥各岗位人员职责，按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，项目总数138个，占部门项目总数的6.5%，涉及金额4971.6286万元，评价结果满意。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件