北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处2020年决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市朝阳区劲松街道综合行政执法队、北京市朝阳区劲松街道便民服务中心、北京市朝阳区劲松街道市民活动中心、北京市朝阳区劲松街道市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

行政编制125人，实有人数110人；事业编制20人，实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计23,383.497751万元，比上年减少6,697.339011万元，下降22.26%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计21,178.625862万元，比上年减少7,462.969587万元，下降26.06%，其中：财政拨款收入20,984.422719万元，占收入合计的99.08%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入194.203143万元，占收入合计的0.92%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计22,222.758087万元，比上年减少1,150.861671万元，下降4.92%，其中：基本支出5,017.909863万元，占支出合计的22.58%；项目支出17,204.848224万元，占支出合计的77.42%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,554.747616万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,282.342454万元，占本年财政拨款支出13.00%；公共安全支出184.760100万元，占本年财政拨款支出1.05 %；科学技术支出5.700000万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出151.903380万元，占本年财政拨款支出0.87%；社会保障和就业支出8,118.703160万元，占本年财政拨款支出46.25%；卫生健康支出640.466522万元，占本年财政拨款支出3.65%；节能环保支出446.175863万元，占本年财政拨款支出2.54%；城乡社区支出5,488.531871万元，占本年财政拨款支出31.27%；农林水支出231.164266万元，占本年财政拨款支出1.32%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,282.342454万元，比2020年年初预算增加340.874554万元，增长17.56%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,154.489818万元，比2020年年初预算增加314.597618万元，增长17.10%。主要用于街道办事处的机构运转支出,根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款)2020年度决算82.442780万元，比2020年年初预算增加2.273580万元，增长2.84%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作支出。

“港澳台事务”(款)2020年度决算0.720000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理支出。

“群众团体事务”(款)2020年度决算23.940610万元，比2020年年初预算增加3.254110万元，增长15.73%。主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等方面支出。

“组织事务”(款)2020年度决算1.000000万元，比2020年年初预算增加1.000000万元，增长100.00%。主要用于党建工作创新项目方面支出。

“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算1.580000万元，比2020年年初预算增加1.580000万元，增长100.00%。主要用于群防群治、值班巡逻补助、反恐维稳信息方面支出。

“市场监督管理事务”(款)2020年度决算6.470000万元，比2020年年初预算增加6.470000万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费支出。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算11.699246万元，比2020年年初预算增加11.699246万元，增长100.00%。主要用于反映维稳工作支出。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算184.760100万元，比2020年年初预算增加50.165100万元，增长37.27%。其中：

“司法”(款)2020年度决算10.400000万元。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2020年度决算174.360100万元，比2020年年初预算增加50.165100万元，增长40.39%。主要用于功能疏解、文明引导员补贴、门禁系统维护、综治维稳等方面支出。

3、“科学技术支出”(类)2020年度决算5.700000万元，比2020年年初预算增加5.700000万元，增长100.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2020年度决算5.700000万元，比2020年年初预算增加5.700000万元，增长100.00%。主要用于社会心理服务站点方面的支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算151.903380万元，比2020年年初预算增加126.903380万元，增长507.61%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算140.785480万元，比2020年年初预算增加115.785480万元，增长463.14%。主要用于文明引导员补贴、炫彩劲松文化活动方面的支出。

“体育”(款)2020年度决算11.117900万元，比2020年年初预算增加11.117900万元，增长100.00%。主要用于群众体育和国民体质测试方面的支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算8,118.703160万元，比2020年年初预算增加2,683.658160万元，增长49.38%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算756.275109万元，比2020年年初预算增加295.925109万元，增长64.28%。主要用于社会保障事务所机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放便民服务中心职工工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2020年度决算3,254.707279万元，比2020年年初预算减少101.108221万元，下降3.01%。主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算482.095529万元，比2020年年初预算减少40.768471万元，下降7.80%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“就业补助”(款)2020年度决算302.107200万元，比2020年年初预算增加302.107200万元，增长100.00%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助方面支出。

“抚恤”(款)2020年度决算26.881600万元，比2020年年初预算增加26.881600万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务支出。

“社会福利”(款)2020年度决算14.141950万元，比2020年年初预算增加9.981950万元，增长239.95%。主要用于辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置等方面支出。

“残疾人事业”(款)2020年度决算264.631510万元，比2020年年初预算增加74.671510万元，增长39.31%。主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等方面支出。

“红十字事业”(款)2020年度决算1.999920万元，比2020年年初预算减少0.000080万元，下降0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程方面支出。

“最低生活保障”(款)2020年度决算46.245780万元，比2020年年初预算增加46.245780万元，增长100.00%。主要用于反映城乡最低生活保障对象采暖方面支出。

“特困人员救助供养”(款)2020年度决算2.560500万元，比2020年年初预算增加2.560500万元，增长100.00%。主要用于反映特困人员救助供养支出。

“其他生活救助”(款)2020年度决算2.474750万元，比2020年年初预算增加2.474750万元，增长100.00%。主要用于低收入家庭生活补贴方面支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算2,964.582033万元，比2020年年初预算增加2,064.686533万元，增长229.44%。主要用于环境提升、疫情防控、基层党组织服务群众等事务方面支出。

6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算640.466522万元，比2020年年初预算增加256.146522万元，增长66.65%。其中：

“公共卫生”(款)2020年度决算35.565000万元，比2020年年初预算增加35.565000万元，增长100.00%。主要用于集中核酸检测期间一次性慰问补助方面支出。

“计划生育事务”(款)2020年度决算60.881200万元，比2020年年初预算增加60.881200万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助等支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算304.836287万元，比2020年年初预算增加减少45.583713万元，下降13.01%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2020年度决算128.009425万元，比2020年年初预算增加128.009425万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助等方面支出。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星方面支出。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算110.974610万元，比2020年年初预算增加77.074610万元，增长227.36%。主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育、严重精神障碍患者监护工作支出。

7、“节能环保支出”(类)2020年度决算446.175863万元，比2020年年初预算增加446.175863万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”(款)2020年度决算446.175863万元，比2020年年初预算增加446.175863万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类方面支出。

8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算5,488.531871万元，比2020年年初预算增加963.441971万元，增长21.29%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算771.509610万元，比2020年年初预算增加62.449610万元，增长8.81%。主要用于综合行政执法队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算1,013.112841万元，比2020年年初预算减少750.094159万元，下降42.54%。主要用于基本事业费等方面支出。

“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算3,703.909420万元，比2020年年初预算增加1,651.086520万元，增长80.43%。主要用于主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务支出。

9、“农林水支出”(类)2020年度决算231.164266万元，比2020年年初预算增加213.164266万元，增长1,184.25%。其中：

“农业农村”(款)2020年度决算31.817697万元，比2020年年初预算增加31.817697万元，增长100.00%。主要用于功能疏解方面支出。

“水利”(款)2020年度决算0.896000万元，比2020年年初预算增加0.896000万元，增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持专项支出。

“其他农林水支出”(款)2020年度决算198.450569万元，比2020年年初预算增加180.450569万元，增长1,002.50%。主要用于功能疏解、街乡河长制工作等支出。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元，其中：

“应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元，主要用于安监执法支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,582.428169万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出115.040000万元，占本年财政拨款支出2.51%；抗疫特别国债安排的支出4,467.388169万元，占本年财政拨款支出97.49%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2020年度决算115.040000万元，比2020年年初预算增加115.040000元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算115.040000万元，比2020年年初预算增加115.040000万元，增长100.00%。主要用于中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点项目支出。

2、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算4,467.388169万元，比2020年年初预算增加4,467.388169元，增长100.00%。其中：

“基础设施建设”(款)2020年度决算4,467.388169万元，比2020年年初预算增加4,467.388169万元，增长100.00%。主要用于老旧小区改造方面支出。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,017.909863万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属一个行政单位、三个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数10.839910万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算12.740000万元减少1.900090万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.900000万元减少1.900000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数10.839910万元，比2020年年初预算数10.840000万元减少0.000090万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数10.839910万元，比2020年年初预算数10.840000万元减少0.000090万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.083991万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计395.569281万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额438.929730万元，其中：政府采购货物支出39.697730万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出399.232000万元。授予中小企业合同金额438.929730万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额191.479730万元，占政府采购支出总额的43.62%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆10台，191.596700万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算241.68万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处2020年度部门整体绩效目标是街道坚持以人为本，一切为民，着力解决人民实际需求问题，有效提升辖区内整体环境，保障老旧小区居民的生活环境，提高老旧小区保洁和绿化水平，为居民提供一个舒适、宜居、便捷、安全的生活和居住环境。大力保障了社区工作的正常运转，有效为社区创享计划宣传及政购服务项目的实施提供了资金支持，进一步提高党员思想认识，强化党员管理及教育，提高党员、群众对党组织的满意度，扩大党组织民主建设率。

部门整体支出绩效目标基本完成，通过绩效目标的执行，保障了人员工资、保险等相关经费支出，日常办公及业务的正常开展，办事处各项工作任务稳步推进、按时完成。通过部门整体绩效目标的执行，进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强辖区管理，环境建设，维护辖区稳定，对辖区和谐稳定起到了良好的促进作用。

对2020年度部门项目支出实施绩效评价，绩效目标评价项目6个，占总项目比重3%，涉及预算金额5887.7741万元。

评价结果：设定的绩效目标能够从数量、质量、成本和时效上进行细化、量化，具有可考量性。设定了项目预期总体目标和年度绩效目标，绩效目标符合部门职能，符合财政支出方向，符合客观实际。上报立项预算充分调研、深入社区基层了解实际需求，最大限度保证立项内容费用囊括所有实际发生内容；项目实施前主要科室牵头召开项目协调会，明确责任目标、实施过程有监督评价，以保证任务落实彻底；在具体重点涉及民生项目中积极探索，由劲松试点探索出了一条“区级统筹、街乡主导、社区协调、居民议事、企业运作”的“五方联动”机制，从模式上保证项目的顺利进展。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告，见附件

附件：

1.北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处2020年决算报表

2.绩效自评表