北京市朝阳区东坝乡人民政府2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：东坝地区 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
部门机构由1个行政机构和5个事业单位构成。1个行政机关是北京市朝阳区东坝乡人民政府，5个事业单位分别是：市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。
部门职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制82人，实有人数73人；事业编制68人，实有人数56人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计34,430.841007万元，比上年减少2,589.645497万元，下降7.00%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计29,624.862751万元，比上年减少5,274.536350万元，下降15.11%，其中：财政拨款收入29,407.942751万元，占收入合计的99.27%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入216.920000万元，占收入合计的0.73%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计31,401.759177万元，比上年增加565.138509万元，增长1.83%，其中：基本支出4,544.810506万元，占支出合计的14.47%；项目支出26,856.948671万元，占支出合计的85.53%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出29,640.553574万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,220.514347万元，占本年财政拨款支出7.49%；公共安全支出386.964245万元，占本年财政拨款支出1.31%；教育支出1.528116万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出645.837000万元，占本年财政拨款支出2.18%；社会保障和就业支出9,385.414353万元，占本年财政拨款支出31.66%；卫生健康支出447.348378万元，占本年财政拨款支出1.51%；节能环保支出94.728096万元，占本年财政拨款支出0.32%；城乡社区支出6,157.993790万元，占本年财政拨款支出20.78%；农林水支出10,287.943949万元，占本年财政拨款支出34.71%；交通运输支出7.281300万元，占本年财政拨款支出0.02%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,220.514347万元，比2020年年初预算增加286.101947万元，增长14.79%。其中：
“人大事务”(款)2020年度决算0.800000万元，比2020年年初预算增加0.800000万元，增长100.00%。主要用于人大课题调研等工作。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算1,989.404585万元，比2020年年初预算增加233.963885万元，增长13.33%。主要用于乡政府机构运转、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的行政在职人员工资在此科目列示。
“统计信息事务”(款)2020年度决算109.522650万元，比2020年年初预算增加2.417950万元，增长2.26%。主要用于人口普查工作。
“人力资源事务”(款)2020年度决算29.090327万元，比2020年年初预算增加29.090327万元，增长100.00%。主要用于大学生村官等人才工作。
“群众团体事务”(款)2020年度决算19.402920万元，比2020年年初预算增加0.430920万元，增长2.27%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者等工作。
“组织事务”(款)2020年度决算50.420000万元，比2020年年初预算增加2.900000万元，增长6.10%。主要用于村干部基本待遇和保障。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算5.685000万元，比2020年年初预算增加0.310000万元，增长5.77%。主要用于各项综治维稳工作等。
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算6.468865万元，比2020年年初预算增加6.468865万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算9.720000万元，比2020年年初预算增加9.720000万元，增长100.00%。主要用于重点人稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算386.964245万元，比2020年年初预算增加340.804245万元，增长738.31%。其中：
“公安”(款)2020年度决算33.100000万元，比2020年年初预算增加9.940000万元，增长42.92%。主要用于城市管理指挥中心运行保障、门禁系统维护等。
“司法”(款)2020年度决算18.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于普法宣传、公益法律服务。
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算335.864245万元，比2020年年初预算增加330.864245万元，增长6,617.28%。主要用于防范和处理邪教、开墙打洞。
3、“教育支出”(类)2020年度决算1.528116万元，比2020年年初预算增加1.528116万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算0.024000万元，比2020年年初预算增加0.024000万元，增长100.00%。主要用于党校分校工作。
“教育费附加安排的支出”(款)2020年度决算0.010000万元，比2020年年初预算增加0.010000万元，增长100.00%。主要用于社区教育大课堂。
“其他教育支出”(款)2020年度决算1.494116万元，比2020年年初预算增加1.494116万元，增长100.00%。主要用于大学生村官工作。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算645.837000万元，比2020年年初预算增加622.837000万元，增长2,707.99%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算23.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于乡情村史陈列室。
“体育”(款)2020年度决算10.837000万元，比2020年年初预算增加10.837000万元，增长100.00%。主要用于全民健身工作。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2020年度决算612.000000万元，比2020年年初预算增加612.000000万元，增长100.00%。主要用于功能疏解工作支出。
5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算9,385.414353万元，比2020年年初预算增加1,826.704753万元，增长24.17%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算456.487250万元，比2020年年初预算增加195.107250万元，增长74.65%。主要用于便民服务中心机构运转、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2020年度决算4,874.644023万元，比2020年年初预算减少109.436077万元，下降2.20%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党建工作、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算407.569990万元，比2020年年初预算减少0.240010万元，下降0.06%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2020年度决算46.400900万元，比2020年年初预算增加46.400900万元，增长100.00%。主要用于公益性就业组织岗位补助、村级社会保障协管员补助。
“抚恤”(款)2020年度决算30.208600万元，比2020年年初预算增加30.208600万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等。
“社会福利”(款)2020年度决算90.910600万元，比2020年年初预算增加90.558600万元，增长25,726.88%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、成年孤儿安置等。
“残疾人事业”(款)2020年度决算291.443042万元，比2020年年初预算增加50.413042万元，增长20.92%。主要用于：街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。
“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”(款)2020年度决算4.340580万元，比2020年年初预算增加4.340580万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”(款)2020年度决算1.422250万元，比2020年年初预算增加1.422250万元，增长100.00%。主要用于低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算3,179.987118万元，比2020年年初预算增加1,517.929618万元，增长91.33%。主要用于乡村振兴协理员、三社一体化项目、疫情防控、基层党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算447.348378万元，比2020年年初预算增加156.738378万元，增长53.93%。其中：
“公共卫生”(款)2020年度决算5.955000万元，比2020年年初预算增加5.955000万元，增长100.00%。主要用于核酸检测补助。
“计划生育事务”(款)2020年度决算52.651800万元，比2020年年初预算增加52.651800万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母奖励等。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算263.864005万元，比2020年年初预算减少26.745995万元，下降9.20%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2020年度决算32.057100万元，比2020年年初预算增加32.057100万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100.00%。主要用于“孝顺之星”工作。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算92.620473万元，比2020年年初预算增加92.620473万元，增长100.00%。主要用于严重精神障碍患者监护工作、“散乱污”企业关停取缔工作。
7、“节能环保支出”(类)2020年度决算94.728096万元，比2020年年初预算增加94.728096万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2020年度决算94.728096万元，比2020年年初预算增加94.728096万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作。
8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算6,157.993790万元，比2020年年初预算增加1,654.553790万元，增长36.74%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算469.769588万元，比2020年年初预算增加94.989588万元，增长25.35%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长100.00%。主要用于责任规划师劳务费。
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算3,622.999217万元，比2020年年初预算增加720.649617万元，增长24.83%。主要用于基本事业费、老旧小区、优美大街等工作。
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算2,035.224985万元，比2020年年初预算增加838.914585万元，增长70.13%。主要用于用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、社区建设等其他辖区事务。
9、“农林水支出”(类)2020年度决算10,287.943949万元，比2020年年初预算增加169.331349万元，增长1.67%。其中：
“农业农村”(款)2020年度决算3,133.728853万元，比2020年年初预算减少944.093447万元，下降23.15%。主要用于环境标杆乡、农民市民化、村庄社区化、文化文明志愿服务项目等事务。
“林业和草原”(款)2020年度决算1.000000万元，比2020年年初预算增加1.000000万元，增长100.00%。主要用于绿化美化。
“水利”(款)2020年度决算34.523582万元，比2020年年初预算增加24.923582万元，增长259.62%。主要用于乡管沟渠、小微水体、管水员补贴等。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算7,118.691514万元，比2020年年初预算增加1,087.501214万元，增长18.03%。主要用于平原生态林、平原造林、郊野公园养护及流转、民生家园、办事处及社区层面服务用房运转等。
10、“交通运输支出”(类)2020年度决算7.281300万元，比2020年年初预算增加7.281300万元，增长100.00%。其中：
“铁路运输”(款)2020年度决算7.281300万元，比2020年年初预算增加7.281300万元，增长100.00%。主要用于铁路护路联防工作。
11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法工作。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,722.451603万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.660000万元，占本年财政拨款支出0.038317%；城乡社区支出151.718443万元，占本年财政拨款支出8.81%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出1,570.073160万元，占本年财政拨款支出91.15%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2020年度决算151.718443万元，比2020年年初预算增加151.718443万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算151.718443万元，比2020年年初预算增加151.718443万元，增长100.00%。主要用于土储项目拆迁腾退补偿款。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算0.660000万元，比2020年年初预算增加0.660000元，增长100.00%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2020年度决算0.660000万元，比2020年年初预算增加0.660000万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。
3、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算1,570.073160万元，比2020年年初预算增加1,570.073160元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”(款)2020年度决算1,570.073160万元，比2020年年初预算增加1,570.073160万元，增长100.00%。主要用于老旧小区改造。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,544.810506万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数5.913917万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算18.020000万元减少12.106083万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.000000万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.770000万元减少1.770000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.913917万元，比2020年年初预算数16.250000万元减少10.336083万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数5.913917万元，比2020年年初预算数16.250000万元减少10.336083万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.454917万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计200.558368万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额279.039300万元，其中：政府采购货物支出276.864300万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出2.175000万元。授予中小企业合同金额250.669200万元，占政府采购支出总额的89.83%，其中：授予小微企业合同金额100.701600万元，占政府采购支出总额的36.09%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆13台，183.182966万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算106.280000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区东坝乡人民政府2020年度部门整体绩效目标是推进民主政治建设，加强基层政权组织建设；加强地区环境建设，改善居民居住环境；维护地区安全稳定，提升居民生活质量。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：2020年部门整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立了健全内部制度，部门整体支出绩效明显。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的4.60%，涉及金额13610.3981万元，各项目基本完成了绩效目标。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出有效控制，确保项目资金的使用效益。
项目支出绩效自评表见附件。