北京市朝阳区王四营乡人民政府2020年决算

目    录

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2020年度部门决算说明

 

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2020年度部门绩效评价情况 
 
 

 

第一部分 2020年度部门决算报表 

 

    报表详见附件。

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算说明

 

    一、部门基本情况

 

   （一）机构设置、职责

 

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准的《北京市朝阳区王四营乡（地区）机构改革方案》，王四营地区机构设置如下：内设7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。2个机构：纪检监察机构和综合行政执法队。下辖5个事业单位，分别是：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

主要职责：（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 （二）人员构成情况

 

  行政编制76人，实有人数71人；事业编制62人，实有人数50人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

  2020年度收、支总计115,319.41万元，比上年增加49,382.13万元，增长74.89%。

 

  （一）收入决算说明

 

  2020年度本年收入合计100,999.11万元，比上年增加40,971.42万元，增长68.25%，其中：财政拨款收入100,999.11万元，占收入合计的100.00%。

 

  （二）支出决算说明

 

  2020年度本年支出合计104,464.87万元，比上年增加53,799.84万元，增长106.19%，其中：基本支出4,268.80万元，占支出合计的4.09%；项目支出100,196.06万元，占支出合计的95.91%。

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

   2020年度一般公共预算财政拨款支出44,923.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,121.69万元，占本年财政拨款支出4.72%；公共安全支出56.52万元，占本年财政拨款支出0.13%；教育支出1,271.76万元，占本年财政拨款支出2.83%；文化旅游体育与传媒支出23.00万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出4,195.61万元，占本年财政拨款支出9.34%；卫生健康支出424.95万元，占本年财政拨款支出0.95%；节能环保支出140.36万元，占本年财政拨款支出0.31%；城乡社区支出4,397.41万元，占本年财政拨款支出9.79%；农林水支出32,258.67万元，占本年财政拨款支出71.81%；交通运输支出28.40万元，占本年财政拨款支出0.06%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2,121.69万元，比2020年年初预算增加226.65万元，增长11.96%。其中：

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算1,997.35万元，比2020年年初预算增加102.32万元，增长5.40%。主要用于乡政府的机构运转, 及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

 

 “统计信息事务”（款）2020年度决算44.81万元，与2020年年初预算持平。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

 

“群众团体事务”（款）2020年度决算14.80万元，比2020年年初预算增加1.43万元，增长10.69%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者等工作经费。

 

 “组织事务”（款）2020年度决算31.68万元，与2020年年初预算持平。主要用于基层党组织服务群众经费。

 

 “其他共产党事务支出”（款）2020年度决算24.84万元，比2020年年初预算增加18.4万元，增长285.71%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 “市场监督管理事务”（款）2020年度决算7.50万元，比2020年年初预算增加7.50万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

 

“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算0.70万元，比2020年年初预算增加0.70万元，增长100.00%。主要用于稳控工作。

 

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算56.52万元，比2020年年初预算增加14.75万元，增长35.30%。其中：

 

 “公安”（款）2020年度决算40.78万元，比2020年年初预算增加7.45万元，增长22.35%。主要用于指挥中心、警务工作站建设。

 

 “司法”（款）2020年度决算5.03万元，比2020年年初预算减少0.27万元，下降5.09%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

 

“其他公共安全支出”（款）2020年度决算10.72万元，比2020年年初预算增加7.58万元，增长241.4%。主要用于非首都功能疏解项目以及老旧小区电网配电设施改造、人口调控等经费。

 

3、“教育支出”（类）2020年度决算1,271.76万元，与2020年年初预算持平。其中：

 

 “普通教育”（款）2020年度决算1,271.76万元，与2020年年初预算持平。主要用于学前教育普惠性办园补助。

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算23.00万元，比2020年年初预算增加10.00万元，增长76.92%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2020年度决算13.00万元，比2020年年初预算增加13.00万元，增长100.00%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动。

 

 “体育”（款）2020年度决算10.00万元，比2020年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于群众体育活动经费。

 

5、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算4,195.61万元，比2020年年初预算增加2,052.33万元，增长95.76%。其中：

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算443.97万元，比2020年年初预算增加192.20万元，增长76.34%。主要用于社会保障事务所机构运转经费。

 

“民政管理事务”（款）2020年度决算897.50万元，比2020年年初预算增加19.42万元，增长2.21%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算395.11万元，比2020年年初预算增加8.93万元，增长2.31%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

 

 “就业补助”（款）2020年度决算87.41万元，比2020年年初预算增加87.41万元，增长100.00%。主要用于公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

“抚恤”（款）2020年度决算27.50万元，比2020年年初预算增加27.50万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 “社会福利”（款）2020年度决算33.48万元，比2020年年初预算增加33.42万元，增长100.00%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

“残疾人事业”（款）2020年度决算91.34万元，比2020年年初预算增加5.52万元，增长6.43%。主要用于残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转。

 

“红十字事业”（款）2020年度决算2.00万元，与2020年年初预算持平。主要用于关爱生命与健康温暖工程。

 

“最低生活保障”（款）2020年度决算1.99万元，比2020年年初预算增加1.99万元，增长100.00%。主要用于最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 “其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算2,215.31万元，比2020年年初预算增加1675.95万元，增长310.73%。主要用于旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

 

6、“卫生健康支出”（类）2020年度决算424.95万元，比2020年年初预算增加33.01万元，增长8.42%。其中：

 

 “公共卫生”（款）2020年度决算4.23万元，比2020年年初预算增加4.23万元，增长100.00%。主要用于性病艾滋病防控工作。

 

 “计划生育事务”（款）2020年度决算20.94万元，比2020年年初预算增加20.94万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

 

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算224.01万元，比2020年年初预算减少49.31万元，下降18.04%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

 

“医疗救助”（款）2020年度决算14.24万元，比2020年年初预算增加14.24万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)。

 

 “老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算0.20万元，比2020年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于老龄人口经费。

 

“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算161.34万元，比2020年年初预算增加42.72万元，增长36.01%。主要用于病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作。

 

7、“节能环保支出”（类）2020年度决算140.36万元，比2020年年初预算增加45.36万元，增长47.75%。其中：

 

 “污染防治”（款）2020年度决算44.34万元，比2020年年初预算增加44.34万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传和服务。

 

 “其他节能环保支出”（款）2020年度决算96.02万元，比2020年年初预算增加1.02万元，增长1.07%。主要用于反映除上述项目以外其它用于节能环保方面的支出。

 

8、“城乡社区支出”（类）2020年度决算4,397.41万元，比2020年年初预算减少616.57万元，下降12.30%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算399.90万元，比2020年年初预算增加82.1万元，增长25.83%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务、环境整治提升。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算30.00万元，与2020年年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。

 

 “城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算2,568.32万元，比2020年年初预算减少1165.13万元，下降31.21%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、环境整治提升、交通示范社区等工作。

 

“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算1,399.18万元，比2020年年初预算增加466.45万元，增长50.01%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、优美大街建设、功能疏解、为民办实事项目支出。

 

9、“农林水支出”（类）2020年度决算32,258.67万元，比2020年年初预算增加28,519.24万元，增长762.66%。其中：

 

“农业农村”（款）2020年度决算16,797.62万元，比2020年年初预算增加16,361.57万元，增长3752.22%。主要用于村庄社区化建设、拆违控违巡查、农村文化文明建设及志愿服务等。

 

 “水利”（款）2020年度决算289.67万元，比2020年年初预算增加283.04万元，增长4288.48%。主要用于小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

 

“其他农林水支出”（款）2020年度决算15,171.38万元，比2020年年初预算增加11,874.61万元，增长360.19%。主要用于功能疏解、民生家园、办事处及社区层面服务用房运转、平原造林养护及流转。

 

10、“交通运输支出”（类）2020年度决算28.40万元，比2020年年初预算增加28.40万元，增长100.00%。其中：

 

“铁路运输”（款）2020年度决算28.40万元，比2020年年初预算增加28.40万元，增长100.00%。主要用于铁路护路联防工作。

 

11、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算5.00万元，与2020年年初预算持平。其中：

 

“应急管理事务”（款）2020年度决算5.00万元，与2020年年初预算持平。主要用于安全生产执法工作。

 

   四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出59,541.50万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出2.34万元，占本年财政拨款支出0.004%；城乡社区支出56,707.69万元，占本年财政拨款支出95.24%；其他支出0.50万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出2,830.97万元，占本年财政拨款支出4.75%。

 

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

     1、“城乡社区支出”（类）2020年度决算56,707.69万元，比2020年年初预算增加56,707.69万元，增长100.00%。其中：

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算56,637.28万元，比2020年年初预算增加56,637.28万元，增长100.00%。主要用于拆迁腾退资金和基本建设、公园建设。

 

“污水处理费安排的支出”（款）2020年度决算70.41万元，比2020年年初预算增加70.41万元，增长100.00%。主要用于污水直排工程款。

 

    2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算2.34万元，比2020年年初预算增加2.34元，增长100.00%。其中：

 

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2020年度决算2.34万元，比2020年年初预算增加2.34万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。

 

3、“其他支出”（类）2020年度决算0.50万元，比2020年年初预算增加0.50元，增长100.00%。其中：

 

 “彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算0.50万元，比2020年年初预算增加0.50万元，增长100.00%。主要用于临时救助备用金。

 

4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算2,830.97万元，比2020年年初预算增加2,830.97元，增长100.00%。其中：

 

“基础设施建设”（款）2020年度决算2,830.97万元，比2020年年初预算增加2,830.97万元，增长100.00%。主要用于老旧小区整治。

 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

   本年度无此项经费。

 

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,268.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

   “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.12万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算28.77万元减少21.65万元。其中：

 

  1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年预算下达数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国(境)情况； 2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

  2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数1.69万元减少1.69万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

  3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.12万元，比2020年年初预算数27.08万元减少19.96万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置新车，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.12万元，比2020年年初预算数27.08万元减少19.97万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.47万元。

 

 二、机关运行经费支出情况

 

  2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计350.71万元。

 

三、政府采购支出情况

 

  2020年政府采购支出总额61.84万元，其中：政府采购货物支出61.84万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.840万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

  2020年车辆15台，165.14万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

  2020年政府购买服务决算183.37万元。

 

六、专业名词解释

 

   1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

   2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

   4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

     第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

    一、绩效评价工作总体开展情况

 

北京市朝阳区王四营乡人民政府2020年度部门整体绩效目标是保障乡政府统筹各项目顺利实现。保障地区基层党组织开展党建活动，提高党性，增强凝聚力。保障地区社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、居民管理、为民办实事及其他公益事业支出等。

 

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在民生家园建设资金项目在环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、拆违控违、重大舆情处置等方面发挥了重要作用；公共服务经费项目保障社区正常运转，保障社区工作者个人利益，工资按时发放，保险，公积金按时足额上缴；保障党建、科学文化、教育，社会保障各项支出，提高居民生活环境水平，增强居民满意度；郊野公园养护费区补项目资金主要用于人员工资、林木养护、补植补造、抚育管理、林地保洁、苗木浇水、病虫害防治等绿化养护工作；基本事业费-道路及两侧便道保洁项目资金保证了辖区内道路保洁等管护工作人员的经费，为居民出行提供便利条件。

 

对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个（含中央直达资金项目3个），占部门项目总数的5.96%，涉及金额16579.14万元，部门整体支出绩效目标完成情况良好，重点项目绩效实行情况特较好，其中，2017年城乡结合部地区环境提升工程（第一批）因与市政项目冲突，无法执行，资金已退回财政。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

  2020年度预算项目绩效自评表和直达资金绩效评价报告见附表。

附件

2020年度部门决算报表

绩效自评表