北京市朝阳区常营回族乡人民政府2020年度部门决算
日期：2021-09-01 来源：常营地区 打印页面 关闭页面
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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队。
主要职责
1.乡党委(地区工委)主要职责
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
2.乡政府(地区办事处)的主要职责
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
行政单位1个：北京市朝阳区常营回族乡人民政府；
事业单位5个：北京市朝阳区常营乡(地区)便民服务中心；
北京市朝阳区常营乡(地区)市民活动中心；
北京市朝阳区常营乡(地区)市民诉求处置中心；
北北京市朝阳区常营乡(地区)社会公共事务服务中心；
北京市朝阳区常营乡农村合作经济经营管理站。
(二)人员构成情况
行政编制87人，实有人数80人；事业编制62人，实有人数53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计36,773.790417万元，比上年增加7,667.261266万元，增长26.34%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计34,115.768890万元，比上年增加8,974.133343万元，增长35.69%，其中：财政拨款收入33,926.308473万元，占收入合计的99.44%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入189.460417万元，占收入合计的0.56%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计35,157.121717万元，比上年增加11,504.564577万元，增长48.64%，其中：基本支出4,689.167969万元，占支出合计的13.34%；项目支出30,467.953748万元，占支出合计的86.66%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出20,350.486129万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,494.168301万元，占本年财政拨款支出12.26%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出101.089498万元，占本年财政拨款支出0.50 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出159.743200万元，占本年财政拨款支出0.78%；社会保障和就业支出6,783.323514万元，占本年财政拨款支出33.33%；卫生健康支出489.801925万元，占本年财政拨款支出2.41%；节能环保支出102.945840万元，占本年财政拨款支出0.51%；城乡社区支出4,509.136231万元，占本年财政拨款支出22.16%；农林水支出4,097.637620万元，占本年财政拨款支出20.14%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出1,607.640000万元，占本年财政拨款支出7.90%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,494.168301万元，比2020年年初预算增加424.496601万元，增长20.51%。其中：
“人大事务”(款)2020年度决算3.999950万元，比2020年年初预算增加3.999950万元，增长100.00%。主要用于人大补选工作经费。
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,315.203531万元，比2020年年初预算增加245.531831万元，增长11.86%。主要用于乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“统计信息事务”(款)2020年度决算101.507741万元，比2020年年初预算增加101.507741万元，增长100.00%。主要用于开展经济普查、人口抽样调查等工作。
“群众团体事务”(款)2020年度决算25.027220万元，比2020年年初预算增加25.027220万元，增长100.00%。主要用于妇联开展妇女之家插花课堂、巧娘工作室等活动。
“组织事务”(款)2020年度决算3.152807万元，比2020年年初预算增加3.152807万元，增长100.00%。主要用于基层党组织服务群众经费。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算16.750000万元，比2020年年初预算增加16.750000万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算6.292530万元，比2020年年初预算增加6.292530万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算22.234522万元，比2020年年初预算增加22.234522万元，增长100.00%。主要用于稳控工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算101.089498万元，比2020年年初预算增加69.039498万元，增长215.41%。其中：
“公安”(款)2020年度决算33.609598万元，比2020年年初预算增加33.609598万元，增长100.00%。主要用于辖区指挥中心维保支出，巡逻警务工作站建设等。
“司法”(款)2020年度决算10.800000万元，比2020年年初预算增加10.800000万元，增长100.00%。主要用辖区司法宣传及公益法律服务支出等。
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算56.679900万元，比2020年年初预算增加24.629900万元，增长76.85%。主要用于指挥中心视频监控系统维保支出、制作反邪教宣传材料等。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算159.743200万元，比2020年年初预算增加136.743200万元，增长594.54%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算63.522500万元，比2020年年初预算增加40.522500万元，增长176.18%。主要用于街乡文明引导员经费，乡村情史陈列室改造工程等。
“体育”(款)2020年度决算10.882000万元，比2020年年初预算增加10.882000万元，增长100.00%。主要用于国民体质测试经费、开展全民健身工作等。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2020年度决算85.338700万元，比2020年年初预算增加85.338700万元，增长100.00%。主要用于城市空间精细化设计项目。
4、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算6,783.323514万元，比2020年年初预算增加2,179.986014万元，增长47.36%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算612.692091万元，比2020年年初预算增加612.692091万元，增长100.00%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2020年度决算2,901.585223万元，比2020年年初预算增加2,901.585223万元，增长100.00%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算427.203656万元，比2020年年初预算增加427.203656万元，增长100.00%。主要用于主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资和在职人员的养老保险、职业年金、离退休干部服务经费支出等。
“就业补助”(款)2020年度决算91.202400万元，比2020年年初预算增加91.202400万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”(款)2020年度决算12.877800万元，比2020年年初预算增加12.877800万元，增长100.00%。主要用于2019年义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2020年度决算18.083600万元，比2020年年初预算增加18.083600万元，增长100.00%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、政策性转居生活补助支出等。
“残疾人事业”(款)2020年度决算116.681906万元，比2020年年初预算增加116.681906万元，增长100.00%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、政策性转居生活补助支出等。
“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”(款)2020年度决算8.623496万元，比2020年年初预算增加8.623496万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”(款)2020年度决算0.677500万元，比2020年年初预算增加0.677500万元，增长100.00%。主要用于乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算2,591.695842万元，比2020年年初预算减少2,011.641658万元，下降43.70%。主要用于老旧小区环境整治提升、基层党组织服务群众、疫情防控常态化支出等。
5、“卫生健康支出”(类)2020年度决算489.801925万元，比2020年年初预算增加92.218525万元，增长23.19%。其中：
“公共卫生”(款)2020年度决算2.510000万元，比2020年年初预算增加2.510000万元，增长100.00%。主要用于集中核酸检测期间一次性慰问补助。
“计划生育事务”(款)2020年度决算28.680000万元，比2020年年初预算增加28.680000万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、人口文化阵地管理经费等。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算272.475133万元，比2020年年初预算减少125.108267万元，下降31.47%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。
“医疗救助”(款)2020年度决算21.572752万元，比2020年年初预算增加21.572752万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗救助。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算164.364040万元，比2020年年初预算增加164.364040万元，增长100.00%。主要用于严重精神障碍监护人看护管理补贴、街乡病媒消杀支出。
6、“节能环保支出”(类)2020年度决算102.945840万元，比2020年年初预算增加102.945840万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2020年度决算102.945840万元，比2020年年初预算增加102.945840万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类运行及宣传指导支出。
7、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4,509.136231万元，比2020年年初预算增加1,999.991031万元，增长79.71%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算436.563735万元，比2020年年初预算增加436.563735万元，增长100.00%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务、旱厕改造项目、环境整治提升、垃圾分类示范片区工作、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加30.000000万元，增长100.00%。主要用于责任规划师咨询费。
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算2,549.891706万元，比2020年年初预算增加2,549.891706万元，增长100.00%。主要用于城乡结合部环境整治项目、辖区内道路绿化保洁支出。
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算1,492.680790万元，比2020年年初预算减少1,016.464410万元，下降40.51%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类等事务。
8、“农林水支出”(类)2020年度决算4,097.637620万元，比2020年年初预算增加506.695320万元，增长14.11%。其中：
“农业农村”(款)2020年度决算590.635753万元，比2020年年初预算减少3,000.306547万元，下降83.55%。主要用于农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、农村文化文明建设及志愿服务等。
“林业和草原”(款)2020年度决算6.494330万元，比2020年年初预算增加6.494330万元，增长100.00%。主要用于首都绿化美化创建工作等。
“水利”(款)2020年度决算187.565900万元，比2020年年初预算增加187.565900万元，增长100.00%。主要用于小微水体治理工程款、街乡河长制工作、中大型水库移民培训支出。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算3,312.941637万元，比2020年年初预算增加3,312.941637万元，增长100.00%。主要用于民生家园、平原生态林养护、土地流转补助、郊野公园养护费、村级公益事业补助、办事处及社区层面服务用房运转等。
9、“住房保障支出”(类)2020年度决算1,607.640000万元，比2020年年初预算增加1,607.640000万元，增长100.00%。其中：
“保障性安居工程支出”(款)2020年度决算1,607.640000万元，比2020年年初预算增加1,607.640000万元，增长100.00%。主要用于老旧小区改造整治工程。
10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”(款)2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出14,750.319151万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出2,929.465719万元，占本年财政拨款支出19.86%；其他支出50.000000万元，占本年财政拨款支出0.34%；抗疫特别国债安排的支出11,770.853432万元，占本年财政拨款支出79.80%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2020年度决算2,929.465719万元，比2020年年初预算增加2,929.465719万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算2,929.465719万元，比2020年年初预算增加2,929.465719万元，增长100.00%。主要用于五里桥郊野公园建设项目、荟康苑小区楼内线电力改造工程。
2、“其他支出”(类)2020年度决算50.000000万元，比2020年年初预算增加50.000000元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算50.000000万元，比2020年年初预算增加50.000000万元，增长100.00%。主要用于北京市全民健身示范街道、体育特色乡镇支出。
3、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算11,770.853432万元，比2020年年初预算增加11,770.853432元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”(款)2020年度决算11,770.853432万元，比2020年年初预算增加11,770.853432万元，增长100.00%。主要用于老旧小区综合整治项目-常营乡民族家园CD区、N区、J区、连心园西区。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,689.167969万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数31.724514万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算14.420000万元增加17.304514万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.780000万元减少1.780000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数31.724514万元，比2020年年初预算数12.640000万元增加19.084514万元。其中，公务用车购置费2020年决算数19.157522万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加19.157522万元。主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2020年购置(更新)1辆，车均购置费19.160000万元。公务用车运行维护费2020年决算数12.566992万元，比2020年年初预算数12.640000万元减少0.073008万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.795285万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计369.595427万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额16.754200万元，其中：政府采购货物支出16.754200万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额16.754200万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.121200万元，占政府采购支出总额的18.63%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台，113.352138万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.070638万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区常营回族乡人民政府2020年度部门整体绩效目标：2020年，我单位通过组织各项培训活动，加强了干部及居民的思想政治建设，提高政治站位，提高人民的政治素养；大量环境项目的建设，提升乡域内道路的整体环境，实现老旧小区环境改造，提升老百姓的生活环境；通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标;通过对地区安全保障，应急事件的处理，保障地区老百姓的安全稳定等；通过日常项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本区域民生生活的整体提升。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况部门整体支出绩效与预期完成情况相稳合。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的5.13%，涉及金额5991.9141万元，评价结果：确保12个社区运转经费、公益金及党建经费使用规范合理。通过自管道路日常保洁和绿化养护使我乡自管道路路面、绿化带干净整洁，为百姓出行提供便利。主要用于像素中心党组织建设宣传工作，一部分资金用于像素中心开展社区居民的公益性、文化性等活动，一部分用于聘请人员工资，日常办公费用等支出。整治小区环境卫生、垃圾清理，制作创卫宣传海报、社区绿地改造工程、人行步道改造、小区监控安装等，解决地区群众的出行、社区环境改善、民生保障等问题。完成党建的各项活动。完成社区公益事业项目，服务地区居民生活质量。保障社区人员经费及公用经费按时支付。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
项目支出绩效自评表活绩效评价报告见附件1