北京市朝阳区人力资源和社会保障局2025年预算
北京市朝阳区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人力资源和社会保障局2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》、《北京市朝阳区人民政府关于政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立北京市朝阳区人力资源和社会保障局(简称区人力社保局)，内设办公室、法制科、就业促进科、人力资源管理科、事业单位人事管理科、 事业单位培训和监督科、专业技术人员管理科、职业能力建设科 、就业资金管理科、劳动关系科(调解仲裁科)、事业单位工资福利科、职工养老保险管理科 、居民养老保险管理科、工伤保险管理科、社保基金监督科、信访科、财务科、党建工作科、人事科；下属7家预算单位，分别为朝阳区人力资源和社会保障局机关、朝阳区社会保险基金管理中心、朝阳区劳动人事争议仲裁院、朝阳区人力资源公共服务中心、朝阳区考试测评中心、朝阳区劳动服务管理中心、朝阳区劳动能力鉴定中心。
2、主要职责
(1)贯彻执行国家和北京市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章和政策，结合本区实际拟订人力资源和社会保障事业发展规划，研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见，并组织实施和监督检查。
(2)贯彻执行本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一、规范、有序的人力资源市场并依法管理，促进人力资源合理流动和有效配置。
(3)负责本区促进就业工作。拟订本区统筹城乡的促进就业规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业创业及就业援助政策。负责本区就业、失业预测预警机制建设工作；拟订本区毕业生就业创业管理办法，指导、协调相关单位做好毕业生就业工作。负责本区外国人来京就业有关工作。组织落实本区积分落户工作。协调推进就业领域支援合作工作。
(4)统筹促进本区职业能力建设，拟订本区城乡劳动者的职业培训和民办职业培训机构的发展规划、管理规定；会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策，并组织实施。
(5)负责落实本区覆盖城乡的养老保障制度，以及失业、工伤社会保障制度的统筹管理；贯彻执行本市养老保险及补充保险，以及工伤保险、失业保险政策和标准，并组织实施；负责本区养老、工伤、失业等社会保险及补充保险基金管理和监督工作。
(6)负责本区事业单位人事制度改革工作；负责本区事业单位岗位设置管理及人事管理工作。负责本区职称管理及职称制度改革实施工作。负责本区专业技术人员继续教育工作；负责本区博士后管理工作。负责以区委、区政府及各系统名义实施的表彰、奖励的综合管理工作。
(7)负责本区事业单位工作人员工资福利的综合管理工作；组织实施本区事业单位收入分配制度改革工作，建立本区事业单位工作人员绩效工资增长机制。贯彻执行北京市事业单位退休、退职人员有关政策。
(8)贯彻执行劳动关系和劳动人事调解仲裁政策，开展协商协调劳动关系相关工作。贯彻执行消除非法使用童工政策及女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法纠正和查处相关的违法、违规行为。
(9)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区人力资源和社会保障局部门行政编制81人，实际79人；事业编制659人，实际602人；其他聘用人员--临时工等304人。
离退休人员264人，其中：离休0人，退休264人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是进一步推动党建与业务深度融合。凝心聚力强思想，持之以恒抓引领，持续推动党建与业务深度融合。全力以赴抓样板，精益求精抓精品，坚持精雕细琢，树立精品意识，优化工作方法、细化服务举措。从严从实强作风，巩固深化党纪学习教育成果。
二是进一步推动高质量充分就业。坚持协调联动抓集成，出台新阶段区级就业工作实施意见，强化区域化体系化零工市场建设，开展多维度就业形势和失业风险预警分析。健全高技能人才“选、育、评、用”全链条培养体系。加快国家级人力资源服务产业园第二运营地建设，实现出口基地实体化发展和产业孵化基地落地。
三是进一步健全社会保障体系。全面贯彻落实渐进式延迟法定退休年龄改革，做好三代社保卡换发工作。坚持以“人工智能+社保”提升经办服务效能。严守社保基金安全底线红线，加强对社保业务经办机构的业务指导和监督检查。完善超转区级资金管理办法，规范有序推进超转人员日常管理和待遇发放。
四是进一步强化新时代和谐劳动关系建设。抓好电子劳动合同推广。整合多方资源，建设协调劳动关系工作站。推动“接诉即办”降量提质、未诉先办。建立多维度复盘分析工作机制，提升办件效能。
五是进一步优化人才“引、育、留、用”工作机制。深化高校优秀毕业生“引贤计划”事业单位精品招聘品牌，统筹推进事业单位公开招聘。吸引更多优秀出站博士后扎根朝阳、建设朝阳。用好重点产业急需紧缺人才开发目录和技能人才开发目录，鼓励人力资源服务机构使用目录为我区引进人才。
二、收入预算说明
2025年收入预算343415.719888万元，比2024年103562.515245万元增加239853.204643万元，增长231.6%。其中：本年财政拨款收入97386.419888万元,比2024年102612.515245万元减少5226.095357万元；主要原因是：促进就业资金、其他社会保障资金等项目收入预算减少。本年其他资金收入246029.300000万元,比2024年950.000000万元增加245079.300000万元，主要原因是因职能划转，公服中心增加区管征地超转人员经费项目预算收入。单位结转结余资金0.000000万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算23382.004916万元，占总支出预算6.81%，比2024年23272.577982万元增加109.426934万元，增长0.47%，主要原因是人员类经费增加。
(二)项目支出预算320033.714972万元，比2024年80289.937263万元增加239743.777709万元，增长298.6%，主要原因是：因职能划转，公服中心增加市管征地超转人员补助和区管征地超转人员经费项目预算支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区人力资源和社会保障局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括7个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算28.503191万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少1.499747万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数5.294291万元，比2024年预算数5.572938万元减少0.278647万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数23.208900万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数23.208900万元。比2024年预算数24.430000万元减少1.221100万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额8135.123696万元。其中：政府采购货物预算40.160900万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算8094.962796万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区人力资源和社会保障局部门政府购买服务预算总额1587.08823万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区人力资源和社会保障局部门1家行政单位以及4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1907.963296万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2025年北京市朝阳区人力资源和社会保障局部门国有资本经营预算收入2613.154272万元，支出2613.154272万元。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车14辆，242.54463万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市朝阳区人力资源和社会保障局部门填报绩效目标的预算项目109个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)