北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2025年预算

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）财政绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2025年部门预算表   

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

黑庄户乡2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（1）机构设置

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所），其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。

根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益类一类，经费形式财政补助(全额)。分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。

（2）主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

黑庄户部门行政编制77人，实际68人；事业编制60人，实际48人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）170人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

（三）本预算年度的主要工作任务

主要工作任务：一是围绕既定目标任务，扎实推进乡村振兴。二是立足全区“一二三四”发展战略，认真落实“五个黑庄户”发展要求。三是以安全生产为基准点，聚焦人居环境改善，办好实事惠民生，改善人民生活。三是主动适应新时代要求，聚力共同缔造，突出抓好民生实事。四是推进地区城市化发展，聚焦项目促投入，厚植发展潜力。

二、收入预算说明

2025年收入预算15853.782042万元，比2024年19890.424226万元减少4036.642184万元，下降20.29%。其中：本年财政拨款收入15853.782042万元,比2024年19890.424226万元减少4036.642184万元，主要原因是按照实际工作需求农林水支出等相关经费减少；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4080.154292万元，占总支出预算25.74%，比2024年4246.087182万元减少165.93289万元，下降3.91%，主要原因是人员减少，基本支出费用减少。

（二）项目支出预算11773.627750万元，比2024年15644.337044万元减少3870.709294万元，下降24.74%，主要原因是根据开展工作实际需求及安排农林水支出等相关经费减少。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

黑庄户部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算14.459724万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少18.760617万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数1.197324万元，比2024年预算数1.260341万元减少0.063017万元，主要原因：过紧日子压减财政支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数13.262400万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数18.000000万元减少18.000000万元，主要原因：严格落实过“紧日子”要求，未购置新车；公务用车运行维护费2025年预算数13.262400万元，比2024年预算数13.960000万元减少0.697600万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2025年黑庄户部门政府采购预算总额4624.026831万元。其中：政府采购货物预算33.767600万元，政府采购工程预算943.286673万元，政府采购服务预算3646.972558万元。

六、政府购买服务预算说明

2025年黑庄户部门政府购买服务预算总额2638.139769万元。

七、机关运行经费情况说明

2025年北京市朝阳区黑庄户乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算395.542924万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车10辆，160.430012万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，黑庄户填报绩效目标的预算项目58个，详见附件13

十二、财政绩效评价情况说明

2024年，区财政局对我单位“非首都功能疏解——2023年城乡结合部重点村安全隐患整治专项资金”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分78.58分，绩效级别为“良”；

区财政局对我单位“2022年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分84.78分，绩效级别为“良”；

区财政局对我单位“责任规划师项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分79.4分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）