北京市朝阳区第三医院2026年预算
北京市朝阳区第三医院2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：北京市朝阳区第三医院，内设39个科室，为七个病区、康复科、心理科、病案科、药剂科、第九美沙酮门诊、第六美沙酮门诊、综合业务科、培训宣教科、社区防治科、社工科、采购资产管理中心、财务科、住院收费处、医务科、护理部、门诊办公室、审计科、院长办公室、党支部办公室、感控科、疾控科、医保物价办公室、绩效办公室、政研科教科、人事科、信息统计科、安保科、总务科、膳食科、检验科、功能检查科、院前急救站。
2. 部门职责：北京市朝阳区第三医院是朝阳区二级精神病专科医院，为全区提供精神卫生保健服务，承担着全区城乡范围内精神科常见病、多发病和较疑难病症的诊疗任务，是朝阳区精神疾病的预防、治疗、康复中心；同时承担着全区严重精神障碍管理治疗的技术指导、应急处置与宣传教育任务，以及朝阳区居民心理健康促进相关工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
发展人才队伍建设，做好四个结合：中西医结合，身心结合，专全结合，医防结合。发展六个特色学科：中医，老年，心理，康复，急重症，儿童青少年。以医院质量控制和绩效考核分配两条主线，提高医院运营能力。规范落实严重精神障碍管理治疗各项工作任务，积极推进相关救治救助政策落地，提升居民心理健康素养水平。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算14552.94万元，比2025年年初预算数14126.05万元增加426.89万元，增长3.02%。其中：本年财政拨款收入5682.08万元，比2025年年初预算数5049.54万元增加632.54万元，原因为：落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入8870.85万元，比2025年年初预算数9076.51万元减少205.66万元，原因为：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；单位结转结余资金0万元，与2025年年初预算持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算11189.09万元，占总支出预算76.89%，比2025年年初预算数11359.94万元减少170.85万元，下降1.50%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
(二)项目支出。项目支出预算3363.84 万元，比2025 年年初预算数2766.11 万元增加597.73 万元，增长21.61%。主要原因是2026年年初预算较上年安排医疗设备购置经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区第三医院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算11.79万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.63 万元，下降5.07%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.77万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数11.02万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算11.02万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区第三医院政府采购预算总额345.37万元。其中：政府采购货物预算208万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算137.37万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆7台；单位价值100万元以上的设备5台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表