北京市朝阳区道路养护中心2026年预算
北京市朝阳区道路养护中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置
根据朝编办[2021]46号文件，北京市朝阳区道路养护中心属区属差额拨款事业单位。下设管理组、计划组、工程组、施工班组等。
2. 部门职责
北京市朝阳区道路养护中心严格贯彻落实区委、区政府相关关工作要求，主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。
(二)本预算年度的主要工作任务
北京市朝阳区道路养护中心本预算年度的主要任务是区属道路养护维修(大修部分)、区属道路养护维修(中小修部分)，道路挖掘修复，道路养护(案件及自查维护)，奥林匹克公园内道路养护，防汛抢险，区属桥梁维护及道路应急抢险等任务。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算19772.93万元，比2025年年初预算数20822.55万元减少1049.62万元，下降5.04%，下降原因为区属道路养护维修(中修小修部分)和区属道路养护维修(大修部分)预算资金调整。其中：本年财政拨款收入17772.93万元，比2025年年初预算数18822.55万元减少1049.62万元，下降原因为按照坚决落实过“紧日子”要求，减少区属道路养护维修(中修小修部分)和区属道路养护维修(大修部分)预算资金；本年其他资金收入2000.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1661.71万元，占总支出预算8.40%，比2025年年初预算数1636.14万元增加25.57万元，增长1.56%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算18111.22万元，比2025 年年初预算数19186.41万元减少1075.19万元，下降5.60%。主要原因是按照坚决落实过“紧日子”要求，减少区属道路养护维修(中修小修部分)和区属道路养护维修(大修部分)预算资金。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本部门2026年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区道路养护中心部门政府采购预算总额8744.06万元。其中：政府采购货物预算7185.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1558.41万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆129台；单位价值100万元以上的设备54台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表