北京市朝阳区环境卫生服务中心2026年预算
北京市朝阳区环境卫生服务中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区环境卫生服务中心为区属处级事业单位，下辖北京市朝阳区环境卫生服务中心机关、北京市朝阳区环境卫生服务中心一队、北京市朝阳区环境卫生服务中心二队、北京市朝阳区环境卫生服务中心三队、北京市朝阳区环境卫生服务中心四队、北京市朝阳区环境卫生服务中心第一清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第二清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第三清洁车辆场、北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场、北京市朝阳区高安屯卫生填埋场。
主要职责：朝阳区辖内公共环境卫生维护，及环卫设施运行维护。
(二)本预算年度的主要工作任务
朝阳区辖内公共环境卫生维护及环卫设施运行维护。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算114882.47万元，比2025年年初预算数117671.63万元减少2789.16万元，下降2.37%。其中：本年财政拨款收入114882.47万元，比2025年年初预算数117671.63万元减少2789.16万元，主要原因：按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算32989.89万元，占总支出预算28.72%，比2025年年初预算数36806.71万元减少3816.82万元，下降10.37%。主要原因：在编人员数量减少。
(二)项目支出。项目支出预算81892.58万元，比2025 年年初预算数80864.91万元增加1027.67万元，增长1.27%。主要原因：编外人员危害岗位补贴项目由基本支出调整为项目支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区环境卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算28.53万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少1.50万元，下降5.00%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数8.06万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数20.47万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算20.47万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区环境卫生服务中心部门政府采购预算总额26373.32万元。其中：政府采购货物预算8725.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17648.26万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆1639台；单位价值100万元以上的设备51台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表