北京市朝阳区农村合作经济经营管理站2026年预算
北京市朝阳区农村合作经济经营管理站
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发〈北京市朝阳区农村合作经济经营管理站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕51号)，北京市朝阳区农村合作经济经营管理站，为区政府直属事业单位，相当正处级，归口区农业农村局管理。内设办公室、合同管理科、集体资产管理科等科室。
2. 部门职责：协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。协助开展农业产业化经营和管理工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
(一)聚焦常态长效，在深化整改与健全机制上出实招。一是持续开展“三资”专项整治工作，推动整改后半篇文章取得实效；以债权债务清理为突破口，全力化解集体经济风险。二是强化合同全周期管理。持续推进存量问题合同分步化解与清理，压实整改责任；严格规范新增合同审核，筑牢集体资产安全“防火墙”。三是提升审计监督效能。发挥区级提级审计牵引作用，聚焦集体企业开展专项审计，及时发现问题、堵塞漏洞、健全机制，以有力监督倒逼管理规范。
(二)聚焦关键改革，在激活要素与释放活力上求突破。一是全面完成剩余7个乡的乡级产权制度改革，指导新型集体经济组织规范运行，持续完善收益分配机制。指导村级集体经济组织换届选举工作。二是加快推进集体企业改制转型，试点推动集体企业建立现代企业制度，提升市场化运营能力。三是指导各乡完成村账分记工作全面推广，以北京市乡村振兴大数据平台农村集体资产财务管理系统为依托，规范会计核算。
(三)聚焦提质增效，在服务发展与助力经济上见真章。一是持续盘活存量资产，推动产权交易实现全流程线上办理，服务好全区“村地区管”等重点产业项目。二是强化农经统计与分析，为农村集体经济发展决策提供精准支撑。三是通过“组合拳”加强税收指导，推动集体经济组织和集体企业为全区税收增长特别是区级收入增长做贡献。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算1469.10万元，比2025年年初预算数1342.68万元增加126.42万元，增长9.42%。其中：本年财政拨款收入1469.10万元，比2025年年初预算数1342.68万元增加126.42万元，主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算1355.34万元，占总支出预算92.26%，比2025年年初预算数1228.46万元增加126.88万元，增长10.33%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算113.76 万元，比2025 年年初预算数114.22万元减少0.46 万元，下降0.40%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算1.97万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.10 万元，下降4.83%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.39万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.58万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.58万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门政府采购预算总额29.72万元。其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算28.92万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
2026年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站机关运行经费财政拨款预算127.63万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区农村合作经济经营管理站2026年部门预算报表