北京市朝阳区农业农村综合服务中心部门2026年预算
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：我部门为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46号、京朝办字〔2020〕8号、朝编〔2020〕26号、朝编〔2021〕15号文件精神。下设2个事业单位分别是北京市朝阳区农业农村综合服务中心本级、北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心。
2. 部门职责：贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。承担农村地区的信访接待、矛盾调处和维护社会稳定等事务性、辅助性工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。
(二)本预算年度的主要工作任务
聚焦主责主业，在服务乡村振兴上实现新作为。
一是全力保障粮食和重要农产品供给： 紧盯“三夏”“三秋”关键农时，开展防灾减灾种植指导，完成小麦、玉米化肥利用率、植保贡献率等试验。重点抓好高标农田的精细化管理，指导种植主体科学播种、精准水肥、适时收获，全力保障市级下达的粮菜生产任务。强化示范田、参赛粮食、蔬菜地块等后期技术管理，助力园区参加各类评比竞赛。围绕粮食单产提升、绿色生产等，加强技术集成创新与推广应用。
二是聚力打造都市农业新标杆： 深化农文旅融合，高水平指导温榆河公园芸上梯田、朝阳公园等特色景观农业建设，丰富都市农业形态和功能。持续运营好朝阳区生态农业示范园，拓展科普教育和休闲体验功能。
三是提升综合服务保障能力：做好增殖放流工作，加强水产养殖技术指导。继续推广绿色防控技术，完成废旧农膜、农药包装废弃物回收处置，开展全生物降解膜示范。做好政策性农业保险宣传推广。高效协助区农业农村局完成各项行政许可审批工作。
四是建强人才“第一资源”：持续开展农村地区实用人才及专业技术人才培训工作，办好中高级培训班，做好初、中级人才评定工作，为朝阳区农村地区发展储备更多优秀人才。
坚决筑牢农业发展安全屏障,严守“两个安全”底线。
一是农产品质量安全：确保重大活动期间全区的农产品质量安全及保障供应工作平稳有序。加大日常监测抽检力度，开展绿色有机农产品风险监测，持续推动优质农产品认证。运行好网上报检系统，提升检疫服务效能。
二是动植物疫病防控安全：织密动植物防疫网络，提升防控能力，加大检测力度。强化动物检疫服务职能，保障检疫工作群众满意度，全面运行网上报检。开展动物防疫宣传和农业有害生物科普活动，提升群防群控意识。抓好重大病虫害和植物疫情防控，确保监测、预警工作高效无盲区。
守好管好国有资产“家底”。
积极对接国有资产规范工作小组，履行相关一事一议出租程序，履行好国有资产监管职责。加强管区内房屋、设施的安全检查和维修维护，着力提升企业服务水平。
2026年区农服中心将在区委区政府坚强领导下，在区委农工委、区农业农村局工作指导下，奋发有为、实干笃行，不折不扣落实市委、区委关于农业农村工作的各项部署，以更强的责任感、使命感开启“十五五”新征程，确保圆满完成全年各项工作任务。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算5819.93万元，比2025年年初预算数5490.04万元增加329.89万元，增长6.01%。按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出，根据工作需要，新增一次性项目经费。其中：本年财政拨款收入5819.93万元，比2025年年初预算数5490.04万元增加329.89万元；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算4381.17万元，占总支出预算75.28%，比2025年年初预算数4527.97万元减少146.8万元，下降3.24%。主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，严控一般性支出。
(二)项目支出。项目支出预算1438.76万元，比2025 年年初预算数962.07万元增加476.69 万元，增长49.55%。主要原因是根据工作需要，新增“实验室新址改造装修经费”等一次性项目经费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区农业农村综合服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括2个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算58.92万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加24.46万元，增长41.51%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新三辆公务用车；其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.87万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数58.05万元，包括公务用车购置费预算36.00万元、公务用车运行维护费预算22.05万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区农业农村综合服务中心部门政府采购预算总额126.82万元。其中：政府采购货物预算36.78万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算89.74万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆14台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京市朝阳区农业农村综合服务中心部门2026 年部门预算报表