北京市朝阳区金融工作事务中心2026年预算
北京市朝阳区金融工作事务中心
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于核定区金融工作中心机构编制事项的通知》(朝编办〔2024〕68号)，北京市朝阳区金融工作事务中心为区政府直属事业单位，机构规格正处级，公益一类。内设5个科室，分别为综合科、金融服务科、金融促进科、金融发展科、金融风险防范科。
2. 部门职责：北京市朝阳区金融工作事务中心贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策、决策部署，市委以及区委有关工作要求。主要职责是：承担推动营造健康优质的金融环境，促进金融服务实体经济高质量发展的具体事务性工作；参与研究拟订本区金融发展规划和政策措施；承担金融机构的相关服务、金融业招商引资、金融发展宣传推介等事务性工作，协助开展金融业税源建设工作；承担推进企业上市工作的指导和服务工作；协助促进本区私募投资基金和私募投资基金管理企业的发展，引导私募股权投资企业支持服务实体经济；承担本区金融风险、非法集资的监测、预警、线索初核等技术支持工作；承担本区非法集资的防范性宣传教育和金融消费者教育具体工作；协助开展本区金融系统党建等工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，区金融工作中心将聚焦金融主责主业，以推进“五区”建设和“五宜”朝阳发展为目标，系统谋划、统筹推进各项重点工作，增强金融服务实体经济质效。全力协助促进各项金融指标平稳增长，不断健全常态化招商与服务机制。深化特色金融服务品牌建设，加强政策宣传与服务跟踪，切实提升融资服务的覆盖面与满意度。聚焦上市潜力企业，深度对接资本市场资源，持续优化企业上市服务。协助落实好金融风险防范事务性工作，推动防非宣传常态化、机制化，切实提升社会公众风险防范意识和能力。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算802.00万元，比2025年年初预算数530.20万元增加271.80万元，增长51.26%。其中：本年财政拨款收入802.00万元，比2025年年初预算数530.20万元增加271.80万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。主要原因：人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算653.05万元，占总支出预算81.43%，比2025年年初预算数511.89万元增加141.16万元，增长27.58%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算148.95万元，比2025年年初预算数18.31万元增加130.64万元，增长713.49%。主要原因是2025年机构改革新设立单位，根据部门职责和业务需要增加预算项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区金融工作事务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算0.13万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.01万元，下降7.14%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0.13万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区金融工作事务中心政府采购预算总额1.40万元。其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表